График А. Удельные капитальные вложения

 

Распределим общие капитальные затраты по группам ОФ и результаты оформим в таблицу 1.

Таблица 1. Капитальные вложения в ОФ.

Группа ОФ Сумма, грн Уд. вес в процентах к итогу Норма амортизации, % Амортизация
1. Здания и сооружения        
2. Передаточные устройства        
3. Оборудование:        
3.1 Основное        
3.2 Энергетическое        
3.3 Подъемно-транспортное        
3.4 Приборы, ЭВМ, ср-ва контроля        
3.5 Итого        
4. Инструменты и приспособления        
5. Производственный и хоз. инвентарь        
ВСЕГО        

 

 

Аі – годовая сумма амортизации.

Ці – цена і-го элемента ОФ.

Наі – норма амортизации в год для і-го элемента ОФ.

 

5. расчет численности обслуживающего персонала и фонда оплаты труда

 

5.1 Расчет основных рабочих

 

Определим кол-во основных рабочих в смену:

 

 

где Нобс – норма обслуживания на установку (2 человека)

N – количество установок (1 шт.)

 

 

Явочная численность в сутки:

 

 

где nсм – число смен в сутки

 

 

Штатная численность:

 

 

 

Списочная численность:

 

 

где Ксп – коэффициент перевода явочного числа рабочих в списочные (1,12).

 

 

Таблица 2. Состав персонала

5.2 Расчет вспомогательных рабочих

При расчете вспомогательных рабочих будем исходить из того, что нам нужны рабочие как минимум 2 специальностей – слесарь (для ремонта) и лаборант хим. анализа (для контроля качества воды и т.п.). Также установим, что слесарь работает в 3 смены, а лаборант хим. анализа в 1 смену. Расчет будем проводить по формуле:

 

 

где О – количество оборудования, подлежащее обслуживанию.

 

Слесари

 

Лаборанты

 

 

5.3 Расчет руководящих сменного состава (РСС)

 

 

где Нрсс – норма РСС (0,08%).

 

 

Списочная численность для РСС не считается. При плановом невыходе на работу в нашем случае сменного мастера заменяет наиболее квалифицированный рабочий.

Заполним таблицу 2.

Таблица 2. Состав персонала

Профессия Тарифный разряд Число человек в смену Явочная числ. в сут., чел. Штатная числ., чел. Списоч. числ., чел.
Основные          
1. Аппаратчик по очистке сточных вод        
2. Нейтрализаторщик цианистых растворов        
Итого - - -    
Вспомогательные          
1. Слесарь        
2. Лаборант хим. анализа        
РСС          
1. Сменный мастер        

 

5.4 Расчет фонда оплаты труда

Необходимо заполнить таблицу 3.

Таблица 3. Фонд оплаты труда

Профессия Тар. разр. Час. тар. ставка, грн   Чсп, чел   ФЗП, грн Допл. ноч. и веч. время, грн Допл. за празд., грн   Прем. грн Рай. коэф., грн   ФЗПосн, грн   ЗПдоп, грн Зсоц. страх, грн ФЗП в год, грн
Основные                        
1. Аппаратчик по очистке сточных вод     1,5                      
2. Нейтрализаторщик цианистых растворов         1,32                    
Итого                        
Вспомогательные                        
1. Слесарь 2,06                    
2. Лаборант хим. анализа     1,5                    
РСС                        
1. Сменный мастер     2,11                    

 

1. Тарифный фонд ЗП считается по формуле:

 

 

где Тэф списочное = 1780 ч. в год

для РСС Тэф списочное = 1740 ч. в год.

і – специальность рабочего;

Тэфі – годовой фонд рабочего времени;

Чсті – часовая тарифная ставка.

 

2. Расчет суммы доплат за ночное и вечернее время считается так:

- доплата за работу в ночное время составляет 2/5 тарифа (40%)

- доплата за работу в вечернее время составляет 1/5 тарифа (20%)

3. Доплата за праздничные дни определяется исходя из двойной тарифной ставки и количества праздничных дней.

4. Расчет суммы премии.

Примем за основу расчет премии исходя из 10% от годового ФЗП по тарифу.

 

 

5. Расчет районного коэффициента.

 

 

6. Расчет основной заработной платы.

ФЗПосн образуется суммированием ФЗПтар, всех доплат, премии и Кр.

 

 

7. Расчет дополнительной заработной платы.

ЗПдоп составляет 16% для рабочих и 16,6% для РСС.

Для рабочих

для РСС

 

8. Расчет затрат на социальное страхование.

 

 

9. Расчет годового фонда заработной платы.

ФЗП складывается из суммы основного и дополнительного фонда ЗП.

По данным о составе рабочего персонала необходимо построить график сменности для той его части, которая работает в 3 смены (на примере аппаратчиков).

  1см 2см 3см 1см 2см 3см 1см 2см 3см 1см 2см 3см 1см 2см 3см
Рабочий 1 Вых Вых Вых                   Вых Вых Вых
Рабочий 2       Вых Вых Вых                  
Рабочий 3             Вых Вых Вых            
Рабочий 4                   Вых Вых Вых      

 

6. Затраты на химикаты и материалы для очистки

 

Годовой расход химикатов и материалов определим по формуле:

 

 

где Нрі – норма расхода материала или вещества на кубический метр сточных вод.

Vгод – годовой объем сточных вод.

 

Затраты определим по формуле:

 

 

где Ці – цена і-го вида вещества (материала).

 

Вычисления сведем в таблицу.

Таблица 4. Затраты на материалы и химикаты

Наименование материала Цена в грн/кг Нр, кг/м3 Годовой расход, кг Затраты, грн
1. Натрий едкий   0,29    
2. Соляная кислота   0,43    
3. Активированный уголь   0,007    
4. Сервоцит   0,003    
5. Гравий:        
фракция 1   0,003    
фракция 2   0,002    
фракция 3   0,002    
6. Смолы: КВ-3Р   0,002    
АВ-13Р   0,002    
АВ-14Р   0,001    
ИТОГО - - -  

 

 

7. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

 

Для облегчения все расчеты будем проводить в таблице 5.

 

Таблица 5. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей Сумма, грн
1. Амортизация оборудования  
2. Содержание оборудования  
2.1 ЗПвсп  
2.2 Отчисления на соц. нужды (38,5%)  
3. Ремонт оборудования (5%)  
4. Прочие расходы (7%)  
Итого по смете  

 

8. Цеховые расходы