Отчет Ведомость по товарам на складе

На складе у нас появился товар. Меню Отчеты –> Запасы –> Ведомость по товарам на складе. На экране появляется окно настройки отчета. Устанавливаем дату, на которую мы хотим получить информацию, и нажимаем на кнопку "Сформировать". Для настройки отчета необходимо нажать на кнопку Настройка и в отрывшемся окне установить параметры отчета.

 

Продажа покупателям.

При продаже товаров оптом за безналичный(или наличный) расчет с предоплатой необходимо выписать следующие документы:

  1. Выписать документ "Заказ покупателей"
  2. При оплате по безналичному расчету необходимо ввести платежное поручение входящее. При наличном расчете ввести приходный кассовый ордер.
  3. Реализация товара(накладная на отгрузку товара)
  4. Счет – фактура.

Рассмотрим подробно все эти пункты.

  1. "Заказ покупателя" – меню Документы – Продажи – заказ покупателя. Документ заполняется аналогично документу "Заказ поставщику".
  2. На основании "Заказа покупателя" выписываем платежное поручение входящее. Для этого выделяем(в журнале Документы контрагентов) нужный заказ покупателя – меню- Действие- На основании – Платежное поручение входящее. На экране появляется платежное поручение, заполненное на основании заказа, устанавливаем галочку, свидетельствующую об оплате, и нажимаем ОК.

  1. На основании "Заказа покупателя" выписываем Реализацию товаров и услуг. Для этого в журнале "Документы контрагентов" выделяем "Заказ покупателя" – меню Действие – На основании – Реализация товаров и услуг. На экране появляется окно заполненное на основании "Заказа покупателя", нажимаем ОК.
  2. Выписка счет фактуры. Открываем в "Журнале документов контрагентов" нужный документ реализации и нажимаем на кнопку, находящуюся в нижнем левом углу документа "Счет – фактура". На экране открывается счет-фактура, заполненная на основании документа реализации, нажимаем ОК.

Печать прайс – листа

Как только установлены цены, можно сформировать и распечатать прайс – лист. Меню – Номенклатура –> Печать прайс – листа. На экране появляется лист настройки отчета прайс – листа.

Нажимаем на кнопку "Сформировать" и на экране появляется прайс лист на заданную дату. Если необходимо сформировать прайс – лист не по всей номенклатуре, а по выбранным позициям номенклатуры, по выбранным ценам, то нажмем на кнопку "Отбор" и в открывшихся окнах установим нужные значения.

Справочник Контрагенты

Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, физические и юридические лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования меню –> Справочники –> Контрагенты -> Контрагенты и открывается окно справочника. Любым из известных способов вводим новый элемент и на экране появляется окно, которое необходимо заполнить.

На вкладке общие вводим название контрагента и обязательно ставим галочки – кем является контрагент – поставщиком или покупателем(или и тем и другим) нажимаем на кнопку Записать. Переходим на вкладку "Счета и договоры". Открывается окно в котором необходимо набрать данные по расчетному счету. Для этого необходимо нажать на меню Действие – Добавить и в отрывшемся окне ввести данные о расчетном счете контрагента.

Для ввода нового договора нажмем на меню Действие – Добавить и на экране появится окно, в которое необходимо ввести сведения о договоре, который будем контролировать.

Набираем название договора, обязательно устанавливаем в окне "Вид договора" какой у нас договор:

· с поставщиком;

· с покупателем;

· с комитентом;

· с комиссионером;

· прочие.

Список вида договора зависит от выбора значения на вкладке "Общий" – покупатель или поставщик.

На вкладке Дополнительно необходимо обязательно указать Тип цен для каждого контрагента.


php"; ?>