ОТЧЕТ: ОСТАТКИ И ЦЕНЫ НОМЕНКЛАТУРЫ
1. Откроем раздел «Продажи» è «Отчеты по продажам»
2. Откроем отчет «Остатки и цены номенклатуры(список)» 
3. Теперь для отображения розничных цен его нужно настроить следующим образом:
4. В открывшемся окне кликните дважды на выделенном на картинке варианте:
5. В открывшемся окне выберите тот виды цены что вам нужен (например: Розн. Краснодар)
6. Проделав все действия, сохраните настройки нажав кнопку «Завершить редактирование» и перейдите к заполнению самой формы отчета:
7.После заполнения формы и нажатия кнопки «Сформировать» вы получите отчёт по интересующему вас товару.
ВОЗВРАТ ДЕНЬ В ДЕНЬ:
1) Согласовываем с руководством! (Директор /старший продавец)
2) Проверяем, исправен ли товар.
3) Заходим в чек ККМ, и на основании чека создаем чек ККМ на возврат
4) Пробиваем чек.
5) Далее необходимо провести возврат по кассовой ленте и заполнить форму КМ-3 (АКТ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ) ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ)
ВОЗВРАТ ТОВАРА, Купленного ранее:
1. Заходим в Чек ККМ.
2. На основании чека создаем “Возврат товара от клиента”
3) Заполняем поля и проводим документ.
Контрагент- клиент, если нужно создаем нового контрагента
Соглашение- типовое соглашение для продажи в розницу
Типы учета - должны стоять оба.
После этого у нас есть 2 варианта:
1)Обмен на другой товар.
А. Для этого на основании возврата создаем реализацию:
В реализации смотрим чтобы контрагент был именным, после этого вносим необходимый товар вместо возвратного. Если необходимо, вешаем на реализацию приходный кассовый ордер на сумму доплаты. В комментарии обязательно указываем номер возврата.
Б. После этого, снова заходим в документ возврат и в графе взаиморасчеты указываем совершённую реализацию.
2) Возврат денежных средств. (Только после согласования с руководством!)
А. Если клиент требует возврата денежных средств, и руководство одобрило его, то необходимо, на основании возврата создать “Расходный кассовый ордер”
Б. В расходном кассовом ордере указываем
Основание - Номер возврата
По документу - Вбиваем паспортные данные клиента
В. Проводим расходный и печатаем его.
Поле Получил:Клиент прописывает полученную на руки сумму прописью
В графе По: указываются паспортные данные клиента
После этого клиент заполняет заявление на возврат, отдаем деньги клиенту и забираем у него товар, товарный чек, кассовый чек, гарантийный талон.
Настройка подбора:
1.Данная настройка позволяет отслеживать транзиты. Их можно отследить через «Заказ клиента».
Для включения данной настройки перейдите к заказам и откройте тот, в котором вы хотите отследить транзиты.
2.Открыв заказ, перейдите к подборке «Подобрать товары».
3.Обязательно проверьте, что в подборе «Выбрать склады» выставлены те склады, по которым вы хотите отследить перемещения.
4.В открывшемся окне выберите пункт настройки и поставьте галочку напротив «Включать в транзиты перемещения»
Состояние обеспечения:
1.Данная опция поможет отследить выполнение вашего перемещения. Для начала откройте тот заказ, по которому вы хотите отследить обеспечение. И в действиях выберите «Состояние обеспечения».
2.В открывшемся отчете укажите те склады, по которым будет проходить перемещение. После это нажмите кнопку «Сформировать» и вы получите полной отчет по вашему заказу.
