Шаблон документированной процедуры внутренней
Проверки проекта
Предисловие;
Сведения о документе (разработчики);
Содержание документа;
Цель, назначение и область применения процедуры
Цель – выявление в ходе выполнения проектов на всех стадиях ЖЦ несоответствий внутренним и внешним стандартам и регламентам компании (организации), процедура проектного аудита носит технологический характер, результаты проверки служат для отработки зрелости процессов управления и выполнения проектов в организации.
Нормативные ссылки;
Примененные сокращения и символы;
7.Описание процедуры:
Общие положения;
Планирование аудитов проектов (план качества);
Руководитель проекта в соответствии со стандартами ССтП УП (управления проектами) и ССтП СМК (управления качеством):
а. включает в команду проекта аудитора качества либо из состава внутренних аудиторов СМК, либо из числа консультантов, не участвующих в данном проекте, и согласовывает его кандидатуру с руководителем подразделения;
б. планирует проведение проверок в виде встроенного в план график Плана качества проекта, как правило, связывая точки проверок с отчетными событиями проекта (завершение фазы, этапа, проведение испытаний и т.п.);
в. контролирует своевременность проведения запланированных аудитов качества проекта (выполнение Плана качества);
8.Управление конфигурацией проекта:
8.1. Общую ответственность за хранение рабочих материалов и проектной документации в электронном виде несет РП.
8.2.Рабочие материалы и проектная документация в электронном виде (файлы) хранятся на сетевом ресурсе (виртуальном проектном офисе) доступном всем участникам проекта в соответствии с утановленными правилами работы с документами;
8.3. Структура пректных папок для хранения информации проекта определяется методикой упраления проектами и имеет следующий обязательный состав:
а. шаблоны (шаблоны документов проекта, бланки, формы и др.);
б.требования (ТЗ, договор и т.п.);
в. управление (устав проекта, версии плана графика выполнения);
г. изменения (запросы на изменения);
д. анализ (отчеты по анализу фаз/этапов и отчет по окончании всего проекта;
е. протоколы (заседания УК и проектной команды, совещаний и т.д.);
ж. испытания (планы, методики, отчеты, акты приемки);
з. выполнение (отчеты о состоянии проекта, проблемы проекта);
е.контроль качества (план, протоколы, отчеты по аудитам).
8.4. Руководитель проекта создает перечисленные проектные папки, доводит их конфигурацию и содержание до всех членов команды проекта в течение трех рабочих дней от даты подписания устава проекта, администрирует их.
9. Порядок действий аудитора, взаимодействие с руководителем проекта (РП):
9.1. проводит согласование с руководителем проекта (РП), даты и времени интервью (см. прил. 3);
9.2. проводит предварительное заполнение протокола на основании анализа проектных документов и план-графика, опубликованных в проектном офисе, предварительно выявляет несоответствия;
9.3. проводит аудит проекта в соответствии с Check List (в виде интервью – вопрос–ответ);
9.4. проводит полное заполнение протокола–отчета об аудите;
9.5. направляет заполненный протокол –отчет в службу качества (СК).
10. Порядок действий руководителя проекта (взаимодейтвие с аудитором):
10.1. согласовывает время и место аудита для обсуждения выявленных несоответствий и ответов на вопросы Check List с аудитором;
10.2. участвует в аудите в виде интервьюируемого лица;
10.3. участвует далее в обсуждении результатов проверки с руководителем службы качества (РСК) и необходимости проведения корректирующих действий (КД) (см. «Управление несоответствиями»).
11. Заполнение протокола внутренней проверки проекта:
11.1. внутренний аудитор (ВА) после проведения интервью с РП запошлняет в нем таблицы протокольной части, таблицы статистики и таблицы несоответствий в отчетной части, кроме столбца «Нужны ли КД», т.е. только число и список обнаруженных несоответствий;
11.2. остальное содержание отчетной части (см. п.4 (КД) и 5 (выводы) заполняет руководитель службы качества (РСК) после передачи протокола–отчета в службу качества (СК);
11.3. РСК проводит обсуждение с РП необходимости проведения корректирующих действий (КД);
11.4. РСК готовит окончательный вариант протокола–отчета и рассылает его РП и директору ЦУП для последующего анализа.
12. Приложения:
12.1. Схема внутренней проверки проекта;
12.2. Процедура аудита проектных документов на проектном сервере и протокол–отчет на отдельном файле.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. -М.: Изд-во стандартов, 2001. - 21 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 46 с.
3. ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты предприятия. Основные положения. -М.: Изд-во стандартов, 2005 - 21 с.
4. ГОСТ Р 1.2-92 ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.- М.: Изд-во стандартов, 1992. - 26 с.
5. Кане М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учеб. пособ. / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков,
А.Г. Схиртладзе, 2008. – СПб.: Питер. – 560 с.
6. Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт.– СПб.: невский проспект; Вектор, 2007.– 224 с.
7. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 / В.А. Никитин, В.В. Филончева.– 2–е изд.– СПб.: Питер, 2005. – 127 с.
8. Круглов М.Г. Менеджмент систем качества /М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташев. - М.: Изд-во стандартов, 1997. - 368 с.
9. Мазур И.И. Управление качеством: учеб. пособие / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро. – 5–изд., стер.– М.: Изд-во «Омега–Л», 2008.–3 99 с.
10. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные положения. Термины и определения. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 26 с.
12. Свиткин М.З. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО /М.З. Свиткин, В.В. Мацута, К.М. Рахлин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕЙ, 1999.- 403 с.
13. Шарипов СВ. Разработка и внедрение систем менеджмента качества /СВ. Шарипов, Ю.В. Толстой. - М.: Авро-бус, 2002. - 166 с. 14
14. Шадрин АД. Менеджмент качества. От основ к практике. - М.: ООО «МТК трек», 2004. - 360 с.