Оценка начальника ревизорской службы
| Результаты работы | Качества работника | ||
| измеряемые | неизмеряемые | имеющиеся | новые |
| - Выявленные недостачи в денежном выражении - Снижение количества ошибок и коррекций в отчетное™ - Снижение отклонений оперативной отчетности от регламентной - Снижение потерь активов в % к обороту (ТМЦ, деньги, тов. кредиты) - Количество проверок | - Формирование работоспособной команды - Повышение учетной дисциплины в компании - Повышение авторитета УФК в компании - Конструктивность отношений с другими подразделениями | - Способность доводить до конца принятые решения - Аналитичность - Умение находить решение проблем - Инновационность, инициативность - Честность, порядочность по отношению к компании - Стремление к положительной мотивации при решении проблем |
Критерии, веса и баллы оценки работы начальника ревизорской службы (один раз в полгода, начиная с января 2002 г.)
| Критерии | Качественные и количественные показатели контроля за активами | Уровень организации учета | Повышение авторитета УФК в компании | Организация учета и контроля в регионах | £ |
| Веса критериев | |||||
| Кто оценивает | Финансовый директор | Финансовый директор | Финансовый директор | Финансовый директор |
ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
- Отсутствие претензий от контролирующих гос. органов к фирме по право
вым параметрам.
- Определенность и понятность правил:
- взаимодействия между подразделениями, единство действий;
- принятия решений;
- правовых аспектов осуществления бизнес-процессов.
- Обеспечение гос. защиты прав и интересов фирмы.
- Оптимизация предпринимательских рисков:
- неплатежей,
- непоставок,
- отказов от договоров,
- неисполнения обязательств ("Р-т" и контрагентами).
- Оптимизация рисков собственника:
- утраты имущества,
- повреждений имущества.
ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - ОТДЕЛ АРЕНДЫ
- Согласованные с арендодателем условия аренды.
- Информация о рисках использования помещений.
- Договоры, обеспечивающие государственную защиту.
ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СБЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
- Согласованные с контрагентами условия сделки, обеспечивающие защиту
имущественных интересов "R".
- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.
- Оперативное истребование долгов правовыми методами.
ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ- БУХГАЛТЕРИЯ
- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.
- Легализация внутренних отношений между аффилированными юридически
ми лицами.
ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.
ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ К генеральному директору и зам. генерального директора:
- Постановка задачи и возможность уточнения условий без посредников (по
средник, как правило, упускает специфические правовые аспекты задачи).
КУФП:
- Систематически - информация о состоянии долгов перед компанией.
- По запросу - первичная документация, любая информация.
КСББ:
- Информация о состоянии активов определенных контрагентов и должников,
об их месторасположении и руководстве.
К бухгалтерии:
- По запросу - первичная документация, любая информация.
К транспортному отделу:
- Систематически - статистика по ущербам при перевозках, оперативная ин
формация о рисковых случаях.
- По запросу - любая информация.
К отделу аренды:
- Заблаговременное начало подготовки к оформлению отношений с контр
агентами.
- По запросу - любая информация.
К службе сбыта:
- Систематически - оперативное предоставление о просрочке платежа кли
ентом.
- По запросу - первичная документация, любая информация.
Ко всем подразделениям:
- По запросу - первичная документация, любая информация.