От 22 октября 2016 года №129
«Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2016 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом в Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными республиканский бюджет, а также относящиеся к местным бюджетам - областной бюджет, бюджет района, бюджет города областного значения.
Бюджетом области является централизованный денежный фонд, объединяющий областной бюджет, бюджеты районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых операций между ними.
Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2016 года обеспечивалось в рамках решения Западно-Казахстанского областного маслихата №29-2 от 14 декабря 2015 года «Об областном бюджете на 2016-2018 годы», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением областного маслихата от 8 апреля 2016 года №3-1, от 22 июля 2016 года №5-1.
Поступления
По итогам 9 месяцев 2016 года поступления в областной бюджет (с учетом остатков бюджетных средств на начало года) составили 110,0 млрд. тенге, из них доходы – 100,6 млрд. тенге.
Базовыми доходными источниками областного бюджета явились трансферты, выделяемые из республиканского бюджета (68,6 процента) и налоговые поступления (29,7 процента).
За отчетный период из республиканского бюджета получено трансфертов на общую сумму 69,1 млрд. тенге, из них субвенции (безвозмездные поступления) – 29,5 млрд. тенге. Целевые трансферты из республиканского бюджета составили 39,6 млрд. тенге, в том числе целевые текущие трансферты – 35,5 млрд. тенге, целевые трансферты на развитие – 4,1 млрд. тенге.
В структуре налоговых поступлений индивидуальный подоходный и социальный налог составили 80,2% (23,9 млрд. тенге) от общего объема поступлений налогов и явились основными собственными доходными источниками пополнения областного бюджета.
Индивидуальный подоходный и социальный налоги зачислялись согласно нормативу распределения между областным бюджетом и бюджетами Бурлинского района и г.Уральск, являющихся «донорами» областного бюджета.
Поступление займов из республиканского бюджета за отчетный период составило 3,9 млрд. тенге, выделенные на предоставление бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов на селе «С дипломом в село» (900,4 млн. тенге), содействие развитию предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020 (919,0 млн. тенге), реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (1905,8 млн. тенге), содействие развитию предпринимательства в моногородах(152,1 млн. тенге). Кроме того, осуществлен выпуск государственных ценных бумаг (облигаций) для привлечения средств в целях финансирования строительства жилья на общую сумму 1,6 млрд. тенге.
Расходы
Расходная часть областного бюджета на 1 октября 2016 года исполнена на 99,6% к плану или 97,1 млрд. тенге.
Расходы по текущим бюджетным программам исполнены на 99,6% к плану (85,9 млрд. тенге), по бюджетным программам развития – на 99,1% (11,2 млрд. тенге).
Фактическое исполнение по функциональной классификации расходов областного бюджета сложилось следующим образом.
По государственным услугам общего характера расходы составили 1,3 млрд. тенге или 1,3% от общих расходов областного бюджета, обороне – 122,3 млн. тенге (0,1%).
Пообщественному порядку и безопасности затрачено 4,1 млрд. тенге (4,2%), в том числе строительство и реконструкция объектов органов внутренних дел -1,0 млрд. тенге.
В сфере образования расходы по итогам 9 месяцев текущего года составили 8,8 млрд. тенге, или 9,1 % к произведенным расходам областного бюджета.
На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на местном уровне направлено 4,0 млрд. тенге.
На проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба направлено 232,3 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования – 599,8 млн. тенге.
Затраты на дополнительное образование для детей и юношества по спорту за отчетный период составили 612,8 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования – 220,3 млн. тенге.
Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 19,9 млрд. тенге, или 20,5% от общих расходов областного бюджета.
В отчетном периоде расходы бюджетной программы по оказанию медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 9,0 млрд. тенге.
На оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения направлено 3,0 млрд. тенге.
Затраты на оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сложились в сумме 1,3 млрд. тенге.
По обеспечению лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне затрачено 916,1 млн. тенге, обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения -501,5 млн. тенге.
На проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи направлено 167,5 млн. тенге.
По централизованному закупу и хранению вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения исполнено 721,6 млн. тенге.
Расходы по строительству и реконструкции объектов здравоохранения области за истекший период составили 1,0 млрд. тенге.
На социальную помощь и социальное обеспечениеза 9 месяцев 2016 года направлено 2,9 млрд. тенге или 3,0% от произведенных расходов областного бюджета.
Расходы по предоставлению специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа исполнены в сумме 543,7 млн. тенге.
На предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) направлено 229,5 млн. тенге, для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) -250,2 млн. тенге.
Уполномоченной региональной организации – Западно-Казахстанскому филиалу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» перечислены бюджетные кредиты на содействие развитию предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020 в общей сумме 919,0 млн. тенге.
Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйствана 1 октября2016 года составили 9,7 млрд. тенге, или 10,0% к объему расходов областного бюджета.
На газификацию населенных пунктов за отчетный период направлено 1,2 млрд. тенге.
В целях реализации программы «Развитие регионов» бюджетам районов и города Уральск перечислены целевые трансферты в общей сумме 3,5 млрд. тенге, в том числе на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2,9 млрд. тенге, проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 0,6 млрд. тенге.
По субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения затрачено 566,8 млн. тенге.
По кредитованию бюджетов Бурлинского района и города Уральск на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения исполнено 1,9 млрд. тенге.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространствоудельный вес, которых в общем освоении средств областного бюджета составил 3,7%, израсходовано 3,6 млрд. тенге.
За 9 месяцев текущего года на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях направлено 1,4 млрд. тенге.
Затраты на поддержку театрального и музыкального искусства составили 443,3 млн. тенге, обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним – 253,1 млн. тенге, обеспечение функционирования областных библиотек – 161,5 млн. тенге. Расходы на поддержку культурно-досуговой работы составили 211,3 млн. тенге.
Расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование сложились в сумме 0,4 млрд. тенге (0,4%) и направлены на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.
По сельскому, водному, лесному хозяйству и охране окружающей среды освоение средств за истекший период сложилось на уровне 6,3 млрд. тенге, что составило 6,5% в произведенных расходах бюджета.
На субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства направлено 2,1 млрд. тенге.
В рамках программы «Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» освоено 1,1 млрд. тенге.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов районным бюджетам перечислены бюджетные кредиты в рамках проекта «С дипломом в село» в сумме 0,9 млрд. тенге.
Расходы на «Транспорт и коммуникации»исполнены в сумме 6,0 млрд. тенге, или 6,2 % к общим расходам областного бюджета.
На капитальный и средний ремонт дорог областного значения за отчетный период направлено 5,1 млрд. тенге, обеспечение функционирования автомобильных дорог – 227,9 млн. тенге.
По прочим расходамзатрачено 12,3 млрд. тенге, что составило 12,7% к расходам бюджета.
За истекший период районным и городскому бюджетам для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам перечислено целевых трансфертов в общей сумме 8,3 млрд. тенге, на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов – 1,0 млрд. тенге.
Затраты по субсидированию процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» исполнены на 1,2 млрд. тенге.
Для дальнейшего развития предпринимательства в регионе из областного бюджета произведено кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики в сумме 500,0 млн. тенге.
Трансферты исполнены в объеме 18,6 млрд. тенге и составили 19,1 процент в расходах областного бюджета, в том числе перечислены субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые решением областного маслихата в абсолютных показателях на три года) районным бюджетам – 18,5 млрд. тенге.
По итогам 9 месяцев 2016 года в соответствии с графиком возврата обеспеченопогашение займов в республиканский бюджет в сумме 2,9 млрд. тенге.