Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия

Расчетная часть

Задание: разработать годовой план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений.

1 Исходные данные

 

1. Производственная структура условного химического предприятия включает следующие цеха:

1) Цех азотной кислоты;

2) Цех аммиачной селитры;

Аммиачная селитра является товарной продукцией. Азотная кислота может частично быть выпущена в виде товарной продукции.

Режим работы основных цехов – трехсменный, непрерывный, без остановок в выходные и праздничные дни. Продолжительность работы смены 8 часов при 7-дневной рабочей недели.

2. Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям (табл. 1).

1) ЦЕХ ЯЗОТНОЙ КИСЛОТЫ. Ведущее отделение – контактное. Оборудовано контактными аппаратами с котлами-утилизаторами.

2) ЦЕХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ. Оборудовано аппаратами ИТН.

3. Плановый коэффициент использования мощности равен 0,95.

4. Для расчета показателя объема реализации продукции принять товарную продукцию предшествующего года равной 93% планируемого, а остатки нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах.

5. Данные для расчета численности рабочих и фонда заработной платы (табл. 2 и табл. 3.).

6. Премии основным рабочим начислять в размере 25% от тарифного фонда, дежурному ремонтному персоналу 20%.

7. Премирование рабочих из фонда материального поощрения:

а) на текущее премирование – 8% от тарифного фонда;

б) за годовые результаты в размере 10-ти дневного заработка;

в) другие выплаты – 3% от тарифного фонда.

8. Плановые невыходы:

- по болезни – 7 дней

- выполнение гос. обязанностей – 1 день

9. Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, вод и топлива на 1 тонну продукции (табл. 4, 5, 6).

10. При расчете планово-заготовительных цен принять:

1) цены на сырье по прейскуранту оптовых цен – 2005 г.;

2) наценки органам снабжения в размере 12 % к оптовой цене;

3) расходы предприятия по доставке грузов на склад завода по 40 руб./т.;

4) погрузочно-разгрузочные работы – 30 руб./т.

11. Стоимость сырья и электроэнергетических затрат, получаемых на заводе см. по прейскуранту оптовых цен (с учетом последующей индексации цен):

- аммиака 100% - 2020 руб./т;

-пара – 126 руб./т;

- электроэнергии – 12 руб./кВт.ч.;

- вода промышленная – 1,5 руб./куб.м;

- вода умягченная – 1,7 руб./куб.м.

12 Кроме того, в расчете принять стоимость:

- бумажных мешков - 4 руб./мешок;

- мела – 160 руб./т;

- природного газа – 60 руб./куб.м.;

- платина – 1200 руб./гр.;

- азотистая кислота – 4000 руб./т;

- пар котлов-утилизаторов – 110 руб./т.

13. Данные для расчета себестоимости (табл.7).

14. Расчет суммы амортизационных отчислений произвести, исходя из следующих норм амортизации:

а) здания и сооружения – 6,7%;

б) оборудование – 16,8%.

Общехозяйственные расходы принять в размере 15% от стоимости цеховой переработки.

Коммерческие расходы начислять в размере 2% от производственной стоимости.

Стоимость основных фондов служб производственной инфраструктуры принять в размере 100% от стоимости основных фондов производственных цехов.

Размер оборотных средств предприятия принять, исходя из нормативов запаса сырья, материалов готовой продукции, МБП, спец. Одежды.

15. Стоимость готовой продукции принять:

- азотная кислота – 4000 руб./т,

- аммиачная селитра – 4500 руб./т,

 

Таблица 1

 

Характеристика основного технологического оборудования
Наименование цехов и отделений Наименование основного технологического оборудования   Характеристика оборудования  
Цех азотной кислоты
Контактное отделение Контактные аппараты для превращения Аппарат оборудован 3 сетками, с поверхностью контактирования 11 кв. м. каждая; нагрузка на сетку 600 кг на кв. м в час. (Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,28 т.). Режим работы: простои технологические 624 ч. в год; ремонтные – 24 ч. в квартал.
Цех аммиачной селитры
Отделение нейтрализации Аппараты ИТН Производительность аппарата 80 т/сутки 66% раствора амселитры. Режим работы: простои технологические – 24 ч. в квартал; ремонтные – 8 ч. в месяц.

 

 

 

 

Таблица 2

Нормативы для расчета трудозатрат и фонда заработной платы

  Наименование профессий   Разряд Коли-чество смен   Норма обслуживания чел./аппарат в смену   Тарифная сетка Длитель-ность отпуска (дней)
Цех азотной кислоты
А. Основные рабочие Аппаратчики контактного отделения     1 чел./см на 3-5 аппаратов Повремен Сдельная  
Аппаратчики абсорбации 1 чел. на все аппараты Повремен Сдельная
Аппаратчики насосов 1 чел. на все аппараты Повремен Сдельная
Помощник аппаратчика 4 чел. на все аппараты Повремен Сдельная
Б. Основные рабочие Дежурный слесарь 1 чел. в см Повремен
Дежурный электрик 1 чел. в см Повремен
Цех амселитры
А. Основные рабочие Аппаратчики ИТН 1 чел./см на 2-3 аппарата Повремен
Аппаратчики выпарного отделения 4 чел./см на все аппараты Повремен
Аппаратчики раствора 2 чел./см на все аппараты Повремен
Рабочие склада транспорта 2 чел./см 50000 т продукции в год   Повремен
Упаковщики 2 чел./см 50000 т продукции в год   Повремен
Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь       1 чел./см   Повремен
Дежурный электрик 1 чел./см Повремен

