Затраты на организацию рабочих мест исполнителей проекта
Расчет затрат, связанных с организацией рабочих мест для исполнителей проекта, проводится, ориентируясь на требования СанПин и на стоимость годичной аренды помещения требуемого уровня сервиса.
В соответствии с санитарными нормами, расстояние между рабочими столами с мониторами должно быть не менее 2 м., а между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1,2 м. Площадь на одно рабочее место с терминалом или ПК должна составлять не менее 6 кв.м., а объем – не менее 20 куб.м. Площадь, предусмотренная для размещения одного принтера, соответствует 0,5 площади рабочего места исполнителя. Таким образом, минимальная площадь помещения должна быть 25 кв.м. Проанализировав рынок арендуемых помещений и уточнив цены на сайтах avito.ru и cian.ru были выбраны наиболее подходящие адреса помещений, которые представлены в таблице 7.
| Таблица 7 - Затраты на рабочее помещение | |||
| № п/п | Район | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб/кв.м./год |
| м. Семёновская | |||
| м. Бауманская | |||
| м. Щёлковская | |||
| м. Строгино | |||
| м. Первомайская | |||
| м. Пятницкое шоссе |
Для аренды было выбрано помещение № 3 (м. Щёлковская), т.к. в данное помещение имеет минимальную инфраструктуру (телефон, скоростной выход в интернет), находится недалеко от метро и имеет оптимальную рабочую площадь. Кроме того, для данного офисного помещения возможна понедельная аренда.
Затраты на аренду помещения составят [17]:
, (14)
где Скв.м. – стоимость аренды одного кв. метра площади за год,
S – арендуемая площадь рабочего помещения.
Тар – срок аренды.
При сроке аренды 2 месяца, затраты составят:
Затраты на накладные расходы
Накладные расходы, связанные с выполнением проекта, следует вычислить, ориентируясь на расходы по основной заработной плате. Обычно они составляют от 60% до 100% расходов на основную заработную плату. Положим, что они составляют 60%, тогда
Снакл=0,6*Сз.осн (15)
Для нашего случая СНАКЛ = 252874 * 0,6 = 151724,4 руб.
Суммарные затраты на выполнение проекта
Для наглядности проиллюстрируем структуру затрат на выполнение проекта, используя круговую диаграмму, показанную на рисунке 4.6.
Напомним, из чего составлены суммарные затраты на проект :
· затраты на заработную плату - 278967 рублей;
· затраты на расходные материалы - 5200 рублей;
· затраты на оборудование -71170 рублей;
· затраты на амортизацию оборудования - 9123 рублей;
· затраты на организацию рабочих мест - 43902 рублей;
· затраты на накладные расходы - 151724 рублей;
· общие затраты на проект - 560086 рублей.
Рисунок 4 - Структура затрат на выполнение проекта
Сетевая модель проекта
Для анализа структуры выполнения работ внутри проекта используют сетевую модель [17]. Сетевой график устанавливает взаимосвязь между всеми работами проекта и позволяет определить продолжительность и трудоемкость как отдельных этапов, так и всего проекта в целом. Сетевой график представлен на рисунке 5. Исходные данные для него - таблица 3
Рисунок 5 - сетевой график
14 Исследование рынка
Разработанная система тестирования программно-аппаратных средств контроля доступа является заказом для решения внутренних задач компании "ААМ Системз" и не будет представлена на рынке.
Основное назначение системы - всестороннее тестирование контроллеров систем СКУД на предмет наличия заводских дефектов, проверка возможности интеграции новых версий прошивок программного обеспечения контроллеров с пожарными, охранными и прочими системами предприятий. Использования разработанной системы позволит сократить траты на пересылку нерабоспособных контроллеров от конечного покупателя, до склада компании "ААМ Системз", а затем и до компании-производителя оборудования. Кроме того, снизится частота необходимости отправки собственных специалистов на объекты с установленными системами СКУД, или наема подрядчиков для устранения каких-либо неисправностей, вызванных обновлением программных прошивок контроллеров. Не менее важно учесть возможность проведения удаленных курсов, обучающих настройке и эксплуатации контроллеров СКУД.
Таким образом, происходит не только минимизация расходов, связанных с поддержкой продаваемого компанией оборудования, но и появляются новые возможности получения прибыли.
Прогнозирование прибыли
Данный программный продукт производится под индивидуальный заказ компании-заказчика. В связи с этим примем процент прибыли DПРИБ равный 0,2. Тогда сумма прибыли исходя из [1]
(16)
где ННДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость и составляет 560086*0,2*(1-0,18) = 91854 рублей.
Выводы по главе
В результате выполнения организационно-экономических расчетов были установлены следующие показатели данного проекта:
1. Для выполнения проекта будут задействованы два инженера-программиста с окладом 50 тыс. рублей в месяц.
2. В результате расчётов было получено время выполнения проекта, которое составило рабочих 32 дня после оптимизации.
3. Итоговая стоимость проекта составит 560 тыс. руб.
4. Цена изделия составит руб.
5. Прогнозируемая прибыль составит 92 тыс. руб.
Литература
1 Меняев М.Ф. Содержание организационно-экономической части дипломного проекта (для проектов, связанных с разработкой программного обеспечения): Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 24 с.
