Анализ рынка.Стратегия маркетинга.

Предприятие оказывает услуги населению.

Структура и динамика оказываемых предприятием услуг приводится ниже.

Жилищные услуги, бытовые, транспортные и прочие коммунальные услуги предприятие оказывает населению самостоятельно, а коммунальные услуги (центральное отопление, подогрев воды, вывоз мусора, пользование лифтами) покупает у других поставщиков. Прогнозируемые темпы роста оказываемых услуг в 2014 году составят 120 % в действующих ценах.

Общая сумма оплаченных населением за 2013 год платных услуг составляет 58478,1 млн.руб.

Кроме того ,предприятие имеет просроченную задолженность населения за оказанные услуги в сумме 230,8 млн.руб. по состоянию на 01.01.2014г.Динамика изменения просроченной задолженности приводиться ниже.

млн. руб.

Рынком сбыта перечисленных выше услуг является обслуживаемая предприятием площадь, включающая дома государственной и негосударственной формы собственности.

Как видно из приведенных данных, изменения в объемах обслуживаемой площади незначительные. Сдерживание объемов обслуживаемых площадей объясняется необходимостью привлечения бюджетных субсидий для возмещения части затрат по оказываемым услугам.

Бизнес-план на 2014 год составлен в расчёте на обслуживаемую по состоянию на 01.01.14г. площадь в 2524,1 м2, обслуживаемую протяжённость тепловых сетей 180,3 км.п. в однотрубном исчислении и количество отдельно-стоящих ЦТП 57 шт.

Среднемесячные тарифы за отчетный период на оказание единицы услуг приводится ниже.

Стратегией маркетинга платных услуг в 2014 году будет являться снижение просроченной задолженности населения за ЖКУ,наращивание объёмов дополнительных платных услуг и улучшение их качества.

Производственный план

Производственный план предусматривает выполнение комплекса работ по ремонту и обслуживанию жилищного фонда общей площадью 2 524,1 тыс.м² и по выработке тепловой энергии котельными «Фолюш», «Фабричный» и «Лососно».

Объемы планируемых на 2014 год работ определены исходя из сложившейся среднесписочной численности рабочих, действующих норм труда и финансовых возможностей. Среднесписочная численность рабочих на 2014 год принята в количестве 836 единиц (при штатной численности 1 229,45 единиц).

Из них:

- 260 единиц заняты на выполнении работ по санитарному содержанию мест общего пользования жилых домов и прилегающих территорий, включая участок по содержанию зеленых насаждений.

- 149 единиц среднесписочной численности предусмотрено на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов зданий.

- 213 единиц выполняют функции, связанные с техническим обслуживанием внутридомового инженерного оборудования и центральных тепловых пунктов, котельной м-на «Фолюш».

- 21 единица занята обслуживанием и ремонтом наружных тепловых сетей.

- 42 единицы обслуживает приборы КИПиА и системы регулирования тепловой энергии.

- 91 единица среднесписочной численности задействована на транспортном и ремонтном обслуживании, из них 65 водителей, 26 рабочие механической мастерской,

- 60 единиц - прочий персонал (распределители работ, контролеры, операторы ЭВМ, кладовщики, сторожа, вахтеры, уборщики служебных помещений, грузчики).

В 2014 году планируется выполнить комплекс работ, связанных с техническими осмотрами и обслуживанием жилфонда, а также предусмотренные планом работы по текущему ремонту конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования. При этом за счет себестоимости эксплуатации жилфонда планируется выполнить работы:

За счет средств целевого бюджетного финансирования на текущий ремонт предприятие планирует выполнить работы на сумму:

В том числе в натуральных показателях:

В таблице представленной выше указана расчетная потребность выполнения текущего ремонта на 2014 год. Так как фактически выделенная сумма бюджетных назначений составляет всего 64,7 % от необходимой суммы субсидий, выполнение текущего ремонта будет произведено в меньших объемах.

