Сбор и первичная обработка информации
ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010
Содержание
| 1. Область применения………………………………………………………….3 |
| 2. Нормативные документы и нормативные ссылки……………………….3 |
| 3. Определения и принятые сокращения…………………………………….3 |
| 3.2 Принятые сокращения……………………………………………………...4 |
| 4. Цели предупреждающих действий и обобщенная структура управления………………………………………………………………………..4 |
| 5. Сбор и первичная обработка информации………………………………...6 |
| 6. Анализ данных и принятие решений………………………………………6 |
| 7. Разработка планов предупреждающих действий…………………………7 |
| 8. Реализация планов……………………………………………………………8 |
| 9. Оценивание результативности выполнения планов и анализ………….8 |
| 10. Оценивание результатов предпринятых предупреждающих действий…………………………………………………………………………...9 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...10 |
ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010
Область применения
Настоящий стандарт устанавливает цели, процедуры планирования и реализации, методы оценивания результативности и эффективности предупреждающих действий, направленных на снижение рисков от потенциальных несоответствий.
Настоящий стандарт определяет процедуры, относящиеся к предупреждающим действиям в рамках процесса мониторинга и улучшения системы менеджмента качества (СМК).
Положения настоящего стандарта предназначены для всех структурных подразделений ГОУ ВПО ИГХТУ.
Нормативные документы и нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004-2008 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
СМК-РК-01-2010 Система менеджмента качества. Руководство по качеству
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 СМК. Мониторинг и улучшение. Внутренние аудиты
ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 СМК. Мониторинг и улучшение. Корректирующие действия
ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 СМК. Управление документацией. Записи.
Определения и принятые сокращения
3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008, в том числе следующие
наиболее часто употребляемые:
3.1.1Предупреждающее действие:Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2008 п. 3.6.4].
3.1.2Корректирующее действие:Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п. 3.6.5].
3.1.3Несоответствие:Невыполнение требования (потребности или ожидания, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным).
3.1.4Постоянное улучшение:Повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования [ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п. 3.2.13].
ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010
3.1.5 Улучшение качества:Часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования [ГОСТ
Р ИСО 9000-2008, п. 3.2.12].
3.2 Принятые сокращения:
СМК — система менеджмента качества;
PDCA — plan (планирование); do (осуществление); check (проверка); act (действие по улучшению).
4. Цели предупреждающих действий и обобщенная структура
управления
4.1 Цели предупреждающих действий определяются целями
ГОУ ВПО ИГХТУ по предупреждению потерь и снижению рисков согласно политике в области качества.
4.2 Предупреждающие действия осуществляют в плановом порядке. При этом устанавливают требования к:
а) процедуре поиска потенциальных несоответствий и их причин;
б) разработке мероприятий, позволяющих предупредить появление несоответствий;
в) обоснованию необходимости действий и установлению
приоритетов, исходя из возможных последствий;
г) записям результатов предпринятых действий;
д) анализу предпринятых действий.
4.3 Порядок и методы выполнения предупреждающих действий
включают:
—использование источников информации на всех этапах жизненного цикла предоставления образовательных услуг;
—определение мер, необходимых для решения проблем, требующих проведения предупреждающих действий;
— идентификацию предупреждающих действий для гарантии
их результативности;
— предоставление данных о предпринятых действиях для анализа
со стороны руководства ГОУ ВПО ИГХТУ.
4.4 Обобщенная структура управления предупреждающими
действиями, включающая цикл PDCA, представлена на рисунке 1.
Структура включает взаимосвязанные процедуры управления предупреждающими действиями:
- сбор информации и планирование;
- реализация плана;
- контроль исполнения плана и оценивание результативности выполнения плана;
- анализ действий по выполнению плана и улучшение процедуры планирования;
- анализ эффективности предпринятых предупреждающих действий по динамике показателей.
ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010
Рисунок 1. Обобщенная структура управления предупреждающими действиями
Примечание — Цифры на рисунке относятся к соответствующим пунктам или разделам настоящего стандарта.
ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010
Сбор и первичная обработка информации
5.1 Сбор внешней и внутренней информации, необходимой для разработки предупреждающих действий, осуществляют систематически на протяжении всего жизненного цикла предоставления образовательных услуг.
5.2 Сбор информации осуществляют по всем процессам СМК, посредством:
- анализа потребностей и ожиданий потребителей;
- анализа рынка образовательных услуг;
- использования выходных данных анализа, в том числе анализа со стороны руководства ГОУ ВПО ИГХТУ;
- оценивания удовлетворенности всех заинтересованных сторон;
- измерения процессов;
- анализа соответствующих записей;
- самооценивания;
- оценивания процессов, обеспечивающих раннее предупреждение о приближении неуправляемых условии;
- анализа функционирования процессов СМК.
5.3 Источниками информации должны служить документы, содержащие данные о динамике и тенденциях показателей, в том числе:
- данные маркетинговых исследований о потребностях в выпускниках, программах и видах обучения в ГОУ ВПО ИГХТУ;
- записи по результатам мониторинга, осуществляемые в ходе обучения (ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010);
- информация о проявленных выпускниками ГОУ ВПО ИГХТУ способностях при работе в организациях (письма, отзывы и др.);
- данные о компетентности персонала;
- сведения о состоянии лабораторного и другого оборудования,
помещений и условий труда в ГОУ ВПО ИГХТУ;
- данные об удовлетворенности всех заинтересованных сторон;
- отчеты о внутренних аудитах (ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010);
- данные итоговой и промежуточной аттестаций обучаемых;
- данные о потенциальных абитуриентах и их поставщиках - средних учебных заведениях;
- данные внешней аттестации ГОУ ВПО ИГХТУ и образовательных программ;
- другие источники.
5.4 Собранную информацию предварительно обрабатывают и классифицируют по признакам характерных возможных типовых причин.
Систематизированные данные заносят в соответствующий банк данных для хранения и дальнейшего использования.