казания по выполнению контрольной работы

 

4.1 Общее содержание и требования к оформлению работы.

Контрольная работа направлена на:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;

- приобретение навыков по разработке годового плана внутренних аудитов систем качества в организации.

- приобретение навыков по подготовке аудита по заданному процессу/ требованию системы качества или подразделению, разработке контрольного перечня вопросов.

- развитие навыков по обработке информации и принятию решений по управлению качеством на основе результатов аудита качества.

 

Работа связана с выполнением связанных друг с другом следующих задач: разработка годового плана внутренних аудитов системы качества; планирование и подготовка внутреннего аудита качества:

При оформлении работы необходимо придерживаться следующей структуры:

- Титульный лист;

- Аннотация;

- Оглавление;

- Введение;

- Основная часть;

- Заключение (выводы);

- Список литературы.

Работа оформляется на листах формата А4.

Каждый студент получает индивидуальное задание по выполнению контрольной работы, последовательность которой описана ниже.

 

 

4.2 Последовательность выполнения работы

 

1) Введение

Во введении необходимо привести краткую характеристику организации, органиграмму, политику в области качества, краткую характеристику выпускаемой продукции и процессов. Изучить назначение, организацию и проведение аудита системы качества, знать требования нормативных документов. Постановка задачи по работе.

 

2) Разработка годового плана внутренних аудитов системы качества.

а). Познакомиться с особенностями разработки годового план внутреннего аудита.

б). Выписать из стандартов ИСО 9001:2000 и 19011:2002 требования, касающиеся планирования годовых аудитов.

в). Выписать из политики качества организации цели и задачи на текущий год.

г). Сформулировать цель аудитов качества в организации на текущий год.

д). Разработать вспомогательную матрицу участия подразделений организации в управлении качеством.

е). На основе исходной информации (структура и состав подразделений аудитируемого предприятия, вид нормативного документа) и матрицы участия разработать годовой план внутреннего аудита системы QM данной организации на текущий год. Пример формы годового плана представлен в приложении А.

 

3) Планирование и подготовка внутреннего аудита качества.

а). Изучить назначение аудита системы и требуемые нормативные документы; познакомиться с этапами подготовки аудита.

б). Выписать из положения о проверяемом подразделении или других документов, дать краткую характеристику проверяемой деятельности.

в). Выписать из стандарта ИСО 9001:2000 требования к проверяемой деятельности.

г). Сформулировать цель проверки в данном подразделении.

д). Разработать контрольный перечень вопросов по аудиту качества в данном подразделении с учетом поставленных целей. Пример формы контрольного перечня вопросов представлен в приложении Б.

е). Составить служебную на имя руководителя проверяемого подразделения для информирования о предстоящем аудите качества.

 

Приложение А

СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального по качеству     /Ф.И.О./ «____»______________20___г.

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор     /Ф,И,О,/ «____»____________20___г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ НА 20__г.

 

№ п/п	Требование СК, ИСО 9001. (Наименование нормативных документов, по которым проводится проверка)	Проверяемое подразделение	(Ф.И.О.) руководителя группы и аудиторов	Срок проверки	Дата представления результата

 

 

Разработан отделом ____

/должность/

/Ф.И.О./

управления качества ____________________ ________________

 

____________ _________________________ ___________

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ Руководитель службы качества   /подпись/ /Фамилия, И.О./   "___"______________20__ г.

 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ

ОБЪЕКТ АУДИТА _________________________________________________

ОБЛАСТЬ АУДИТА _________________________________________________

ЦЕЛЬ АУДИТА __________________________________________________

__________________________________________________

ЗАДАЧА АУДИТА ___________________________________________________

 

№ п\п	Требование системы каче- ства, пункт стандарта, положения, инструкции, контрольный вопрос и т.д.	Заключение аудитора
Пометки (записи) о фактическом состоянии объекта обследования.	Комментарии аудитора	Ссылки на протоколы об обнаруженных несоответствиях	Предлагаемые корректирующие действия	Другая информация
		.'

 

 

/подпись/

Разработал:

Главный аудитор _____________________ ______________________

/Фамилия, И.О./