Расчет стоимости топлива и энергии
Таблица 4
| Наименование показателей | Цена, руб. (исходные данные) | Действующее производство | Настоящий проект | ||
| Количество | Стоимость тыс. руб. | Количество | Стоимость тыс.руб. | ||
| 1.Силовая электроэнергия | |||||
| 2.Вода на технологические нужды | 12,25 | ||||
| Всего: |
Расчет затрат на отопление, вентиляцию и
Горячее водоснабжение
Таблица 5
| Наименование показателей | Действующее производство | Настоящий проект |
| 1.Площадь производственного участка (табл.1) | ||
| 2.Средняя высота участка (по нормам проектирования) | ||
| 3.Объем производственного участка (п.1*п.2) | ||
| 4.Площадь служебно-бытовых помещений (табл. 1) | ||
| 5.Средняя высота служебно-бытовых помещений (по нормам проектирования) | ||
| 6.Объем служебных помещений, в м³ (п.4*п.5) | ||
| 7.Объем производственного участка с учетом бытовых помещений (п.3+п.6) | ||
| 8.Удельные расходы тепла на отопление и вентиляцию в расчете на 1 м³, в Г.кал. (по норме) | ||
| 9.Расход тепла на отопление и вентиляцию, в Г.кал. (п7*п.8) | ||
| 10.Расход тепла на горячее водоснабжение, в расчете на 1 работающего – 0,9 Г.кал. | ||
| 11.Итоговый расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (п.9+п.10) | ||
| 12.Стоимость 1 Г.кал., в руб. | ||
| 13.Стоимость тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, в тыс. руб. (п.12*п11)/1000 |
Расчет затрат на осветительную электроэнергию
Таблица 6
| Наименование показателей | Количество | Примечание | |
| Действующее производство | Настоящий проект | ||
| 1.Общая площадь здания в м² | Из таблицы №1 | ||
| 2.Годовой расход осветительной электроэнергии в расчете на 1 м² освещаемой площади, в кВт*час | По нормам проектирования | ||
| 3.Годовой расход осветительной электроэнергии, в тыс. кВт*час | П1*П2/1000 | ||
| 4.Цена за 1 тысячу в кВт*час, в руб. | |||
| 5.Стоимость осветительной электроэнергии потребляемой, производственным участком в тыс. руб. | П4*П3/1000 |
Расчет затрат на питьевую воду
Таблица 7
| Наименование показателей | Количество | Примечание | |
| Действующее производство | Настоящий проект | ||
| 1.Удельный расход воды на одного рабочего, в м² | По норма расходования | ||
| 2.Общая численность работающих на участке, человек | По расчету | ||
| 3.Годовой расход питьевой воды, в тыс. м³ | П.1*П.2/1000 | ||
| 4.Цена 1м³,в руб. | Согласно данным бухгалтерии ОАО «РСЗ» | ||
| 5.Стоимость питьевой воды в тыс. руб. | П.4*П.3 |
Определение роста производительности труда и
Заработная плата
Таблица 8
| Наименование показателей | Единицы измерения | Количество | |
| Действующее производство | Настоящий проект | ||
| 1.Годовой объем выпуска изделия | шт. | ||
| 2.Общая численность рабочих на участке | чел. | ||
| 3.Производительность труда | шт./чел. | ||
| 4.Рост производительности труда | % |
Рост заработной платы определяется с учетом опережающего роста производительности труда, т.е. на каждые 10% роста производительности труда приходится 3% роста заработной платы.
При этом условии рост заработной платы составит:
10%-3%
%-Х%
Х= *3/10= %
Отчисления на социальные нужды
Таблица 10
| Виды отчислений | Действующее производство | Настоящий проект |
| 1.Фонд социального страхования, тыс.руб. (2,9% от ФОТ) | ||
| 2.Пенсионный фонд, тыс. руб. (20% от ФОТ) | ||
| 3.Фонд обязательного страхования, тыс. руб.(3,1% от ФОТ) | ||
| 4.Фонд занятости, тыс. руб.(1,5% от ФОТ) | ||
| Итого отчислений на социальные нужды, тыс. руб. |
Прочие затраты
Расчет налогов во внебюджетные фонды
Таблица12
| Вид налога | Ставка налога | Действующее производство | Настоящий проект | ||
| ФОТ, тыс. руб. | Сумма налога | ФОТ, тыс. руб. | Сумма налога | ||
| Налог на транспорт | 1,5 | ||||
| Налог на пользователей автодорогами | 0,8 | Не рассчитывается, так как неизвестна выручка от реализации продукции | |||
| Всего: |
Расчет отчислений в ремонтный фонд, предназначенный для
Проведения всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального)
Таблица 13
| Группы ОПФ | Норматив отчислений, % | Действующее производство | Настоящий проект | ||
| Стоимость ОПФ, тыс. руб. | Сумма отчислений, тыс. руб. | Стоимость ОПФ, тыс. руб. | Сумма отчислений, тыс. руб. | ||
| 1.Здания | |||||
| 2.Оборудование | |||||
| Всего: |
В статью затрат «прочие расходы» включаются затраты по обязательному страхованию имущества предприятия; вознаграждения за рационализаторскую работу и изобретения; на командировки, плата за пожарную и сторожевую охрану; затраты на подготовку и переподготовку кадров; плата за услуги связи и банков, расходы на рекламу. Определяю величину выше перечисленных затрат укрупнено из расчета 2,5% от годового фонда оплаты труда.
В условиях действующего производства:
Зпр= (тыс. руб.)
В условиях настоящего проекта:
Зпр = (тыс. руб.)
Все расходы по статье «прочие расходы» свожу в таблицу и определяю общую их сумму.
Таблица 14
| Статьи затрат | Действующее производство | Настоящий проект |
| Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | |
| 1.Налог | ||
| 2.Ремонтный фонд | ||
| 3.Прочие затраты | ||
| Всего: |