Сплачено туристичного збору за 2015 рік

Фізична культура та спорт

Видатки бюджету міста Білгорода-Дністровського у 2015 році по загальному фонду бюджету по галузі "Фізична культура і спорт" виконані в сумі 3172,9 тис.грн.

В загальному обсязі видатків 2015 року найбільшу питому вагу склали видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1430,385 тис.грн, або 45,1%. Видатки на оплату спожитих енергоносіїв виконані в обсязі 293,646тис.грн, або 9,3% від загальної суми видатків галузі.

За рахунок видатків галузі утримувалися 2 установи, у тому числі:

· Дитячо-юнацька спортивна школи - 2503,994 тис. грн..

· КУ «Білгород-Дністровський центр фізичного здоров*я населення «Спорт для всіх» - 347,6 тис. грн..

Штатна чисельність галузі – 64 од., фактична – 64 од.

По проведенню загальноміських спортивних заходів та проведенню змагань виконано 321,275 тис. грн.., з них оздоровлення – 44,226 тис. грн.. (85 чол.), проведення міських студентських ігор (12 видів), змагання з футболу, карате, настільного тенісу, волейболу, легкої атлетики, баскетболу, стрітболу, шашок, шахів, велопробігу. – 66,110 тис. грн.. (18 заходів); проведення обласних змагань з легкої атлетики, баскетболу, боксу, футболу, акробатики, рукопашного бою – 25,719 тис. грн.. (11 заходів); проведення всеукраїнських,є міжнародних змагань з баскетболу, кікбоксингу, акробатики, дзюдо, пауерліфтингу, вільної боротьби – 185,220 тис. грн..(5 заходів)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення м. Білгород-Дністровська в умовах фінансово-економічної кризи по бюджету міста у 2015 рік виконані видатки по фінансуванню « Міської цільової програми Підтримки малозабезпечених верств населення на 2015-2017 роки» Обсяг фінансового ресурсу на виконання заходів склав 996,549 тис.грн.

В межах зазначеної Програми у 2015 році будули здійснені видатки на надання соціальних послуг та різних видів допомоги, а саме:

ü надання пільг сім*ям загиблих (міліціонера, воїнів-інтернаціоналістам, вдовам воїнів-афганців, вдовам учасників АТО) – 9,685 тис. грн.;

ü підтримка статутної діяльності діяльності громадських організацій міста Білгорода Дністровського– 1,908 тис. грн.(«Пролісок» -0,8 тис. грн.., «УТОГ» - 0,108 тис. грн. підписка на газету «Наше життя», «УТОС» - 1,0 поповнення бібліотечного фонду) ;

ü Поховання невідомих громадян міста – 14,25 тис. грн.;

ü Адресна цільова допомога громадянам міста – 253,11 тис. грн..

ü Матеріальна допомога дітям хворим на онкологічні захворювання, хворим потребуючим гемодіалізу хворим на муковісцедо, стомованим хворим громадянам з пересадженими органами та громадянам, яким визначена необхідність пересадки органів -218,6 тис. грні.

ü Проведення заходів,передбачених для проведення свят для ветеранів війни, праці, інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей – 17,9 тис. грн.

ü Надання пільг на електропостачання інвалідам 1,2 гр. по зору, сім*ям з дітьми-інвалідами прикутими до ліжка та сім*ям, в яких мешкає два і більше інваліда – 8,384 тис. грн.

ü Надання щомісячної грошової допомоги на кожну неповнолітню дитину військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО – 49,8 тис. грн.

ü надання грошової допомоги сім*ям учасників АТО – 213,0 тис. грн..,

ü надання одноразової грошової допомоги мобілізованим громадянам – 192,0 тис. грн. (67 чоловік)

ü погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік – 17,893

Крім фінансування заходів міської цільової програми соціальної направленості, також були проведені видатки на утримання 2-х бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення та інших програм в сфері соціального захисту в сумі 2504,658 з них :

- утримання та програми міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді на суму 217,0 тис. грн., з них: на оплату праці 171,6 тис. грн., на проведення заходів 34,5 тис. грн..

- утримання та проведення заходів КУ « Білгород – Дністровський міський територіальний центр соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) на суму 1410,9 тис. грн., з неї: оплата праці - 1230,6 тис. грн. (з них видатки за рахунок субвенцій з селищ Затока та Сергіївка на утримання штатних одиниць, що обслуговують мешканців селищ склали 36,97 тис.грн., та 30,165 тис. грн. відповідно ) оплата спожитих енергоносіїв 61,9 тис. грн., інші видатки - 118,4 тис. грн. Загальна кількість працюючих в установі складає 30,5 одиниць. В межах виділених асигнувань проведено виконання заходів по програмі Підтримки малозабезпечених верств населення на 2015-2017 роки на суму 74,997 тис. грн. що протягом 2015 року, керуючись Постановою КМУ № 65 було проведено п’ять заходів на загальну суму 13800,00 (тринадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.), а саме на заходи, присвячені: 2000,00 грн. – Міжнародний жіночий день 8 Березня, 4000,00 грн. – відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2000,00 грн. – день Конституції України, 2000,00 грн. – День Незалежності України, 3800,00 грн. – Міжнародний день людей з обмеженими можливостями.

Також було видано продовольчі набори малозабезпеченим підопічним терцентру на суму 9000,00 грн. (дев’ять тисяч гривень 00 коп.). В тому числі: 3000,00 грн. – до відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2000,00 грн. – до дня Конституції України, 2000,00 грн. – до Дня Незалежності України та 2000,00 грн. – до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями.

Згідно міської цільової програми на протязі 2015 року малозабезпечені верстви населення отримали безкоштовно хлібобулочні вироби на суму 7942,00 (сім тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 00 коп.), гарячі обіди –41965,00 грн. (сорок одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 00 коп.), а також послуги лазні – 2290,00 (дві тисячі двісті дев’яносто гривень 00 коп.).

(Довідково: чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням складає – 1548 чол., чисельність осіб які потребують соціального обслуговування – 1807 людини.)

- на відшкодовання пільг почесним громадянам міста за спожиті енергоносії, послуги зв’язку, придбання вугілля, доплата до пенсій тощо (КФК 090412) запропоновано кошти в сумі 108,551 тис. грн. (згідно положення про почесного громадянина міста Білгорода – Дністровського)

- на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КФК 090802)- на суму 156,9 тис. грн., з них проведення заходів - 30 шт на суму 79,28 тис. грн.., оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій – 16 дітей на суму 24,7 тис. грн.; надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування – випускникам загальноосвітніх закладів міста - 14,0 чол. на суму 10,0 тис. грн..; придбання шкільної форми дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 32 дитини на суму 25,0 тис. грн..; придбання зимового одягу та взуття дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 18 дітям на сум 17,92 тис. грн..

- на заходи державної політики з питань молоді (КФК 091103) - 178,3 тис. грн. з них проведення заходів – 10 шт. на суму 26,250 тис. грн.., оздоровлення дітей соціально-уразливих категорій - 55,0 тис. грн.(42 чол); виплата стипендій міського голови обдарованій та талановитій учнівській студентській молоді 22 чол., на суму 46,118 тис. грн..; виплата стипендії міського голови до Днія міста - 10 номінантів на суму 11,77 тис. грн..; премія студентам – 7 чол. на суму 4,118 тис. грн..; придбання новорічних подарунків дітям з багатодітних родин – 86шт., 24,144 тис. грн.; придбання канцелярськіх наборів для підготовки дітей до школи - 21 чол.., на суму 10,9 тис. грн.;

- на надання фінансової підтримки громадській організації «Рада ветеранів» в сумі 124,607 тис. грн..( з них на утримання 2,5 штатних одиниць – 73,657 тис. грн.., проведення заходу до Дня людини похилого віку – 2,0 тис. грн., придбання вітальних листівок до дні Перемоги – 1,5 тис. грн., придбання продуктових наборів для ветеранів ВОВ та для вдов ВОВ – 47,45 тис. грн..)

