Технико- экономическое обоснование проекта

Исходные данные для расчета:

Таблица 1–Простои и трудозатраты до модернизации:

№№ Наименование Простой линии Трудозатраты Расходные материалы затраты на подрядные организации
Плановый простой для проведения текущего ремонта главного электропривода 96 ч. 312 чел./ч. + 16 ч. РСС    
Стоимость капитального ремонта асинхронной машины      
Итоговые данные 96 ч. 312 ч.+16 ч. 2 кг.

 

Таблица 2–Сведения по заработной плате:

№ Наименование В час,руб. % соц.налога (30) руб. Вместе с соц.налогом
Средняя заработная эл.монтера ЦРИТЭ 5 разряда 15,6
Заработная плата РСС

 

Таблица 3– Стоимость расходных материалов:

№ Наименование Цена, руб.
1 кг. смазки 34,5
1 кг смазки консистентной (Солидол) 32,5

 

Таблица 4–Простои и затраты после модернизации:

№ Наименование Простой линии Трудозатраты Расходные материалы  
Текущее обслуживание после модернизации 16 чел./ч. +24ч. РСС 2кг . смазки консистентной
Итоговые данные 16 чел./ч. + 24 чел./ч. 2кг. смазки консистентной

 

 

Таблица 5– Данные по производительности машины:

№ Наименование Данные
Производительность насоса подачи оборотной воды 800 м3/ч
Стоимость м3 оборотной воды (средняя) 14 руб.
Себестоимость м3 оборотной воды(средняя) 12,6 руб.
 

Таблица 6 – Данные по энергозатратам по линии:

№ Наименование Данные
Средняя производительность насоса в год.
Средний расход энергии 160 кВт./ч.
Стоимость 1 кВт/ч. 1,78 руб.
 

 

Таблица 7– Данные по производительности насоса за 2010г.,2011г. и энергозатратам насоса за данный период:

№ Наименование Объем перекаченной воды Энергозатраты кВт/ч.
2010 г.
2011 г.
Экономия электроэнергии за 2011 г. от проведения организационно- технических мероприятий  

 

Таблица 8– Данные по стоимости асинхронного двигателя

№№ Наименование В рублях
Стоимость асинхронной машины

 

Определение необходимого объема дополнительных капитальных вложений для модернизации электропривода насоса подачи оборотной воды:

1) стоимость модернизации с внедрением частотно-регулируемого привода (преобразователь частоты, асинхронный двигатель,датчик): 210000 + 397000+2750 =620750руб.

2) необходимый объем дополнительных капитальных вложений:

К = 420750 – 210000 = 210750 руб.

Расчет эффективности модернизации пошагово, т.е. последовательно год за годом по формуле:

Эмод = ; (10.1)

где П2012 – выпуск продукции после модернизации в шт.;

Цэл.эн. – тариф на электроэнергию в руб. за кВт/ч.;

dбаз.эл. – удельная норма на расход эл.энергии до модернизации;

dмод.эл. – удельная норма на расход эл.энергии после модернизации;

В – упущенная выгода в 2011 году из за простоев главного привода;

 

Имод. – снижение эксплуатационных издержек после модернизации;

Иа – рост амортизационных платежей после реконструкции по сравнению с обычной заменой ;

К – необходимый объем дополнительных капитальных вложений;

Е – коэффициент дисконта (дефлятор);

Определяется П – выпуск продукции после модернизации как:

П = П2011 + П;[м3/ч] (10.2)

П = П2011 + П = 6600000 + 21075 = 6621075 м3/ч;

Определяется В – упущенная выгода как разница между В2011 и В2012 за счет снижения простоев:

В = Пр × (Ц1-С) × ( простоев до и после модернизации); [руб. в год] (10.3)

где Пр – производительность линии в час;

Ц1 – стоимость 1 м3/ч. обессоленной воды;

С – себестоимость 1 м3/ч. обессоленной воды;

В = 315800*(14 – 12,6) * (96-16) = 35280 руб. в год.

Рассчитывается Имод – снижение эксплуатационных издержек:

Имод. = Тдо мод. – Тмод. + Мдо мод. – Ммод. + Р;[руб.] (10.4)

где Тдо мод. – трудозатраты до модернизации;

Тмод. – трудозатраты после модернизации;

Мдо мод. – стоимость расходных материалов до модернизации;

Ммод. – стоимость расходных материалов на ремонт после модернизации;

 

Тдо мод. = 312 * 68 + 16*104 = 21216 + 1664 = 22880 руб.;

Тмод.= 16* 68 + 24* 104 = 1088 + 2496 = 3584 руб.;

Мдо мод. =2 * 34,5 = 69 руб;

Ммод. = 2 * 32,5 = 65 руб.;

Р – стоимость капитального ремонта асинхронной машины;

Имод. = 22880– 3584+ 69 – 65 + 588126 = 607426 руб.

Рост амортизационных платежей после реконструкции по сравнению с обычной заменой рассчитывается из 10 летнего срока амортизации и величины К:

И = К/10; (10.5)

И = К/10=210750/10 = 21075;

Е принимаем за 10 % т.е. 0.1;

Bбаз.эл. – удельная норма на 1 условную шину в 2011 г.

Bмод.эл. рассчитывается, исходя из предложения, что рост объема выпуска при неизменной доле постоянной составляющей приводит к снижению доли технологиечской составляющей и к снижению bмод.эл. .

Э = Э2011 – Э2010; [кВт/ч] (10.6)

Э = Э2011 – Э2010 =1320000 – 1280000 = 40000 кВт./ч. ;

Для корректного расчета необходимо учесть величину эффекта от энергосберегающих мероприятий 2011 г.:

Экор. = Э – Эмер. ;[кВт] (10.7)

Экор. = Э – Эмер. = 104500 – 2409 = 102091 кВт;

 

Прирост передачи воды:

П = П2011 – П2010;[м3/ч] (10.8)

П = П2011 – П2010 = 6600000 – 6400000 = 200000м3/ч;

Определяется доля энергозатрат на передачу 1го дополнительной кубометра b :

B = Экор./П ; [кВт/ч] (10.9)

B = Экор./П = 3560/ 200000 = 0,08 кВт/ч;

Энергозатраты на выпуск дополнительного количества подачи воды Пм после модернизации равны произведению b и Пм:

B*Пм=0,08 * 21075 = 1686 кВт;

Удельная норма b2012 после модернизации рассчитывается по формуле:

Bмод. = b×Пм+ Э2011/ П+П2011; [кВт на 1 м3/ч] (10.10)

Bмод. = b*Пм+ Э2011/ П+П2011=(1686+1320000)/(21075+6600000) = 0,19 кВт на 1 м3/ч.

Эффект от снижении удельной нормы эл.энергии составит:

П2012 * Цэл.эн.(bбаз.эл. – bмод.эл.) = 6621075 * 1,78(0,35 – 0,19)= 1885682 руб.

Эффективность от вложений в модернизацию за 1-ый год:

Эф.1год= (1915682-615626)/ 1,1 = -31860,5;

Эф.2год. =(1915682-307818)/ 1,1 =215889,28;

 

Таким образом на 2м году инвестиции дадут положительный баланс, т.е. окупаемость проекта модернизации составит чуть более 1-го года.