В связи с приемкой на баланс предприятия котельных «Фолюш», «Лососно» и «Фабричный» предприятие планирует выработать и отпустить потребителям 28 520,0 Гкал тепловой энергии, в т.ч.

Гкал

В 2014 году предприятие будет принимать меры по выполнению доведенных заданий по дополнительным платным услугам населению. Выручка от дополнительных платных услуг за 2013г. – 732,9 млн.руб., на 2014 г – 850,2 млн.руб.

Исходя из сложившейся на протяжении ряда лет практики, предприятие выполняет определенные объемы работ, относящиеся и прочей хозяйственной деятельности.

Объемы выполняемых работ определяются в течении года и включают в себя:

- оказание услуг ГУПП«Гродноводоканал»;

- транспортировка тепловой энергии прочим потребителям

- сдачу в краткосрочную аренду строительных машин;

- оказание подрядных услуг заказчикам по ведению капитального ремонта отдельных конструктивных элементов зданий, ведение работ по перекладке тепловых сетей;

- прочие услуги юридическим лицам.

С целью снижения затрат на реализацию работ и услуг на предприятии разработан, утвержден и доведен до исполнителей план мероприятий по снижению затрат.

В плане выполнения мероприятий по экономии энергетических ресурсов предприятием в 2014 г. планируется выполнить следующие работы:

- замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ИТП по адресам :

ул. Гоголя, 9 – 1 ед.;

ул.Понемуньская, 4 – 1 ед.;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП по адресам :

ул.Томина,14/1 -1 ед.; ул.Клецкова,68 – 1 ед.; ул.Клецкова, 66 – 1 ед.; ул.Клецкова,7 – 1 ед.

-замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ЦТП:

ЦТП 6-69, ул.О.Соломовой,40 – 1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная,2 – 1 ед., ЦТП 9-126, ул.Гданьская,14 – 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед.

-внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой:

ЦТП 6-69, ул.Соломовой,40-1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная 2-1 ед.; ЦТП 9-126, ул.Гданьская 14 - 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед..

-замену изношенных теплотрасс с внедрением эффективных трубопроводов в количестве 7,2 км.

-замена насосного оборудования более эффективным (11 шт.):

ЦТП 8-79, ул.Кленовая,25 (11кВт); ЦТП8-105, пр.Космонавтов,37 (11кВт) ; ЦТП 8-97, ул.Мулярская,4 (7,5 кВт) ; ЦТП 8-80, ул.Белуша,10 (2,2кВт); ЦТП 12-115, пр.Клецкова,29 (15 кВт); ЦТП 12-115,пр.Клецкова,29 (5,5кВт); ЦТП 12-112, ул.Кабяка,12 (15кВт) ; ЦТП9-107, ул.Вишневая,13 (7,5 кВт); ЦТП 9-108,ул.Титова,83а (12,5 кВт); ЦТП 9-70, ул.О.Соломовой,54 (5,5 кВт); ЦТП 12-11,ул.Индурское шоссе,4(7,5 кВт).

-внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения в количестве 30 шт.;

-увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда по адресам:

ул.Захарова 28,30; ул.Л.Чайкиной , 16; пр.Клецкова,62; м-н Фолюш 15/182; пр.Я.Купалы 36, 43; ул.Пестрака,42; ул.Красноармейская, 77, 79; ул.Менделеева,37,39,41,43;ул.Суворова,11б;ул.Титова,3; ул.Сов.Пограничников, 100, 104,106.

В порядке текущей эксплуатации жилфонда предприятие выполняет комплекс работ, связанных с санитарным содержанием придомовых территорий, мест общего пользования жилых домов, содержанию зеленых насаждений.

Объемы выполняемых работ приводятся ниже:

Для выполнения поставленных задач предприятие имеет собственную производственную базу.

• ⇐ Назад
• 123
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• Далее ⇒