Общая информация и характеристика предприятия
РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ЭКОАУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ПРОТОКОЛА
Содержание аудиторских работ на объекте ЭА должно соответствовать принятым в системе экологического аудирования типовым протоколам экологического аудирования, что прежде всего относится к оценке состояния окружающей природной среды.
Состав работ на объекте ЭА определяется программными целями и тесно связан с критериями ЭА.
Общее содержание работ на объекте ЭА
1. Персонал, который необходимо опросить (перечень, реквизиты);
2. Необходимые приложения и таблицы (нормативно-правовое обеспечение деятельности аудитора на объекте);
3. Общая информация и характеристика предприятия;
4. История предприятия;
5. Экологическое состояние объекта;
6. Энергия и энергосбережение на объекте;
7. Выбросы в атмосферу;
8. Чистая вода и сточные воды;
9. Хранение, транспортировка, использование сырья и материалов;
10. Опасные материалы, вещества;
11. Оборудование с использованием масел, смазочных материалов и др.;
12. Асбест, волокнистые материалы;
13. Радиоактивные материалы (цикл обращения);
14. Обращение с отходами;
15. Содержание помещений и сооружений;
16. Планы действий в аварийных условиях;
17. Сводный отчет соответствия требованиям действующей нормативно-правовой базы;
18. Статистическая отчетность;
19. Оценка деятельности на объекте ЭА (экологическая безопасность), и др.
При формировании состава работ на объекте ЭА используется действующая на объекте стандартная структура требований экологического менеджмента. Собираются исходные аналитические данные для проведения экологического аудирования и составления аудиторских протоколов (приложение).
Персонал, который подлежит опросу
- генеральный директор;
- главный инженер;
- главный энергетик;
- руководитель отдела охраны окружающей среды (экоменеджер);
- главный технолог;
- руководитель отдела экономики;
- заместитель по производству;
- заместитель по снабжению;
- начальники цехов;
- отраслевой куратор предприятия;
- др., в соответствии со спецификой объекта.
Необходимые приложения и таблицы
2.1. Карта области (района), города с обозначением места расположения предприятия и его санитарно-защитной зоны.
2.2. Карта-схема (генеральный план) предприятия, которая включает сооружения, резервуары, места складирования отходов, планы цехов, складских помещений, зоны выбросов, места сброса сточных вод, скважины источников подземных вод и др. объекты.
2.3. Предыдущие отчеты о состоянии окружающей природной среды (2-5 лет).
2.4. История предприятия в экологическом аспекте (мероприятия, которые осуществлялись в прошлом относительно уменьшения загрязнения окружающей среды).
2.5. Инвентаризационная ведомость запасов и отходов химических веществ, источников загрязнения.
2.6. Копии разрешений (лицензий) по природопользованию.
2.7. План мероприятий по профилактике аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.
2.8. Документация по программе охраны здоровья работников предприятия и технике безопасности.
2.9. Копия Положения об экологической политике предприятия, другой регламентирующей деятельность документации.
2.10. Система экологической паспортизации объекта ЭА.
2.11. Система управления качеством окружающей природной среды на объекте ЭА, и др.
Общая информация и характеристика предприятия
3.1. Привести полное юридическое название предприятия и его юридический адрес, номера телефонов, факса, телекса.
3.2. Указать адреса поставщиков, смежников, а также предприятий, которые находятся в собственности предприятия за границами его территории.
3.3. Составить перечень руководящих работников предприятия, к которым следует обращаться.
3.4. Привести описание действующей на предприятии структуры управления в области охраны окружающей среды. Установить соответствие лабораторного контроля действующим метрологическим нормам и правилам.
3.5. Привести описание режима работы предприятия, штатное расписание.
3.6. Указать форму собственности, каким законодательством и актами она закреплена.
3.7. Указать общую площадь предприятия, количество сооружений и их площадь.
3.8. Привести краткое описание работы структурных подразделений предприятия.
3.9. Указать характерные особенности предприятия и отобразить их на плане размещения подразделений предприятия:
а) склад сырья и материалов;
б) основное производство, его проектная и фактическая мощность;
в) вспомогательное производство, его проектные и фактические данные;
г) лабораторные помещения, оборудование, специалисты;
д) зона сброса загрязняющих веществ, в т. ч. пруды-отстойники;
е) зоны хранения и заправки топливными и горюче-смазочными материалами;
ж) очистные сооружения;
з) коммунально-бытовая зона;
3.10. Привести перечень готовой продукции, рынки поставки товаров.
3.11. Привести образцы хозяйственных договоров с поставщиками и покупателями.
3.12. Дать первичную оценку эффективности и безопасности деятельности объекта.
3.13. Указать производственные или складские помещения, кроме собственного предприятия, которые используются на условиях контракта или аренды.
История предприятия
4.1. Проследить историю предприятия до настоящего владельца. Указать даты, владельцев, направления использования, экологические проблемы, которые были и могут быть, и т. д.
4.2. Привести описание последовательности изменений проектных решений, согласований, каких-либо изменений в деятельности предприятия.
4.3. Привести описание срока службы и использования природоохранных и связанных с ними сооружений на предприятии.
4.4. Указать, какие химикаты, пестициды, опасные вещества, нефтепродукты и другое сырье и материалы использовались ранее (используются).
4.5. Привести описание действий, которые оказывают влияние на окружающую среду, расследование аварий и принятых мер.
4.6. Система управления качеством окружающей природной среды на предприятии (подробно).