II Расходы местного бюджета на 2012 год
Предельный объем расходов местного бюджета на 2012год определен исходя из прогноза поступления доходов в местный бюджет и источников покрытия дефицита в сумме 13426,6 тыс. рублей.
При формировании расходов местного бюджета использовались основные показатели сети, штата и контингента учреждений Аскизского поссовета.
При этом корректировались показатели по действующим расходным обязательствам и учитывались показатели по принимаемым расходным обязательствам.
При формировании отдельных направлений расходов сохранены действующие в текущем году условия оплаты труда работников бюджетных учреждений и работников органов государственной власти. Фонд заработной платы работников бюджетной сферы рассчитан на 12 месяцев.
Структура расходов местного бюджета.
Структура расходов местного бюджета на 2011 год характеризуется следующими данными:
Таблица 3
(тыс. рублей)
| Показатели | 2011 год (бюджет) (с изм.) | 2012 год (проект) | Отклонения (+,-) |
| Расходы, всего | 19979,7 | 13426,6 | -6553,10 |
| в том числе: | |||
| Общегосударственные вопросы | 4795,7 | 4419,4 | -376,30 |
| % к расходам | 0,2 | 0,3 | 0,09 |
| Национальная оборона | 146,0 | 170,0 | 24,00 |
| % к расходам | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 59,2 | 90,0 | 30,80 |
| % к расходам | 0,003 | 0,01 | 0,004 |
| Национальная экономика | 1304,8 | 413,2 | -891,60 |
| % к расходам | 0,1 | 0,0 | -0,03 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 8417,8 | 3571,3 | -4846,50 |
| % к расходам | 0,4 | 0,3 | -0,16 |
| Культура и кинематография | 4355,5 | 3898,6 | -456,90 |
| % к расходам | 0,2 | 0,3 | 0,07 |
| Социальная политика | 366,7 | 234,0 | -132,70 |
| % к расходам | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | 534,0 | 630,1 | 96,10 |
| % к расходам | 0,0 | 0,0 | 0,02 |
*-произведена разбивка в соответствии с Письмом Минфина РФ от 09.08.2010г. №02-05-10/3007
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование законодательных, исполнительных органов местного самоуправления. По данному разделу предусматриваются ассигнования в сумме 4419,4тыс. рублей, что меньше бюджетных ассигнований в 2011 году на 376,3 тыс. рублей.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» расходы планируются в сумме 742,1 тыс. рублей.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы планируются в сумме 675,1 тыс. рублей.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы планируются в сумме 2558,2 тыс. рублей.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» - в сумме 294,0 тыс. рублей.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей на целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский поссовет на 2010-2015 годы".
Бюджетные ассигнования по разделу 02 «Национальная оборона» в сумме 170,0 тыс. рублей запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 90,0 тыс. рублей.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей на реализацию целевой программы "Профилактика правонарушений на территории Аскизского поссовета на 2012-2016г.г.".
Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» предусматриваются в сумме 413,2 тыс. рублей, что меньше бюджетных ассигнований в 2011 году на 785,00 тыс. рублей.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» включены расходы на содержание группы хозяйственного обслуживания в сумме 373,2 тыс. рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3571,3тыс. рублей или на 4846,5 тыс. рублей меньше, чем планировалось в 2011 году .
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 652,7 тыс. рублей, из них на проведение капитального ремонта жилых домов в сумме 482,7 тыс.рублей, на проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 40,0 тыс. рублей., на реализацию долгосрочной целевой программы «Жилище на 2012-2016 годы» 130 тыс.руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1127,0 тыс. рублей на:
-капитальный ремонт коммунального хозяйства– 947,0 тыс. рублей;
-приобретение контейнеров для ТБО – 180,0 тыс. рублей;
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1791,6тыс. рублей, из них на:
-уличное освещение – 951,6 тыс. рублей;
-содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 25,0 тыс. рублей;
-озеленение – 25,0 тыс. рублей;
-организация и содержание мест захоронения – 15,0 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - 100,0 тыс. рублей.
- целевая программа «Благоустройство, озеленение и содержание территории Аскизского поссовета на 2012-2016г." – 675 тыс.руб.
По разделу 08 «Культура и кинематография» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 3898,6тыс. рублей, из них на:
- содержание МУК «Центр досуга поселка Аскиз» – 1862,8 тыс. рублей;
- содержание библиотек–683,6 тыс. рублей.
- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии – 1032,2 тыс. рублей.
- Целевая программа "Развитие и сохранение культуры Аскизского поссовета на 2012-2016г." -320 тыс.руб.
По разделу 10 «Социальная политика» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 234 тыс. рублей на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии Толмашовой Л.В. и Селигеевой М.А.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 630,1 тыс. рублей, из них на:
- содержание муниципального учреждения по физической культуре и спорту пос. Аскиз в сумме 360,6 тыс. рублей;
- прочие мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 34,5 тыс. рублей.
- целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016годы» 235,0 тыс.руб