Обобщающие показатели работы предприятия

 

Таблица 6.1 – Основные экономические показатели деятельности предприятия связи

Наименование показателей   Значение показателей Изменение показателей
план факт абсолютное относительное
1. Общие доходы предприятия, руб. 119,66
2. Затраты предприятия, руб. 27038551,42 3173551,42 113,29
3. Себестоимость 100руб. доходов, руб. 27,27 26,09 -1,18 95,67
4. Среднесписочная численность работников, чел. 85,25 5,25 106,56
5. Производительность труда, руб./чел. 111,1
6. Среднегодовая стоимость фондов, руб. -1682625 95,99
7. Фондоотдача на 100 руб. доходов, руб. 208,33 256,95 48,62 123,33
8. Фондоёмкость, руб. 0,48 0,38 -0,1 79,16
9. Фондовооруженность руб./чел. -52069 90,08
10. Валовая прибыль, руб. 62261448,58 -3173551,42 95,15
11. Чистая прибыль, руб. 47318700,93 -2411899,07 95,15
12. Рентабельность, % 208,38 -33,38 83,98

 

Заключение

Выполнив все необходимые расчеты видно значительную разницу между плановыми и фактическими показателями. Не смотря на то, что фактические доходы больше плановых в конечном счете чистая прибыль будет меньше чем планировалось. Это объясняется тем, что плановые затраты меньше фактических, а так же сказываются связи между собой всех показателей предприятия.
Таблица А.1 Данные для расчёта доходов.

Показатели Ед. измер. Номер варианта
1. Объем продукции А Тыс.ед. 356,1 351,2 355,1 355,3
2. Объем продукции Б Тыс.ед.
3. Цена продукции А Руб.
4. Цена продукции Б Руб.
5. Доходы от реализации основных фондов Тыс.руб.
6. Сдача помещений в аренду
7. Арендная плата за 1 в месяц Руб.
8. Доходы, полученные от долевого участия в деятельности других предприятий. Тыс.руб.

Таблица Б.1-Исходные данные для расчёта численности работников

предприятия

Наименование показателей Номер варианта
Среднесписочная численность работников по кварталам, чел. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв.                                        

 

Таблица Б.2-Исходные данные расчета стоимости основных производственных фондов.

Наименование показателей Номер варианта
Наличие основных фондов на начало года, тыс.руб. Движение ОПФ(+ввод, - выбытие),тыс.руб. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв.   - -14     66,3   -10   -3,5   -18,2       -13     -15   -12,01   -4,6     59,3   -10,1     -9
Наименование показателей Номер варианта
Затраты на материалы, топливо и зап. части от стоимости ОПФ, %                                        
Тариф за 1кВт/час, руб.   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7
Фактический расход электроэнергии за месяц для производственных нужд, кВт.                    
Среднемесячная заработная плата, руб.                                        
ECH от ФОТ, %
Прочие расходы от суммы всех затрат, %                                        

Таблица Б.3-Исходные данные расчёта эксплуатационных расходов

 

Таблица В.1-Плановые показатели деятельности предприятия

 

Наименование показателей Сумма
1. Общие доходы предприятия, руб.
2. Доходы от основной деятельности, руб.
3. Среднесписочная численность работников, чел.
4. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб.
5. Эксплуатационные расходы, руб.