- на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні для самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 308,4 тис. грн.,

Штатна чисельність галузі – 35,5 од., фактична – 30,5 од.(в тому числі –соц.центр – 5/4 од., територіальний центр – 30,5/26,5 од.)

Житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків загального фонду бюджету у 2015 році на житлово-комунальне господарство виконан у сумі 8068,7 тис. грн.

В даній галузі виділені видатки на утримання 2-х установ: МЦ «Благоустрій», з кількістю 110 штатних одиниць (фактично зайнятих на 01.01.2016р. – 107 одиниць), та КУ «Білгород – Дністровське міське управління капітального будівництва» з кількістю штатних одиниць - 5 чоловік (фактично на 01.01.2016р. – 5 одиниць), та видатки на поточний ремонт та утримання доріг міста.

По утриманню МЦ «Благоустрій» видатки склали 6476,9 тис. грн. , з них: на оплату праці - 4378,698 тис. грн., на оплату споживчих енергоносіїв – 739,3 тис. грн., інші поточні видатки установи 1358,902 тис. грн.

На утримання КУ, «БДМУКБ» видатки склали 352,4 тис. грн., в тому числі:. на оплату праці 328,018 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 16,217 тис. грн.

На поточне утримання та поточний ремонт доріг міста використано видатків у сумі 1239,4 тис. грн..

Органи місцевого самоврядування

На забезпечення функціонування виконавчих органів Білгород-Дністровської міської ради в 2015 році за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» виконано видатків за рахунок загального фонду бюджету міста на загальну суму 12303,03 тис. грн..

До складу органів управління міської ради входять слідуючи установи:

- Виконавчий комітет Білгород – Дністровської міської ради (штатна чисельність- 94,5 од. фактична – 86,5 од.);

- Управління соціального захисту населення Білгород – Дністровської

міської ради (штатна чисельність – 36 од., фактична на 1.01.2016р. – 33 од.);

- Фінансове управління Білгород – Дністровської міської ради (штатна чисельність – 12 од., фактична – 10 од.);

- Управління комунальної власності Білгород – Дністровської міської

Ради (штатна чисельність – 8 од., фактична – 8 од.);

- Управління житлово – комунального господарства Білгород – Дністровської міської ради (штатна – 7 од., фактична – 5 од.).

У складі видатків найбільшу питому вагу склали видатки на оплату праці – 10977,619 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв – 574,762 тис. грн., інші видатки - 750,649 тис. грн.

У 2015 році з районного бюджету Білгород-Дністровського району надійшла субвенція в сумі 199,0 тис. грн., для співутримання Центру надання адміністративних послуг (з неї 154,2 тис. грн..- оплата праці працівників ЦНАПу ; 44,8 тис. грн.., інші поточні видатки центру.).

По спеціальному фонду з обласного бюджету було виділена та освоєно кошти в сумі 14,5 тис. грн. для забезпечення придбання оргтехніки для центру надання адміністративних послуг.

Інші програми міського бюджету.

Взагалі по іншим програмам видатки склали 349,9 тис. грн., з них:

- сприяння діяльності радіомовлення ( співутримання Білгород – Дністровського міськрайонного телерадіомовлення «Новини Придністровья») – 120,0 тис. грн.

- підтримка редакції газети «Слово Придністровья» - 69,5 тис. грн..;

- на виконання заходів по програмі сприяння розвитку малого та

середнього підприємництва - 10,0 тис. грн.;

- на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха – 20,3тис. грн.;

- на виконання заходів програми сприяння підготовки молоді до

служби у збройних силах України та інших військових

формуваннях 30,1 тис. грн.

Транфсерти іншим бюджетам

На виконання пункту 20 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, згідно з яким надається можливість здійснювати з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення видатки на утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня, та сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек, з уточненням щодо прийняття районною радою рішення про передачу таких видатків за зверненням сільської, селищної, міської міста районного значення , з бюджету міста була виділена субвенція на утимання садочків та закладів культури селищ Затока та Сергіївка в сумі 4573,5 тис. грн.., з неї 1757,88 тис. грн. селищу Затока, та 2815,62 тис. грн.. – сел.. Сергіївка. (КФК 250380)

Транфсерти з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг - на 2015 рік передбачено 9154,2 тис.грн. , що на 3367,7 тис.грн більше в порівнянні з планом 2014 року, профінансовано 9119,8 тис.грн. (99,6% плану) , у т.ч. кліринговими розрахунками проведено – 6217,4 тис.грн (68,2%) , готівковими коштами 2902,4 тис.грн (31,8 %).

Найбільша питома вага використання субвенції в загальному обсязі видатків припадає на теплопостачання - 3074,8 тис.грн. (33,7%) , водопостачання та водовідведеня – 1870,5 (20,5%), електроенергію - 1854,7 тис.грн. (20,3%).

Всього обліковується 7148 одержувачів , які користуються пільгами та субсидіями на оплату енергоносіїв, з них 41,7 % ( 2981чол ) - ветерани війни, праці та діти війни; 10% (713 чол) – ветерани військової служби, ВОВС ; 44,3 % ( 3166 сімей) - субсидії 1,8% (132 чол) – Чорнобильці; 1,9% (139 сімей) – багатодітні сім’ї ; 0,2% (17 чол) пільги за профознакою.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 р. – 2647,2 тис.грн. По видам послуг борг становить по :

теплопостачанню - 2018,4 тис.грн ( в т.ч. 1988 тис. грн. заборгованість БДТЕ)

електроенергії 136,5 тис.грн;

природний газ – 80,5тис. грн;

водопостачанняю– 127,9 тис.грн;

квартплаті 283,8 грн.

Найбільша питома вага кредиторської заборгованості приходиться на субсидії 2128,7 тис.грн. (80,4%), в зв’язку з збільшенням тарифів на енергоносії, збільшенням кількості заяв на отримання субсидії, також в зв’язку з початком опалювального періоду.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу - на 2015 рік передбачено 2176 тис.грн , що на 1171,3 тис.грн більше в порівнянні з планом 2014 року. Отримано 2176 тис.грн. (100% плану) , та профінансовано в повному обсязі. Всього обліковується - 1530 одержувачів, із них 1008 сімей отримують субсидії (66%). Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 року склала – 69,1 тис.грн.

Субвенція на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг та компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян передбачено - 1780,2 тис.грн , що на 357,1 тис.грн. більше в порівняння з планом 2014 р., з них профінансовано 1701,2тис.грн (95,6%), та використано в повному обсязі, у т.ч. заліковими коштами 668,9 тис.грн (39,3%), та готівковими коштами - 1032,3 тис.грн (60,7%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року складає 136,6 тис.грн. із них 78,9 тис.грн. (35,8%) заборгованість за пільгове перевезення залізничним транспортом; 56,7 тис.грн. (41,5%) – заборгованість на послуги зв’язку.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (річний план 2015р — 61,1 млн.грн.) профінансовано та використано — 61,1 млн.грн. (в повному обсязі до фактичних нарахувань 100% плану). Нарахування за 2015 р. порівняно до 2014 р. збільшились на 6,6%. (Найбільші обсяги субвенції спрямовані на: допомогу при народженні 2021 особам — 31,5 млн.грн. (51,6%), допомогу 354 малозабезпеченим сім'ям — 7,8 млн.грн. (12,8%), допомогу 655 одержувачам — інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — 9,6 млн.грн. (15,7%).Загальна кількість одержувачів — 5224 особи, у тому числі найбільше одержувачів допомог при народженні дитини — 2021 (38,7%), на дітей одиноким матерям — 1280 (24,5%), інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — 655 (12,5%).

На виплату допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом “Гроші ходять за дитиною” (план 2015 — 443,7 тис.грн.) отримано та профінансовано в повному обсязі 404,1 тис.грн. (91,1%плану та 100% фактичних нарахувань), на надання соціальних послуг 11 дітям (більше на 1 дитину до 2014 року), які перебувають в 6 прийомних сім'ях. Нарахування за 2015р. порівняно до 2014 р. збільшились на 45,7 тис.грн. або 11,3%.