Капитальные вложения, прямые и общехозяйственные расходы. Сводная смета расходов хозяйства.
Сводный план охотхозяйственных мероприятий
Правильное и своевременное планирование имеет большое значение для успешного осуществления различных видов охотхозяйственных работ. В ежегодном календарном плане работ (табл. 11) указаны виды работ, сроки их проведения и ответственный исполнитель.
Таблица 11- Сводный план охотхозяйственных работ
Виды работ | Срок исполнения | Ответственный |
Изготовление гнездовий для уток | март | егерь |
Подрубка осины | Ноябрь-январь | Гл. егерь |
Зарядка солонцов | По мере съедания | егерь |
Ремонт и установка аншлагов | август | егерь |
Создание кормовых полей | Конец апреля-нач. мая | охотовед |
Чистка солонцов и кормушек их дезинфекция | март | егерь |
Выезд в угодья с целью контроля | Круглый год | егерь |
Подготовка почвы на кормовых полях | апрель | егерь |
Проведение ЗМУ | Январь февраль | охотовед |
Подкормка кабана | Ноябрь-март | егерь |
Организация охот | По сезонам | охотовед |
5. Технико – экономические показатели.
Штатное расписание хозяйства
Для осуществления деятельности охотничьего хозяйства в соответствии с существующими нормативами устанавливается штатное расписание.
Таблица 12 - Штатное расписание хозяйства
Наименование должности | Количество штатных единиц | Заработная плата | Годовой фонд заработной платы |
Директор | 18 000 | 216 000 | |
Охотовед | 15 000 | 180 000 | |
Гл. бухгалтер | 13 000 | 156 000 | |
Егерь | 18 000 | 216 000 | |
Таксидермист | 12 000 | 144 000 | |
Всего | 912 000 |
Годовой фонд заработной платы составил 912 000 рублей.
Техническое оснащение хозяйства.
В таблице 13 приведены механизмы, используемые рабочими Аннинского охотхозяйства в качестве вспомогательного оборудования.
Наименование | Планируемая потребность |
Транспортные средства | |
Трактор МТЗ 82.1 | |
Телега тракторная | |
Автомобиль «Егерь»Газ 33081 | |
Ваз 21214 | |
Снегоход «Рысь 500-М» | |
Мотоцикл «минск»С4 200 | |
Лодка и мотор | |
Складское оборудование | |
Бензопила «Хускварна» | |
Комплект хоз. инвентаря | |
Полевое снаряжение | |
ИЖ 27 ЕМ | |
Патроны | |
Комплект зимнего обмундирования | |
Комплект летнего обмундирования | |
Портативная радиостанция | |
Бинокль | |
Лыжи |
Капитальные вложения, прямые и общехозяйственные расходы. Сводная смета расходов хозяйства.
Организация нового охотничьего хозяйства предусматривает капитальные вложения денежных средств в строительство зданий административно-бытового назначения, биотехнических и охотничьих объектов, дорог, просек и других вспомогательных сооружений. Подобные расходы носят, как правило, единовременный характер. Ежегодные расходы включают в себя затраты на приобретение расходных материалов, обслуживание транспортных средств и т.п. Ежегодные и единовременные расходы хозяйства отражаются в табл. 14.
