Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий
1) Снижение уровня потерь электроэнергии.
На снижение потерь электроэнергии повлияла эффективность мероприятий, проведенных в филиалах ОАО «МРСК Урала». Увеличение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды обусловлено вводом в эксплуатацию производственных помещений, принятых по договорам аренды и приобретенных в собственность. Снижение стоимости электроэнергии связано с тем, что фактические средневзвешенные нерегулируемые цены на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2011 г. оказались ниже прогнозируемых в 2010г. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке составила 99% (от запланированных объемов) в связи с отсутствием заявок от потребителей по установке приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в филиале «Челябэнерго». В таблице 9 показана программа мероприятий по энергосбережению.
Затраты на мероприятия по энергосбережению представлены в таблице 10.
Таблица 9
Выполнение программы мероприятий по энергосбережению
| Программа мероприятий | Планируемый эффект | ||
| млн. Квт/ч | Гкал | млн. руб. без НДС | |
| Итого по программе | 161,18 | 1939,36 | 282,64 |
| Целевые программы/мероприятия | 72,73 | 584,00 | 138,89 |
| Целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии | 71,96 | 0,00 | 135,33 |
| Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд | 0,77 | 584,00 | 3,56 |
| Нецелевые программы/мероприятия | 88,44 | 1355,36 | 143,75 |
| Программа развития системы учета | 87,03 | 0,00 | 140,00 |
| Программа реновации | 1,25 | 0,00 | 2,02 |
| Иное | 0,17 | 1355,36 | 1,73 |
Таблица 10
Затраты на мероприятия в разбивке по производственным программам, млн. руб. без НДС
| Программа мероприятий | План 2012 | В т.ч. учитываемые в расчете экономической эффективности |
| Итого по программе | 701,55 | 608,08 |
| Целевые программы/мероприятия | 41,54 | 18,36 |
| Целевые мероприятия по снижению потерь электроэнергии | 1,56 | 1,72 |
| Целевые мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд | 18,48 | 16,64 |
| Иные целевые проекты | 21,50 | 0,00 |
| Нецелевые программы/мероприятия | 660,01 | 589,72 |
| Программа развития системы учета | 624,50 | 558,45 |
| Программа реновации | 16,54 | 18,00 |
| Программа перспективного развития распределительной сети | 5,47 | 0,00 |
| Иное | 13,50 | 13,25 |
Затраты на мероприятия 2012 года составят 701,55 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы энергосбережения являлись инвестиционная программа в объеме 558,63 млн. руб., ремонтная программа – 142,92 млн. руб. Затраты, учитываемые при расчете экономической эффективности, составят 608,08 млн. руб. В ОАО «МРСК Урала» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь. За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2012 г. общий эффект составит 181,2 млн. кВт/ч или 0,23% от отпуска в сеть. По итогам реализации мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составит 90,9 млн. кВт/ч, снижение технических потерь за счет выполнения организационных мероприятий составит 85,5 млн. кВт/ч и технических мероприятий 4,8 млн. кВт/ч. Помимо эффекта от мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, на целевые показатели 2012 года повлияли и другие факторы.
Снижение уровня потерь электроэнергии в 2012г. в физическом выражении связано с исключением объемов потерь по электросетевым комплексам Свердловской области (ЭСК г. Полевской, МУП Оусское) и сокращением периода снятия показаний по ряду РЭС (переход с ежеквартального периода на ежемесячный). Снижение затрат на покупку потерь будет связано с исключением перекрестного субсидирования филиала «Челябэнерго». Увеличение расхода ресурсов на хозяйственные нужны будет обусловлено вводом новых объектов в филиалах «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Кроме этого, в 2012 году будет изменена система отопления Култаевского РЭС филиала «Пермэнерго» (перевод с централизованного отопления на электрообогреватели), выведена на полную мощность котельная ПО БЭС филиала «Пермэнерго», а также в рамках инвестиционной программы будет приобретена специализированная техника (более 200 ед.). Эти мероприятия также вызвали увеличение потребления ресурсов (электроэнергии, топлива и газа).
2) Инвестиционная деятельность.
Инвестиции в основной капитал ОАО «МРСК Урала» осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера. Инвестиционная программа на 2012г. представлена в таблице 11.
