Программа производства и реализации продукции
Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1. __________________ (вид продукции*) | ||||||||||||
Объем производства: в натуральном выражении в стоимостном выражении | ||||||||||||
Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе: на внутреннем рынке на внешнем рынке | ||||||||||||
Цена реализации за единицу, продукции: на внутреннем рынке на внешнем рынке (в иностранной валюте) | ||||||||||||
Выручка от реализации продукции | ||||||||||||
Общая выручка от реализации (в рублях) в том числе: НДС акцизы пошлины | ||||||||||||
2. Общая выручка от реализации продукции, итого(в рублях) в том числе: НДС акцизы пошлины |
* Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
Численность работающих по проекту, всего | ||||||||||||
в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции | ||||||||||||
2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | ||||||||||||
3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | ||||||||||||
4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: заработная плата | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: заработная плата | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | ||||||||||||
в том числе: заработная плата | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: заработная плата | ||||||||||||
отчисления на социальные | ||||||||||||
9. Расходы на оплату труда, всего | ||||||||||||
в том числе: заработная плата | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды |
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
(млн.рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы, всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
_____________________ (вид продукции*) | |||||||||||
1. Прямые (переменные) затраты, всего | |||||||||||
в том числе: затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. | |||||||||||
затраты на топливо и энергию на технологические цели | |||||||||||
затраты на оплату труда производственных рабочих | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
2. Постоянные (общие) затраты, всего | |||||||||||
в том числе: общепроизводственные расходы, всего из них: | |||||||||||
затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. | |||||||||||
затраты на топливо, энергию | |||||||||||
затраты на оплату труда | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
общехозяйственные расходы, всего из них: | |||||||||||
затраты на материалы и др. | |||||||||||
затраты на топливо, энергию | |||||||||||
затраты на оплату труда | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
расходы на сбыт продукции, всего из них: | |||||||||||
затраты на материалы и др. | |||||||||||
затраты на топливо, энергию | |||||||||||
затраты на оплату труда | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | |||||||||||
в том числе: затраты на материалы и др. | |||||||||||
затраты на топливо, энергию | |||||||||||
затраты на оплату труда | |||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
* Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 7