Краткое описание технологии. Для производства биогазовых установок наша фирма закупает комплектующие у западных поставщиков, материалы закупаются у отечественных производителей
Для производства биогазовых установок наша фирма закупает комплектующие у западных поставщиков, материалы закупаются у отечественных производителей. Когерентный блок мы предполагаем производим собственными силами. Затем мы собираем установку в нашем цехе, производим отладку оборудования для последующей отправки заказчику.
На рисунке 1 изображена схема биогазовой установки :
Своя схема))
Рис.1. Схема биогазовой установки.
В табл. 3-5 представлены технические характеристики биогазовых установок нашей фирмы :
Таблица 3. Технические характиристики биогазовой установки 1(мощность 0.4 квт).
| 1.Проиводительность | 2650 м3 биогаза в сутки(1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
| 2. Объём загрузки | 70 тонн навоза в сутки |
| 3. Длительность производственного цикла | 12 суток |
| 4. Необходимое сырье | Влажный навоз и анаэробные бактерии |
| 5.Занимаемая площадь | 130 м2 |
| 6. Класс пожарной службы | Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
| 7. Срок службы | Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Таблица 4. Технические характиристики биогазовой установки 2(мощность 0.6 квт).
| 1.Проиводительность | 3100 м3 биогаза (1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
| 2. Объём загрузки | 75 тонн навоза в сутки |
| 3. Длительность производственного цикла | 13 суток |
| 4. Необходимое сырье | Влажный навоз и анаэробные бактерии |
| 5.Занимаемая площадь | 145 м2 |
| 6. Класс пожарной службы | Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
| 7. Срок службы | Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Таблица 5. Технические характиристики биогазовой установки 3(мощность 0.8 квт).
| 1.Проиводительность | 3400 м3 биогаза (1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
| 2. Объём загрузки | 80 тонн навоза в сутки |
| 3. Длительность производственного цикла | 15 суток |
| 4. Необходимое сырье | Влажный навоз и анаэробные бактерии |
| 5.Занимаемая площадь | 160 м2 |
| 6. Класс пожарной службы | Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
| 7. Срок службы | Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Размещение предприятия: Ломоносовский район, промзона «Горелово», Волхонское шоссе.
Транспортная доступность: до развязки КАД 5 км.
Категория земель: земли промышленности.
Разрешенное использование: для размещения производственно-складского комплекса.
Строения на территории участка:
1. Производственно-складское 1-е этажное здание 472 м2. Год постройки 2010 г.
2. Производственно-складские помещения 400 м2, офисные помещения - 32 м2, вспомогательные помещения - 40 м2.
3. Пожарный резервуар.
4. Водонапорная станция.
5. Очистные сооружения.
6. 2 дизельных генератора.
Инженерные коммуникации:
1. Водоснабжение - артезианская скважина с водонапорной станцией.
2. Канализация - хозяйственно-бытовая.
3. Электроснабжение - 100 кВт от дизельного генератора.
4. Теплоснабжение - от дизельного генератора.
Требуемое оборудование для организации производства:
Производственное оборудование:
| Наименование оборудования | Количество, шт. |
| Агрегат сварочный | |
| Стеллажи сборочные | |
| Дрель-шуруповерт | |
| Перфаратор | |
| Набор инструментов 82 предметов |
Транспортное оборудование: погрузчик 3 шт.
Офисное оборудование: оргтехника, офисная мебель, ПО.
Поставщики комплектующих:западные компании из Люксембурга и Англии, такие как : “LuxEnergo”, “BIOENERGY”.
Поставщики материалов: отечественные металлургические компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «ПРОДИКС», «ОМЗ-СпецСталь».
Контрагенты:геодезическая компания «Гринвич», полуподрядчики для каждого региона.
В рамках нашего производства используется международные стандарты ISO 9000 и ISO 9001.
На рисунке 2 изображена производственная инфраструктура
Рис.2. Производственная инфраструктура.
В основном участке 1 осуществляется производство когерентных блоков. В основном участке 2 происходит сборка биогазовой установки. К вспомогательному участку относятся ремонтно-механический участок (РМУ).