Таблица 11
Планируемые данные по итогам реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2012 год
| Филиал | Освоение, млн. руб. без НДС | Ввод ОФ, млн. руб. | Финанси-рование, млн. руб. с НДС | Ввод мощности | Прирост мощности | ||
| МВА | км | МВА | км | ||||
| Пермэнерго | 2 439 | 2 770 | 2 818 | ||||
| Свердловэнерго | 2 266 | 2 044 | 2 417 | ||||
| Челябэнерго | 1 691 | 1 662 | 1 783 | ||||
| Исп.аппарат | |||||||
| МРСК Урала | 6 412 | 6 484 | 7 038 | 1 169 |
Динамика капитальных вложений в целом по ОАО «МРСК Урала» положительная. Объём инвестиций в 2012 году планируется больше объема 2011 года на 1 850 млн. руб. Данное увеличение обусловлено необходимостью реализации стратегии по модернизации электросетевого комплекса с целью повышения надежности, обеспечения бесперебойного питания, повышения качества передачи электроэнергии за счет замены изношенного оборудования.
В 2012 году будет выполнен значительный объем работ по строительству новых объектов, по реконструкции и техническому перевооружению существующих электросетевых объектов.
Основные направления капитальных вложений в 2012 году:
• предотвращение процесса старения электросетевого оборудования — поддержание эксплуатационных характеристик электросетевого оборудования в пределах допустимых значений;
• новое строительство — снятие ограничений по подключению в энергодефицитных узлах и создание новых центров питания;
• развитие бизнеса электросетевых услуг — увеличение объемов передаваемой по сетям электрической энергии за счет присоединения к ним новых потребителей;
• обеспечение системной надежности сети — бесперебойная передача электрической энергии в требуемых объемах.
Планируемый объём освоения капитальных вложений за 2012 год составит 6 412 млн. руб., в том числе по техническому перевооружению и реконструкции объектов — 4 205 млн. руб. без НДС, по новому строительству и расширению действующих объектов — 1 985 млн. руб. без НДС, по прочим объектам инвестиционной программы — 222 млн. руб. без НДС.
3) Тарифные решения
Для ОАО «МРСК Урала» в 2012 г. по всем филиалам будет применен долгосрочный метод тарифного регулирования – метод доходности инвестированного капитала (RAB), в рамках которого будут утверждены долгосрочные параметры регулирования. В ходе исполнения решения Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности…» с 01.01.2012 тарифы на передачу электрической энергии 2012 года пересмотрены на всех территориях действия ОАО «МРСК Урала». Темп роста котлового сетевого тарифа ограничен до уровня 15% относительно 2011 г.
Переход на RAB-регулирование по филиалу «Пермэнерго» осуществлен с 01.01.2009 г., по филиалам «Свердловэнерго» и «Челябэнерго» с 01.01.2011 года.
В таблице 12 рассчитаны долгосрочные параметры тарифного RAB-регулирования: базовый уровень операционных расходов, чистый оборотный капитал, норма доходности на инвестированный капитал, индекс эффективности операционных расходов, размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала.
Таблица 12
Тарифные решения на передачу электрической энергии 2009-2013гг.
| Показатель | Ед.изм. | |||||
| Пермэнерго | ||||||
| Базовый уровень операционных расходов | млн. руб. | 3 889 | 5 028 | 5 363 | ||
| Индекс эффективности операционных расходов | % | |||||
| Размер инвестиционного капитала | млн. руб. | 21 011 | - | - | - | |
| Чистый оборотный капитал | млн. руб. | |||||
| Норма доходности на капитал, инвестированный ранее (старый) | % | |||||
| Норма доходности на инвестированный капитал | % | |||||
| Срок возврата инвестированного капитала | лет | |||||
| Свердловэнерго | ||||||
| Базовый уровень операционных расходов | млн. руб. | 2 816 | 2 955 | 3 088 | 3 236 | 3 387 |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | |||||
| Размер инвестиционного капитала | млн. руб. | 20 779 | 21 903 | 24 321 | 28 084 | 33 037 |
| Чистый оборотный капитал | млн. руб. | 1 117 | 1 447 | 1 700 | 1 844 | 1 986 |
| Норма доходности на капитал, инвестированный ранее (старый) | % | |||||
| Норма доходности на инвестированный капитал | % | |||||
| Срок возврата инвестированного капитала | лет | |||||
| Окончание таблицы 12 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Челябэнерго | ||||||
| Базовый уровень операционных расходов | млн. руб. | 2 706 | 2 835 | 2 967 | 3 105 | 3 250 |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | |||||
| Размер инвестиционного капитала | млн. руб. | 15 389 | 15 983 | 17 141 | 18 868 | 21 762 |
| Чистый оборотный капитал | млн.руб. | |||||
| Норма доходности на капитал, инвестированный ранее (старый) | % | |||||
| Норма доходности на инвестированный капитал | % | |||||
| Срок возврата инвестированного капитала | лет |
Тарифные решения 2012 года по услугам на передачу электрической энергии энергии на первое полугодие 2012 года будут приняты на уровне 2011 года, на второе полугодие 2012 года с ростом не более 11% к утвержденному.