Прогноз конечных результатов государственной
Программы. Перечень целевых индикаторов
И показателей государственной программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух
уровнях:
общие – в целом для Программы;
частные – по каждой из подпрограмм Программы и включенных в нее
долгосрочных республиканских целевых программ (далее – ДРЦП).
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее суще-
ственных результатов реализации Программы и включенных в нее подпро-
грамм и ДРЦП.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по го-
дам реализации приведены в приложении 1 к Программе (таблица 1). Показате-
ли имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые и
рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблю-
дения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и со-
исполнителей Программы.
При формировании перечня показателей учтены требования адекватности
показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоста-
вимости.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм
увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожи-
даемые конечные результаты, эффективность государственной программы на
весь период ее реализации.
Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные
общественно-значимые результаты развития экономики и оценивают социаль-
ные и экономические эффекты для общества в целом. К ним отнесены следую-
щие показатели (индикаторы):
1. Темп роста/снижения валового регионального продукта (далее – ВРП)
На 1 жителя Республики Коми (в сопоставимых ценах)
Данный индикатор характеризует общий уровень экономического разви-
тия региона.
Устойчивые темпы роста ВРП являются результатом проведения полити-
ки модернизации и диверсификации экономики.
Объем инвестиций в основной капитал по отношению к ВРП
Данный показатель предусмотрен государственной программой в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике».
Показатель отражает долю инвестиций в валовом региональном продук-
те, характеризуя уровень инвестиционной активности в регионе и устойчивость
социально-экономического развития в целом.
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объ-
Еме валового регионального продукта
Статистический показатель. Показывает соотношение объема продукции,
произведенной малыми предприятиями Республики Коми (за исключением
микропредприятий) к общему объему продукции, произведенной всеми органи-
зациями Республики Коми.
Производительность труда
В целом по экономике индекс изменения производительности труда по-
казывает, насколько производительно используется труд для создания добав-
ленной стоимости. Рост производительности труда выступает как важное усло-
вие повышения уровня жизни населения и способствует увеличению реальной
заработной платы, улучшению конкурентоспособности производства, увеличе-
нию налогооблагаемой базы.
Основой исчисления показателя производительности труда являются по-
казатели, характеризующие объемы производства (ВРП) и затраты труда (чис-
ленность занятых в экономике).
Перечень и краткое описание долгосрочных
Республиканских целевых программ и подпрограмм
Программа включает 7 подпрограмм и 4 долгосрочные республиканские
Целевые программы.
Для каждой подпрограммы и долгосрочной республиканской целевой
программы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает дости-
жение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития.
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из
масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом
применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффек-
тивности процесса достижения цели Программы.
Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в Республике Коми»
Цель данной подпрограммы – функционирование комплексной системы
стратегического планирования в Республике Коми.
Основные задачи:
развитие программно-целевого планирования в Республике Коми;
осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического
развития Республики Коми.
Подпрограмма 2. «Инвестиционный климат в Республике Коми»
Цель данной подпрограммы – повышение инвестиционной активности на
территории Республики Коми.
Основные задачи:
развитие системы государственного управления инвестиционными про-
цессами в Республике Коми;
формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имид-
жа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на рос-
сийском и международном рынках капитала.
Подпрограмма 3. «Конкуренция в Республике Коми»
Цель данной подпрограммы – развитие конкурентной среды в Республике
Коми.
Основные задачи:
формирование институциональных условий для развития конкуренции;
развитие конкуренции в области торговой деятельности.
Подпрограмма 4. «Развитие системы социально-трудовых отношений в
Республике Коми»
Цель данной подпрограммы – обеспечение роста доходов населения и со-
вершенствование социально-трудовых отношений.
Основные задачи:
реализация эффективных мер государственного регулирования доходов
населения;
содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в
Республике Коми;
содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Рес-
публике Коми.
Подпрограмма 5. «Наука и инновации в Республике Коми»
Цель данной подпрограммы – развитие и реализация научного и иннова-
ционного потенциала Республики Коми.
Основные задачи:
формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми;
развитие регионального научного сектора как основы инновационной
экономики.
Подпрограмма 6. «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Коми»
Цель данной подпрограммы – развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Коми.
Основные задачи:
формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми;
усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Коми;
Долгосрочная республиканская целевая программа «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2013 - 2015 годы)»
Цель ДРЦП – развитие въездного и внутреннего туризма в Республике
Коми.