Таблица 14 – Сводная смета расходов хозяйства
№ п/п | Наименование затрат | Ед. измерения | Стоим.ед. изм. (руб) | Годы | Всего за первое пятилетие | Всего за второе пятилетие | Всего за ревизионный период | ||||||||||||
2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | |||||||||||||||
Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | ||||
Единовременные затраты | |||||||||||||||||||
Аренда конторы | Шт. | 80 т.р | 80 т.р | 80 т.р | 80 т.р | 80 т.р | 80 т.р | 400 т.р | 400 т.р | 800 т.р | |||||||||
Строительство кордонов | Шт. | 0,8 млн. | 2,4 млн. | 2,4 млн. | 2,4 млн. | ||||||||||||||
Строительство гаражей | Шт. | 500 т. | 1,5 млн. | 1,5 млн. | 1,5 млн. | ||||||||||||||
Трактор МТЗ 82.1 | Шт. | 725 т. | 725 т. | 725 т. | 725 т. | ||||||||||||||
Телега тракторная | Шт. | 150 т. | 300 т. | 300 т. | 300 т. | ||||||||||||||
Автомобиль «егерь» Газ 33081 | Шт. | 866 т. | 866 т. | 866 т. | 866 т. | ||||||||||||||
Ваз 21214 | Шт. | 275 т. | 275 т. | 275 т. | 275 т. | ||||||||||||||
Снегоход «Рысь 500-М» | Шт. | 305 т. | 915 т. | 915 т. | 915 т. | ||||||||||||||
Мотоцикл «минск» С4 200 | Шт. | 115 т. | 345 т. | 345 т. | 345 т. | ||||||||||||||
Лодка и мотор | Шт. | 50 т. | 50 т. | 50 т. | 50 т. |
Окончание таблицы 14
Бензопила «хускварна» | Шт. | 25 т. | 50 т. | 50 т. | 50 т. | ||||||||||||||
Комплект хоз. Инвентаря | Шт. | 4 т. | 12 т. | 12 т. | 12 т. | ||||||||||||||
ИЖ 27 ЕМ | Шт. | 18 т. | 54 т. | 54 т. | 54 т. | ||||||||||||||
Портативная радиостанция | Шт. | 3 т. | 9 т. | 9 т. | 9 т. | ||||||||||||||
Лыжи | Шт. | 1,5 т. | 4,5 т | 4,5 т | 4,5 т | ||||||||||||||
Ежегодные затраты | |||||||||||||||||||
Зарплата | 912 т | 912 т | 912 т | 912 т | 912 т | 9120 т. | |||||||||||||
ГСМ | Л. | 36 т. | 36 т. | 36 т. | 36 т. | 36 т. | 10 тыс | 180 т. | 10 тыс | 180 т. | 20 тыс. | 360 т. | |||||||
Ремонт автомобилей | Шт. | 312 т. | 312 т. | 312 т. | 312 т. | 312 т. | 1,56 млн. | 1,56 млн. | 3,12 млн | ||||||||||
Биотехнические мероприятия | Кг. | 2,5 т | 500 т. | 2,5 т | 500 т. | 5 т | 1 млн | ||||||||||||
Патроны | Шт. | 2,8 т. | 2,8 т. | 2,8 т. | 2,8 т. | 2,8 т. | 1т | 14 т. | 1т | 14 т. | 2 тыс | 28 т. | |||||||
Комплект зимнего обмундирования | Шт. | 7 т. | 21 т. | - | - | - | - | 21т. | - | - | 42т. | 42т. | 84 т. | ||||||
Комплект летнего обмундирования | Шт. | 1,5 т. | 4,5 т. | - | - | - | - | 4,5т. | - | - | 9т. | 9т. | 18 т. | ||||||
22,04 млн. р |
Таблица 15 - Доходы хозяйства от реализации любительских и трофейных путевок
Вид охоты | Пропускная способность на среднерасчетный год | Количество лицензий | Всего на среднера-счетный год | Всего за ревизион. период | |||||
любительские | трофейные | ||||||||
количество | Стоимость за ед. | Общая стоим-ть | количество | Стоимость за ед. | Общая стоим-ть | ||||
На лося «облава» | 25 т.р | 25 т.р. | 25тыс руб. | 250 тыс.руб | |||||
На косулю «облава» | 7 тысруб | 35 т.р. | 14 тысруб | 42тысруб | 77тыс руб. | 770тысруб | |||
Кабана «облава» | 15 тысруб | 810 т.р. | 30 тысруб | 690т. руб | 1,5 млн. руб. | 15млнруб | |||
Охота на лисицу с собаками | 300 руб | 4,8 т.р. | 600 р. | 1,2 т.р | 6 тыс. руб. | 60тысруб | |||
Охота на зайца с гончими | 200руб | 2,8 т. р. | 400 р. | 800 р | 3,6 тыс. руб. | 36тысруб | |||
Охота на водоплавающую | 50 руб | 83,55 т.р. | 83,5 тыс. руб. | 835т. руб | |||||
Охота на полевую | 70р | 4,76 т.р. | 4,76 тыс. руб. | 47,6т. руб | |||||
Охота на барсука | 500р | 2 т.р. | 1 т.р. | 1 т.р. | 2 тыс. руб. | 20т.руб | |||
Охота на норку | 700 р | 3,5 т.р. | 1,4 т.р. | 1,4 т.р. | 4,9 т.р. | 49т. руб. | |||
Итого | 1,7 млн.р. | 17,07 млн.р. |