Блок-схема процесса продажи мебели

Блок-схемой называется наглядное графическое изображение алгоритма, когда отдельные его этапы изображаются при помощи различных геометрических фигур - блоков, а связи между этапами (последовательность выполнения этапов) указываются при помощи стрелок, соединяющих эти фигуры. Блоки сопровождаются надписями. На рисунке 2 представлена блок – схема процесса продажи мебели.

Рисунок 2 – Блок схема процесса продажи мебели

Приложение 1 - Разработка регламента процесса продажи мебели

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «____________________»

____________/______________

«__» ________________ 20__ г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Регламент выполнения

Процесса продажи мебели

Разработал: __Бойчук А.С._______/_______/

«___» _____________ 20__ г.

Проверил: __Кравцова С.Е.___ _ /_______/

«___» _____________ 20__ г.

Г. _____________________

Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение регламента

1.1. В настоящем регламенте определены требования к процессу ___продажи мебели

1.2. Процесс _продажи мебели входит в процесс ________ верхнего уровня.

Область применения

2.1. Требования настоящего регламента распространяются на все подпроцессы, выполняемые в коде процесса ___________

2.2 В процессе _______________ участвуют следующие подразделения:

1. ____________________

2. …

2.3. Нестоящий регламент обязаны знать и использовать в работе все сотрудники организации, участвующие в процессе , а также следующие должностные лица:

1. ____________________

2. …

Нормативные ссылки

3.1 Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа

3.2. При разработке данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

№	Наименование документа	Идентификатор

Определения терминов, обозначения и сокращения

4.1. В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения

№	Термин	Сокращение	Определение термина

Границы процесса

5.1. Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

№	Потребитель процесса	Выход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.2. Входы и поставщики процесса

Входы предоставляют следующие поставщики:

№	Поставщик	Вход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.3. Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, инициирующие начало выполнения процесса

Процесс завершается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, завершающее выполнение процесса

Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1. Ответственным за процесс является ____________ (указать должность и подразделение).

6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:

1.__________ ;

2. ...

6.1.3. Ответственный за процесс несет ответственность за:

1) доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

2) регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

3) обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

4) ___________

5) ...

6.1.4. Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс используют для планирования следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего исходную информацию

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ____________ и подает проект плана к __________________ (указать число) числу каждого месяца ______ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______ утверждает план и передает ответственному за процесс.

6.3. Контроль и отчетность по процессу.

6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:

№	Идент.	Наименование показателя	Ед.изм.	Периодичность контроля	Формула для расчета показателя

6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до __________ (указать число) предоставляет его _________________ (указать должность вышестоящего руководителя).

Выполнение процесса.

7.1. Общее описание процесса

Структурная схема процесса предоставлена ниже.

№ потока	Описание потока
Информационные потоки

Материальные потоки

7.2. Структура подпроцессов и ответственность участников процесса

Матрица ответственности процесса.

Подпроцессы процесса	Должности
Ответственный за процесс	Должность, подразделение
Управление бизнес-процессом (указывается обязательно)
1. Подпроцесс (указать название подпроцесса)
2.

О - ответственный за выполнение подпроцесса.

У — участвует в выполнении подпроцесса.

И — получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

7.3. Описание подпроцессов (операций) процесса.

Подпроцессы процесса ____________ регламентированы следующим образом:

№	Наименование подпроцесса	Наименование документа	Примечание (статус документа)
	Подпроцесс 1	Операционная карта №	Утвержден

(Описание подпроцессов в виде операционных карт может быть, если это целесообразно, включено в настоящий регламент.)