Основные задачи:
развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Республике Коми;
обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма;
продвижение туристского продукта Республики Коми на российских и
международных туристских рынках.
Долгосрочная республиканская целевая программа «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2016 - 2020 годы)»
Цель ДРЦП – развитие въездного и внутреннего туризма в Республике
Коми.
Основные задачи:
развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Республике Коми;
обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма;
продвижение туристского продукта Республики Коми на российских и
международных туристских рынках.
Долгосрочная республиканская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2012 - 2014 годы)»
Цель ДРЦП – обеспечение безопасных условий и охраны труда в Респуб-
лике Коми.
Основные задачи:
совершенствование государственного управления охраной труда в Рес-
публике Коми;
содействие работодателям в организации работ по охране труда и атте-
стации рабочих мест по условиям труда.
Долгосрочная республиканская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2015 - 2020 годы)»
Цель ДРЦП – обеспечение безопасных условий и охраны труда в Респуб-
лике Коми.
Основные задачи:
совершенствование системы государственного управления охраной труда
в Республике Коми;
содействие работодателям в организации работ по охране труда и атте-
стации рабочих мест по условиям труда.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель данной подпрограммы – обеспечение _______реализации подпрограмм, дол-
госрочных республиканских целевых программ и мероприятий Программы в
соответствии с установленными сроками.
Основные задачи:
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на регио-
нальном уровне;
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муни-
ципальном уровне.
Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности
уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми, указанных в паспортах подпрограмм.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпро-
грамм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.
8. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы преду-
сматривается в размере 1 425 518,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 643 137,8
тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов (ФСС) и средств
организаций 782 380,8 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год - 213 394,8 тыс. рублей;
2014 год - 214 622,1 тыс. рублей;
2015 год - 215 120,9 тыс. рублей.
за счет средств государственных внебюджетных фондов (ФСС) и средств
организаций:
2013 год - 246 626,9 тыс. рублей;
2014 год - 259 945,5 тыс. рублей;
2015 год - 275 808,4 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Инвестиционный
климат в Республике Коми» за счет средств республиканского бюджета Рес-
публики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет всего 40 950,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 13 650,0 тыс. рублей
2014 год - 13 650,0 тыс. рублей
2015 год - 13 650,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Конкуренция в Рес-
публике Коми» за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
период 2013 - 2015 гг. составляет 33 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 11 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 11 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 11 000,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Развитие системы
социально-трудовых отношений в Республике Коми» за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет
9030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3010,0 тыс. рублей;
2014 год - 3010,0 тыс. рублей;
2015 год - 3010,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Наука и инновации
в Республике Коми» на период 2013 - 2015 гг. составляет 53 640,0 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 46 440,0
тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов 7 200,0 тыс. руб-
лей.
Объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год - 15 480 тыс. рублей;
2014 год - 15 480 тыс. рублей;
2015 год - 15 480 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов:
2013 год - 2 400 тыс. рублей;
2014 год - 2 400 тыс. рублей;
2015 год - 2 400 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Коми» за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на период 2013 - 2015 гг. составляет 88380,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30 520,0 тыс. рублей;
2014 год - 28 930,0 тыс. рублей;
2015 год - 28 930,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-
левой программы «Въездной и внутренний туризм на территории Республики
Коми (2013 - 2015 годы)» за счет средств республиканского бюджета Республи-
ки Коми на период 2013– 2015 гг. составляет 45000,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 000,0 тыс. рублей.
2015 год - 128 050,9 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы» в 2013 - 2015 годах составляет 380 337,8
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в
том числе по годам:
2013 год - 124 734,8 тыс. рублей;
2014 год - 127 552,1 тыс. рублей;
Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-
левой программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми
(2012 - 2014 годы)» за счет средств государственных внебюджетных фондов
(ФСС) и средств организаций составляет 501 772,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 244 226,9 тыс. рублей;
2014 год - 257 545,5 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования долгосрочной республиканской це-
левой программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми
(2015 - 2020 годы)» за счет средств государственных внебюджетных фондов
(ФСС) и средств организаций на 2015 год составляет 273 408,43 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Про-
граммы в разрезе подпрограмм за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и федерального бюджета представлены в приложении 1 к
Программе (таблицы 5 и 6 соответственно).