Баланс рабочего времени работающего на предприятии

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Расчет производственной программы

Расчет показателей планируемого валового объема работ ведется в нормо-часах.

Таблица 1

Исходные данные для расчета производственной программы

Годовая производственная программа выпуска продукции, ед. Трудоемкость, норм. - час (чел. - час) Производственный цикл, дни Объем услуг и работ промышленного характера в % к объему основной продукции Фактический остаток незавершенного производства в % к объему основной продукции Коэф. готовности незавершенного производства на конец планируемого периода
0,7

 

Валовой объем работ в нормо – часах определяется по формуле

где ГП – годовая основная продукция, нормо – час,

У – объем работ, услуг промышленного характера, нормо – час, равен 15% от ГП = 27000

, - остатки незавершенного производства по основной продукции и услугам, нормо – час, ( = 0),

- проектный объем производства и продаж, нормо – час,

ГП = Nизд × Тизд

где Nизд - годовой выпуск готовых изделий в еденицах изделий,

Тизд - трудоемкость одного изделия, нормо – час,

ГП = 450 × 400 = 180000 (нормо –час.)

ΔНr = Нкг – Ннг,

где Нкг (нг) - объем незавершенной продукции на конец и начало года, нормо – час,

Нкг = ((Nизд × Ту)/Т) × Тизд × Кr

где Ту – Производственный цикл, дни

Т – календарный период, равный 360 дней

Кr - Коэф. готовности незавершенного производства на конец планируемого периода,

Нкг = ((450 × 38)/360) × 400 × 0,7 = 13300 (нормо –час)

Ннг = Нф + Δh

где Нф - Фактический остаток незавершенного производства в % к объему основной продукции, нормо – час. Равен 3 % от 180000 = 5400 (нормо – час)

Δh – прирост незавершенного производства до начала планируемого периода = 0

Ннг = 5400 (нормо – час)

ΔНr = 13300 – 5400 = 7900 (нормо – час)

(нормо – час)

 

2.) Планирование численности промышленно – производственного персонала.

Планирование численности ведется по категориям работников предприятия:

- производственные рабочие rпр,

- вспомогательные рабочие rвсп,

- инженерно – технические работники rитр,

- служащие rслуж,

- младший обслуживающий персоналrмоп,

Численность производственных рабочих:

rпр = Вн.ч./(Фэф × Квн) ,

где Фэф – эффективный фонд рабочего времени, час,

Квн – коэффициент выполнения норм = 1 ÷ 1,5

Таблица 2

Исходные данные для расчета численности, %

Производственные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР Служащие МОП Всего
20,5 0,75 0,75 100%

 

Для расчета эффективного фонда рабочего времени необходимо учесть номинальный фонд рабочего времени и целодневные потери за год.

Фэф = (Dгод – Dпр – Dвых – Dпот) × tполн

Номинальный фонд рабочего времени:

Фномин = (Dгод – Dпр – Dвых),

где Dгод – количество дней в году = 365

Dпр – количество праздников = 11

Dвых – количество выходных дней в году (при 5-ти дневной рабочей недели) = 104

Dпот – целодневные потери за год = 14,23% от Фномин (14,23% - это Σ целодневных простоев)

tполн - полная продолжительность рабочего дня в часах = 8

tполн = 40/nр

где 40 часов – продолжительность рабочей недели,

nр – количество рабочих дней в неделю = 5

tполн = 40/5 = 8 часов

Таблица 3

Исходные данные для расчета Фэф

Целодневные простои в % от номинального фонда рабочего времени Внутрисменные потери в % от продолжительности рабочего времени
по болезни очередные отпуска декретные отпуска выполнение государственных обязанностей дежурство с отрывом от производства прочие простои техучеба
1,3 9,75 0,35 0,5 2,15 0,18 1,45 2,6

 

Фэф = (365 – 11 – 104 – 35,57) × 8 = 1715,44 часов

Фномин = (365 – 11 – 104) = 250 дней

rпр = 214900/(1715,44 × 1) = 125,3 принимаем 126 рабочих

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.

Таблица 4

Баланс рабочего времени работающего на предприятии

Наименование показателей Фонд времени, дней %
  1. Годовой календарный фонд времени
  2. Номинальный фонд рабочего времени
  3. Целодневные потери рабочего времени:
- по болезни - декретные отпуска - очередные и дополнительные отпуска, отпуск по учебе - прочие невыходы и простои 4. Полезный фонд рабочего времени 5. Полезная продолжительность рабочего дня, час 6. Внутрисменные потери: - простои - техучеба
35,57 3,25 0,87 24,4 7,08 214,425   0,116 0,208 14,23 1,3 0,35 9,75 2,83 85,77   1,45 2,6
Итого: внутрисменные потери, час 0,324 4,05
  1. Средняя продолжительность рабочего дня, час
  2. Эффективный фонд рабочего времени, час
5,432 1715,44 67,9

 

Средняя продолжительность рабочего дня определяется:

tср = tполн × (1 – Кпот) = 8 × (1 – 0,324) = 5,432 часа

 

Планирование фонда заработной платы

Фонд заработной платы производственных рабочих rпр включает основной фонд заработной платы плюс доплаты:

ФЗПпр = ФЗПосн + Д

Производственные рабочие оплачиваются по сдельно – премиальной системе оплаты труда.

ФЗПосн = Старср × Вн.ч. × Кинф

где Старср – среднегодовая тарифная ставка

Кинф – коэффициент инфляции = 1,12%

Доплаты, начисленные производственным рабочим:

где Пi – надбавка к основному фонду времени, % (табл.6, = 119)

Результаты расчетов сводим в таблицу 5

Таблица 5