Финансовый план
Таблица 1. Стоимость аренды помещений
| Наименование помещений | Площадь, м2 | Аренда/мес., руб. |
| Складские помещения | 250[1]*250 = 62 500 | |
| Помещения производственного назначения | 250*150 = 37 500 | |
| Вспомогательные помещения | 250*100 = 25 000 | |
| Офисные помещения | 250*200 = 50 000 | |
| ИТОГО | 175 000 |
Расчет электроэнергии
…
Расчет затрат на связь
…
Таблица 2. Заработная плата сотрудников
| Наименование категорий и должностей | Количество штатных единиц | Заработная плата (руб./мес.) |
| Директор | 120 000 | |
| Зам. директора по производству | 80 000 | |
| Главный инженер | 75 000 | |
| Зам. директора по коммерческим вопросам | 75 000 | |
| Начальник ОТК[2] | 63 000 | |
| Главный бухгалтер | 60 000 | |
| Начальник канцелярии | 37 000 | |
| Главный конструктор | 58 000 | |
| Начальник энерго-механического отдела | 65 000 | |
| Инженер по качеству | 35 000 | |
| Делопроизводитель | 18 000 | |
| Юрист | 30 000 | |
| Специалист по кадрам | 23 000 | |
| Инженер по нормированию труда | 25 000 | |
| Инженер по планированию | 40 000 | |
| Инженер-Конструктор | 42 000 | |
| Программист | 40 000 | |
| Инженер-энергетик | 43 000 | |
| Механик | 43 000*2 = = 86 000 | |
| Экономист по материально-техническому обеспечению | 39 000 | |
| Экономист по сбыту | 39 000 | |
| Инженер-Технолог | 42 000*2 = = 84 000 | |
| Секретарь-машинистка | 15 000 | |
| Бухгалтер-экономист | 25 000*2 = = 50 000 | |
| Копировщик | 15 000 | |
| Стандартизатор | 23 000 | |
| Экономист по планированию | 32 000 | |
| Уборщик | 15 000*2 = = 30 000 | |
| Охранник | 20 000*2 = = 40 000 |
Таблица 3. Материалы и комплектующие
| Наименование | Стоимость, руб. |
| ИТОГО |
Таблица 4. Стоимость оборудования
| Наименование оборудования | Количество, шт. | Цена, руб. |
| Производственное оборудование | ||
| Агрегат сварочный | 6 000*2 = 12 000 | |
| Стеллажи сборочные | 6 000*3 = 18 000 | |
| Дрель-шуруповерт | 15000*3 = 45 000 | |
| Перфаратор | 3 500*2 = 7 000 | |
| Набор инструментов 82 предметов | 2 000*5 = 10 000 | |
| Итого: | 92 000 | |
| Транспортное оборудование | ||
| Погрузчик | - | 200 000[3] |
| Офисное оборудование | ||
| Оргтехника, офисная мебель, ПО. | - | 300 000 |
Амортизационные расходы
…
Риски, SWOT-анализ
| Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта |
| · Локальная генерация тепла и электроэнергии для собственных нужд клиента. · Высокое качество органического удобрения. · Решение экологических проблем по утилизации отходов производства. · Отсутствие зависимости от роста тарифов на электроэнергию и тепло. · Использование отходов животноводства и сельского хозяйства. · Налоговые льготы от государства (критическая технология –альтернативная энергетика) · Выгодное географическое расположение. · Молодой квалифицированный персонал. | · Новизна продукта на рынке (отсутствие информации) – невозможность демонстрации, недоверие клиента. · Высокая стоимость установки (в особенности генерирующего оборудования). · Отсутствие опыта предприятия на рынке энергетики. |
| Возможности | Угрозы |
| · Занять долю рынка с новой технологией. · Осуществление региональных и муниципальных программ по энергоэффективности. · Из-за повышений требований к экологии увеличивается необходимость в безотходных утилизаторах. | · Нестабильность курса доллара. · Выход на российский рынок западных фирм в связи с вступлением России в ВТО. · Угроза поглощения более крупной компанией. |
Риски
| Риск | Мероприятие по предотвращению | Действие по устранению последствий |
| Технические риски | ||
| 1. Срыв поставок комплектующих | Наличие договоренности с альтернативными поставщиками; налаженная система логистики. | Поиск новых поставщиков; Перезаключение договоренности со старыми поставщиками. |
| 2. Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта | Ужесточение механизма подбора кадров | Поиск новых профессионалов по новому механизму найма |
| 3. Отклонения в сроках реализации этапов проектирования | Создание поэтапного графика проектирования и постоянный мониторинг результатов | Согласование с заказчиком изменения сроков и попытка нагнать в последующие этапы |
| 4.Снижение качества материалов и комплектующих | Постоянный контроль качества материалов и комплектующих | Поиск новых каналов поставки |
| 5.Повышенный процент брака | Тотальная проверка материалов и комплектующих, постоянный мониторинг процессов производства, частая проверка компетенции сотрудников. | Увеличить участок по исправлению брака, увеличить число сотрудников, которые задействованы на участке по исправлению брака. |
| Финансовые риски | ||
| Рост цен на комплектующие и материалы | Поиск поставщиков с перспективой и заключение долгосрочных соглашений | Поиск альтернативных поставщиков, которые полностью согласны с нашими условиями |
| Спад спроса | Активная маркетинговая деятельность | Смена стратегии маркетинга; расширение географических границ рынка |
| Политическая нестабильность в стране | Разработка сценариев развития неблагоприятных ситуации | Привлечение антикризисных специалистов |
| Колебание валютных курсов | Наличие дополнительного капитала в европейской валюте, которой пользуются наши поставщики | Использование дополнительного капитала |
Приложения
[1] 250 руб./мес. аренда за 1 м2 . (коммунальные услуги включены)
[2] - Отдел технического контроля
[3] Аренда в месяц