Экономическое обоснование проекта.
В задачу обоснования входит следующее:
1. Блочное краткое описание производственных процессов, базового и предлагаемого.
2. Расчет фонда времени работы оборудования.
3. Определение часовой производительности агрегатов.
4. Расчет штатов и ИТР по вариантам.
5. Расчет фонда заработной платы по вариантам.
6. Экономика производства.
6.1. Расчет капитальных затрат на строительство или модернизацию цеха.
6.2. Калькуляция себестоимости сырья и отходов по базовому и предлагаемому вариантам.
6.3. Расчет показателей экономической эффективности.
Рассмотрим задачу более подробно.
1. Блочное краткое описание производственных процессов, базового и предлагаемого.
Блочное описание представлено на рис 1 и 2.
2 Расчет годового фонда времени работы проведен в разделе определения количества основного оборудования (Ч. 1). Он равен Ф = 7200часов.
- Определение часовой производительности проводим исходя из продолжительности технологического процесса.
3.1. Базовая технология. 3.2 Сравниваемый вариант.
Заправка 20 минут, Заправка 15 минут,
Завалка 20 минут, Завалка 15 минут,
Плавление 180 минут, Плавление 150 минут
Рафинировка 55 минут, Удаление шлака 5 минут
Слив металла 5 минут, Слив металла 5 минут,
Всего 280 минут или 4,7 часа. Обработка на АКВОС 60 минут,
Всего 250 минут или 4,2 часа.
Часовую производительность агрегатов определяем по формуле:
Пп = [60/(Тп*Кр)]*Кн*, 
(1)
где: 60 – количество минут в часе; Тп – продолжительность технологического процесса; Кр –расходный коэффициент металла = 1,10; коэффициент использования печи = 0,95; - емкость печи, т.
Базовый вариант: Пп = [60/(280*1,1)]*0,95*20 = 3,70т/час.
Сравниваемый вариант: Пп = [60/(250*1,1)]*0,95*20 = 4,15т/час.
Годовой объем производства определяется по формуле:
Вг = Пп*Ф (2)
Базовый вариант: Вг = 3,70*7200 = 26640 т/год.
Сравниваемый вариант: Вг = 4,15*7200 = 29880 т/год.
Увеличение объема равно 26640----100%
29880----Х Х = 
1.4. Штаты рабочих и ИТР.
1.4.1. Штаты рабочих.
Для расчета штатов производственных рабочих составляется баланс рабочего времени одного трудящегося по форме, представленной в таблице 1.
Табл. 1
Баланс рабочего времени одного трудящегося на ДСП – 20 в днях
| № | Элементы баланса и показатели | Режим работы 4-х сменный, бригадный | |
| Производственные рабочие | Дежурный персонал | ||
| Календарные дни | |||
| Выходные дни | |||
| Праздничные дни | |||
| Номинальное время | |||
| Невыходы: | |||
| 5.1.В связи с отпуском | |||
| 5.2.В связи с болезнью | |||
| Фактическое время работы | |||
| Процент невыходов по отношению к фактическому времени | 16,6 | 12,3 | |
| Коэффициент, учитывающий подмену в связи с невыходами | 1,17 | 1,13 |
Расчет штатов производится в следующем порядке. Сначала определяется расстановочный штат, т.е. минимальная численность рабочих, необходимая для бесперебойного функционирования производства в одну смену. Затем определяется полный расстановочный штат в зависимости от принятого графика работы. Далее определяется списочный штат рабочих, в которых дополнительно к полному расстановочному штату предусматривается резерв на подмену. Тарифные разряды рабочих устанавливаются по заводским данным. Расчет приведен в табл. 2. Табл. 2
Штаты рабочих на ДСП – 20.
| № | Наименование рабочих | Разряд | Количест-во в смене, ед. | Расстано-вочный штат, ед. | Резерв, ед. | Полный расстановоч-ный штат ед. | Тарифная ставка, руб. |
| Сталевар | |||||||
| 1-й подручный | |||||||
| 2-й подручный | |||||||
| Слесарь ремонтник, служба механика | |||||||
| Слесарь ремонтник, служба теплотехн | |||||||
| Электрик |
Табл. 3
Штаты рабочих на АКВОС.
| № | Наименова-ние рабочих | Разряд | Количество в смене, ед. | Расстановоч-ный штат, ед. | Резерв, ед. | Полный расстановоч-ный штат ед. | Тарифная ставка, руб. |
| Сталевар | |||||||
| 1-й подручный | |||||||
| Слесарь ремонтник, служба механика. | |||||||
| Слесарь ремонтник, служба теплотехника. |
Резерв на подмену определяют по формуле: Р = Кпод* Ршт; Кпод. = 1,17 или 1,13 (табл. 2).
1.5. Расчет фонда заработной платы по вариантам.
Раздельно для каждой группы рабочих рассчитаем годовой фонд основной и дополнительной заработной платы. Расчет заработной платы ведем в виде таблицы раздельно для каждой группы рабочих с одинаковым графиком работы и оплаты труда. Расчет представлен в табл.4. Предварительно для каждой группы рабочих с одинаковым графиком выходов рассчитываются:
1) общее количество рабочих часов, 2) число часов работы вечером и ночью, 3) работа в праздничные дни, 4) число часов переработки графика. Перечисленные показатели в расчете на одного рабочего в год при непрерывном четырех бригадном графике работы устанавливаются следующим образом:
1) Всего часов 365*24/4 = 2190час. 2) ночных часов 2190/3 = 730час.
3) Вечерних часов 2190/3 = 730час.4) Праздничных часов 10*24/4 = 60час.
5) При расчете исходят из 7-часового рабочего дня недели. Количество рабочих часов в год должно составлять: 2077 часов (при работе без выходных субботних дней). Следовательно, переработка равна 2190 – 2077 = 113 дней.
Переработка указывается без праздничных часов, т.е.:
113 – 60 = 53 дня.