 

Таблица 3

Штат и должностные оклады ИТР, служащих. МОП

Наименование должностей Количество штатных ед., чел. Длительность отпуска, дни Премия к окладу, % Месячный оклад, рубл.
Цех азотной кислоты
ИТР        
1. Начальник цеха
2. Зам. начальника
3. Начальник смены
4. Зав. Лабораторией
5. Мастер по рем. оборуд.
6. Мастер по КИП
Служащие        
1. Зав. хозяйством
2. Табельщик
МОП        
1. Уборщица
Цех амселитры
ИТР        
1. Начальник цеха
2. Зам. начальника
3. Начальник смены
4. Мастер по рем. оборуд.
5. Мастер по КИП
6. Зав. лабораторией
7. Нач. отделения упаковки
8. Инженер-экономист
Служащие        
1. Зав. хозяйством
2. Тех. ученик
3. Табельщик
МОП        
1. Уборщица

 

 

Таблица 4

Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну азотной кислоты

Наименование Ед. измерения Количество
1. Аммиак (100% NH3) Т 0,28
2. Платина Гр 0,036
3. Электроэнергия Квт.ч
4. Пар Мгк 0,07
5. Хим. очищенная вода Куб.м 0,82
6. Вода промышленная Куб.м
Побочная продукция:    
1. Пар котлов-утилизаторов Т 0,71

 

Таблица 5

 

Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну аммиачной селитры

Наименование Ед. измерения Количество
1. Аммиак (100% NH3) Т 0,214
2. Азотная кислота Т 0,793
3. Пар Мгк 0,48
4. Вода промышленная Куб.м
5. Мел Т 0,01
6. Мешки бумажные Шт.

Таблица 7

Нормативы затрат для расчета себестоимости

Наименование статей затрат Норма для расчета затрат Величина расход или цена
1. Зарплата ИТР, служащих По расчету  
2. Охрана труда:
а) спецодежда 1 комплект, состоящий из костюма суконного, резиновых сапог, рукавиц на 1 осн. и вспом. рабочего в год: ИТР – суконный костюм/год; МОП и служащие – 1 халат/год 129 руб/комплект
б) спецпитание Всем работникам 0,5 л молока в день 7,4 руб/л
в) пар для душевых 0,5 Мгк на 1 работающего/год 126 руб/мгк
г) воды для душевых 1 м3 на 1 чел. в день 12 руб/куб м
д) вентиляция 0,7% от стоимости зданий 129 руб/комплект
е) прочие расходы 5% от стоимости пп. а-д) предыдущих расходов 7,4 руб/л
3. Содержание зданий и сооружений:
а) зарплата МОП Расчет ФОТ 70% от ФОТ
б) материалы 75% зарплаты МОП  
в) пар на отопление 0,5% стоимости зданий  
г) электроэнергия, освещение 0,2% от стоимости зданий  
д) услуги РСЦ 0,7% стоимости зданий  
4. Содержание оборудования:
а) зарплата вспом. раб. По расчету ФОТ  
б) материалы 50% от зарплаты вспом. рабочих соответсв. цеха  
в) услуги цеха КИП 50000 руб./год на цех  
5. Текущий ремонт зданий и сооружений:
а) услуги РСЦ 1% от стоимости зданий  
б) кап. ремонт Принять из расчета 40% от амортизации зданий  
6. Текущий ремонт оборудования:
а) зарплата вспом. рабочих По расчету в размере 30% от ФОТ вспом. рабочих  
б) услуги ременто-механ. цехов 5% от стоимости оборудования  
7. Капитальный ремонт 40% от амортизации  
8. Транспортные затраты 40 руб./т груза для цехов амселитры и сложных удобрений  
9. Прочие затраты 3% от суммы предыдущих статей  

 

Таблица 8

 

№ п/п Наименование исходных данных Показатель
1. Количество установленного оборудования (шт.)  
1.1. - контактные аппараты  
1.2. - ИТН – аппараты  
4. Гарантийный запас сырья (в днях)  
4.3. - аммиак  
5. Стоимость основных фондов по цехам (тыс. руб.)  
5.1. - Цех азотной кислоты:  
5.1.1. -- всего  
5.1.2. -- в том числе здания  
5.1.3. -- в том числе оборудование  
5.2. - Цех аммиачной селитры:  
5.2.1. -- всего  
5.2.2. -- в том числе здания  
5.2.3. -- в том числе оборудование  
6. Доля на рынке (%)  

 

 

Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия