Расчет сметы цеховых расходов
Статья 1 "Содержание цехового персонала" включает основную и дополнительную заработную плату и отчисления на социальные нужды ИТР и МОП
- 13 893 789
Расчет заработной платы ИТР, МОП
| Наименование должности | Количество работников | Должностной оклад, руб. | Количество месяцев | ФОТ за год, руб. | ||||||||
| ИТР: | 35 000 | 8 400 000 | ||||||||||
|
     МОП:
| 15 000 | 360 000 | ||||||||||
| Итого основной заработной платы ИТР и МОП | 8 760 000 | |||||||||||
| Дополнительная заработная плата ИТР и МОП | 1 182 600 | |||||||||||
| Отчисление на социальное страхование ИТР и МОП | 3 951 189 |
| № докум. |
| Подп. |
| Дата |
| Лист |
| Изм. |
| Лист |
| 103 |
| ДП.206.82080.151001.02.12.ПЗ |
Статью 2 "Амортизация .." определяют по данным пункта 4.4
- 4 647 852
Статья 3 "Содержание зданий, сооружений…" является комплексной, включающей:
- 5 719 900
1.Затраты на осветительную электроэнергию:
Зосв = Цэ*(25· S· Fд· 1.05)/1000 , З осв = 1 454 091
где Цэ– стоимость 1кВт/ч электроэнергии, руб.; Цэ = 4,6
0,025 кВт – норма освещения 1м2 площади; Q норм = 0,025
S – площадь участка, м2; S уч = 3201
Fд – действительный фонд времени
работы оборудования; Fд = 3762
1,05 – коэффициент, учитывающий
дежурное освещение в нерабочее время. К = 1,05
2. Затраты на воду для хозяйственно-санитарных
нужд (рассчитывается на всех работников промышленно-
производственного персонала (ППП) участка):
, Зх-с = 10639
- - нормативный расход на хозяйственно-санитарные нужды
на каждого работника ППП в смену, м. куб./чел.; Q норм = 0,025
ЧΣ– количество работников ППП, использующих воду на хозяйственно-санитарные нужды, чел.; ΣЧ = 181
Рраб – количество рабочих дней в году; Рраб = 235
Цводы – цена одного м3 воды, руб. Цводы = 10
Затраты на воду для душевых нужд (рассчитывается на основных и вспомогательных рабочих):
Здуш = 426
- - нормативный расход на душевые нужды на каждого рабочего в смену, м. куб./чел.; Q норм = 0,04
Чраб– количество основных и вспомогательных рабочих, использующих воду на душевые нужды, чел.; ΣЧ = 181
Рраб – количество рабочих дней в году; Рраб = 235
Цводы – цена одного м3 воды, руб. Цводы = 10
Общие затраты на воду:
З общ = Зх-с+Здуш . З в.общ. = 11065
5.5. Затраты на отопление здания:
З газ = Ц газ х Q газ З газ = 336 720
где Цгаз – цена 1000м3 газа, руб.; Цгаз = 6000
Qгаз – расход газа на
отопительный сезон, тыс. м3 qгаз = 56,1
| Ограждение из сендвич-панелей, | ||||||||||
| пириметр стен, м. | 226,00 | |||||||||
| высота стен, м. | 12,00 | |||||||||
| площадь стен , м. кв. | 2 712,00 | |||||||||
| площадь крыши , м. кв. | 3 201,00 | |||||||||
| Общая площадь ограждений, м. кв. | 5 913,00 | |||||||||
| Разность температур | 45,00 | |||||||||
| Коэф. теплопередачи сендвич-панели | 0,33 | |||||||||
| Надб. + вентиляция (1,08 +2,0) | 2,08 | |||||||||
| Потери тепла, Вт (с 10%) | 200 905 | |||||||||
| 1 вт/ч = 3600 Дж | 3 600 | |||||||||
| Потери тепла, Дж | 723 258 000 | |||||||||
| 1 кал = 4,1868 Дж | 4,19 | |||||||||
| Потери тепла кал./час | 172 747 206 | |||||||||
| Потери тепла макс. ккал./час | 172 747,2 | |||||||||
| Тепловая энергия, год ккал./год | 381 610 081 | |||||||||
| Температура воздуха внутри помещения | 16 | |||||||||
|
 
Средняя температура наружнего воздуха за отапливаемый период | -3 | |||||||||
| Расчетное значение температуры для проектирования | -29 | |||||||||
| Продолжительность фунуционирования (218 суток) | 5 232 | |||||||||
| Расход условного топлива год Т.У.Т. | 64,14 | |||||||||
| Расход природного газа год, тыс. м3 | 56,12 | |||||||||
| кпд котла | 0,85 | |||||||||
| 4. Затраты на вспомогательные материалы ( в размере 3% от стоимости зданий) | 3 841 200 | |||||||||
|
  5. Расходы по содержание хозяйственного инвентаря ( в размере 2% от его стоимости).
| 76 824 | |||||||||
| Статью 4 "Текущий ремонт…" принимают в размере 2% от стоимости зданий, сооружений и хозяйственного инвентаря. | 2 637 624 | |||||||||
| Статью 5 принимают в размере *** руб. на одного работающего. | 1 000 | 181 000 | ||||||||
| Статью 6 принимают в размере *** руб. на одного работающего. | 5 000 | 905 000 | ||||||||
| Статью 7 принимают в размере *** руб. на одного работающего. | 5 000 | 905 000 | ||||||||
| Статью 8 принимают в размере 2,5% от суммы предыдущих статей. |
Смета общецеховых расходов.
| Статья | Сумма, руб. | Удельный вес |
| 1. Содержание цехового персонала | 13 893 789 | 46,9% |
| 2. Амортизация зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря | 4 647 852 | 15,7% |
| 3. Содержание зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря | 5 719 900 | 19,3% |
| 4. Текущий ремонт зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря | 2 637 624 | 8,9% |
| 5. Расходы по рационализаторству, изобретательству | 181 000 | 0,6% |
| 6. Охрана труда | 905 000 | 3,1% |
| 7. Износ малоценного быстроизнашивающегося инвентаря | 905 000 | 3,1% |
| 8. Прочие расходы | 722 254 | 2,4% |
| ИТОГО: | 29 612 420 | 100,0 |
ΣРцех = 29 612 420
Определение процента данных расходов Рцех к сумме расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и основной заработной платы основных производственных рабочих Зопр.:
Рцех = 30,0%