Действия - Ввести на основании - Зап. кн. Покупок (Запись книги покупок)
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15
Инструкционно - технологическая карта
ТЕМА: Учет материалов и хозяйственного инвентаря
ЦЕЛИ: Научиться выполнять учет поступления материалов от поставщика, в розничной торговле, формировать документ «Авансовый отчет». Выполнять учет материалов и инвентаря в производство, списание материалов.
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2часа
Ход выполнения работы
Включите компьютер, запустите 1С: Предприятие.
Выполните практическую часть задания.
1. 16.03.ГГ получены материалы от АО «Фавор» (ТТН № 209084 от 24.03.ГГ. Договор поставки №4 от 03.03.ГГ.
Ткани:
Тонкий лен - 100м по цене 6 200 руб. на общую сумму 620 000 руб. (без НДС)
Ткань ворсовая - 100м по цене 6 000 руб. на общую сумму 600 000 руб. (без НДС)
Нейлон - 60м по цене 5800 руб. на общую сумму 348 000 руб. (без ИДС)
Акрил - 80м по цене 6 700 руб. на общую сумму 536 000 руб. (без НДС)
Фурнитура:
Тесьма отделочная - 100 шт. по цене 4 800 руб. на общую сумму 480 000 руб. (без НДС)
Канва с рисунком - 20м по цене 13 000 руб. на общую сумму 260 000 руб. (без НДС)
Канва однотонная - 20м по цене 12 500 руб. на общую сумму 250 000 руб. (без НДС)
Молния пластмассовая- 50 шт. по цене 4 000 руб. на общую сумму 200 000 руб. (без НДС)
Крючок брючный - 50 шт. по цене 2 100 руб. на общую сумму 105 000 руб. (без НДС)
Люверсы - 50 шт. по цене 3 600 руб. на общую сумму 180 000 руб. (без НДС) Зажимы - 80 шт. по цене 2 800 руб. на общую сумму 224 000 руб. (без НДС) Плечевые накладки- 100 шт. по цене 800 руб. на общую сумму 80000 руб. (без НДС)
Оформите поступление материалов (НДС - 20% сверху).
Документы - Учёт материалов - Поступление материалов.
Покупки занесите в книгу покупок:
Действия - Ввести на основании - Зап. кн. покупок (Запись книги покупок.;)
2. 17.03.ГГ перечислите за материалы АО «Фавор» - 4581940 руб. (НДС – 20%.) по договору № 4 от 03.03.ГГ.
Документы –Платежное поручение
После получения выписки банка поручение следует провести:
Документы –Bыпискa
3. По материальному отчету мастера Жуковой В.Д. за 18.03.ГГ списано на пошив спец. одежды (договор №27) следующие материалы:
Ткани (склад 1): Хлопок -. 20м на общую сумму 190000 руб. (без НДС)
Джинс - 30м на общую сумму 270 000 руб. (без НДС)
Фурнитура (склад 2): Пуговицы d15 - 20 шт. на общую сумму 9 000 руб. (без НДС)
Документы - Учёт материалов - Перемещение материалов
Вид перемещения - Передача материалов на производство;
Счет отнесения затрат - 20;
Вид номенклатуры - Пошив спец. одежды;
Затраты на производство - Расход материалов.
4. Могилевская фабрика изделий фурнитуры просит перечислить аванс в размере 80 000 руб., в том числе НДС - 20%- в счёт предстоящей поставки материалов. Оформите платёжное поручение датой 23.03.ГГ на основании договора поставки №231 от 01.03.ГГ и счёт-фактуры № 210 от 20.03.ГГ
5. 23.03.ГГ деньги переведены на р/сч Могилевской фабрики изделий фурнитуры. Зарегистрируйте перечисление аванса.
Документы – Выписка
6. 24.03.ГГ получены материалы от Могилевской фабрики изделий фурнитуры (ТТН № 21034 от 24.03.ГГ .
Договор поставки №231 от 01.03.ГГ.
Ткани: Хлопок - 100м по цене 9 500 руб. на общую сумму 950 000 руб. (без НДС)
Вискоза - 70м по цене 8 100 руб. на общую сумму 567 000 руб. (без НДС)
Эластин - 70м по цене 6 000 руб. на общую сумму 420 000 руб. (без НДС)
Бязь - 80м по цене 5 500 руб. на общую сумму 440 000 руб. (без НДС)
Бархат - 30м по цене] 9800 руб. на общую сумму 594 000 руб. (без НДС)
Микрофибра - 60м по цене 8 600 руб. на общую сумму 516 000 руб. (без НДС)
Джинс - 50м по цене 9 000 руб. на общую сумму 450 000 руб. (без НДС)
Джинс-стрейч - 50м по цене 9 700 руб. на общую сумму 485 000 руб. (без НДС)
Фурнитура: Пуговицы d7 - 200 шт. на общую сумму 50 000 руб. (без НДС)
Кнопки д. 15 мм - 100 шт. на общую сумму 180000 руб. (без НДС)
Корсаж брючный - 50м по цене 3 000 руб. на общую сумму 150 000 руб. (без НДС)
Корсаж брючный клеевой - 40м по цене 3 600 руб. на общую сумму 144 000 руб. (без НДС)
Пайетки перламутровые - 60 шт. по цене 500 руб. на общую сумму 30 000 руб. (без НДС)
Пайетки голографические - 80 шт. по цене 500 руб. на общую сумму 40 000 руб.(без НДС)
Оформите поступление материалов (НДС - 20% сверху).
Документы - Учёт материалов - Поступление материалов.
Покупки занесите в книгу покупок:
Действия - Ввести на основании - Зап. кн. Покупок (Запись книги покупок)
7. Доставка материалов про изведена транспортом АО «Фавор». Стоимость услуги по транспортировке - 28 000 руб., в том числе НДС - 20%. Зарегистрируйте дополнительные расходы на приобретение (оформите документ Услуги сторонних организаций, введите его на основании документа Поступление материалов).
8. В справочнике Номенклатура для изделий добавьте в состав нормативов расходы:
Женское платье мод. А - пуговицы d5: норма - 2 шт. на 1 изделие;
хлопок: норма - 3 м на 1 изделие
Женское платье мод. В - пуговицы d5: норма - 5 шт. на 1 изделие;
вискоза: норма - 3 м на 1 изделие
Женское платье мод. С - тесьма отделочная: норма - 2 шт. на 1 изделие;
кружево капрон: норма - 1 м. на 1 изделие;
шелк: норма - 4 м на 1 изделие
9. Определите, какова задолженность перед АО «Фавор»и оформите датой 28.03.ГГ платежное поручение на погашение долга.
10. Тем же числом оформите перечисление денег в адрес АО «Фавор».
Документы – Выписка
11. По накладной № 27 со склада №2 на склад №1 передано 60 шт. костюмных вешалок (вид перемещения - Складское перемещение).
Документы - Учёт материалов - Перемещение материалов
12. 29.03.ГГ произведена инвентаризация материалов. Выявлена недостача материала шелк 7,5 м. проведите документ общего назначения Инвентаризация ТМЦ. Просмотрите печатные формы документов по инвентаризации.
13. Сформируйте ведомость наличия и движении материальных средств: