Форма 6. Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих Выполняемые функции (руководитель, специалист и т.д.) Число штатных единиц в смену, чел. Количество смен Явочная численность в сутки, чел. Подмена на выходные дни, чел. Штатная численность, чел.
1. Начальник цеха Руководитель
2. Технолог Специалист
3. Механик Специалист
4. Мастер смены Руководитель
5. Начальник лаборатории Руководитель
Итого          
             

Расчет фонда заработной платы персонала.

Форма 7. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование рабочих Тариф. разряд. усл. труда З/пл 1 рабоч. за мес.по тариф.став.,тыс.руб Допл.за усл.труда, тыс.руб Допл.за раб.в ночн.и вечер. вр., тыс.руб Допл.за перераб.мес.нормы времени,тыс.руб З/пл 1 раб.с учет.допл.,тыс.руб Списоч числ. раб. Допл.за раб.в празд.дни, тыс.руб Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб Премии Полный годовой фонд з/пл тыс.руб Среднегодов.з/пл, тыс.руб
% тыс.руб
Основные рабочие:
1. Стар. ап-к 13,5 2,025 3,11 1,489 20,119 4,56 37,93 112,76 22,553 135,317 29,675
2. Ап-к узл.синт. 13,0 1,950 2,99 1,434 19,374 4,56 36,52 110,61 16,592 127,206 27,896
3. Ап-к узла перекрист. 13,0 1,950 2,99 1,434 19,374 7,98 63,91 179,04 26,857 205,902 25,802
4. Ап-к фильтр. 13,0 1,950 2,99 1,434 19,374 7,98 63,91 179,04 26,857 205,902 25,802
5. Ап-к регенер. 13,0 1,950 2,99 1,434 19,374 7,98 63,91 179,04 26,857 205,902 25,802
Итого                       880,228 134,977
Вспомогательные рабочие:
1. Дежур.слес. 9,0 1,35 2,07 0,992 13,412 4,56 25,28 93,416 14,01 107,428 23,559
2. Дежур.электр. 9,0 1,35 2,07 0,992 13,412 4,56 25,28 93,416 14,01 107,428 23,559
3. Лаборант 8,5 1,275 1,96 0,937 12,667 4,56 23,88 91,266 9,127 100,393 22,016
4. Кладовщик 8,0 1,2 1,84 0,882 11,922 4,56 22,47 89,116 8,912 98,028 21,497
5. Уборщик 6,0 0,9 1,38 0,662 8,942 4,56 16,86 80,517 8,052 88,569 19,423
Итого                       501,847 110,054
                             

Форма 8. Расчет фонда заработной платы служащих

Должность Выполняемые функции Месячный должностной оклад,тыс.руб. Доплата за вредность, тыс.руб. Штатная численность, чел Годовой фонд з/пл по окладам, тыс.руб Доплата за работу в праздничные дни, тыс.руб Премии из фонда з/пл, тыс.руб Полный годовой фонд з/пл, тыс.руб
1. Нач.цеха Руковод. 15,0 2,25 414,00 18,482 82,8 515,28
2. Технолог Специалист 14,5 2,18 400,20 17,866 80,04 498,11
3. Механик Специалист 13,0 1,95 358,80 16,018 71,76 446,58
4. Мастер смены Руковод. 12,0 1,80 662,40 29,571 132,5 824,45
5. Нач. лаборат. Руковод. 11,5 1,73 317,40 14,17 63,48 395,05
Итого               2679,47

Форма 9. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категории рабочих Списочная численность Производительность труда Полный годовой фонд з/пл, тыс.руб Среднегодовые з/пл, тыс.руб
чел %
Основные 33,1 0,15 880,228 134,977
Вспомогательные 22,8 0,22 501,847 110,054
Служащие 0,42 2679,47 223,289
Итого 67,9 0,79 4061,545 468,32

Расчет себестоимости продукции.

Форма 10. Проектная калькуляция себестоимости

Наименование Единицы измерения Планово-заготовит.цена ед.,тыс.руб Затраты на годовой выпуск продукции Затраты на калькуляцию ед.
количество Сумма тыс.руб. Количество Сумма тыс.руб
Сырье и материалы:
1. Бутанол т 15,45 772,5 3,09 154,5
2. 1-бромбутан т 4,45 3515,5 0,89 703,1
3. Дифенилгидразин т 4,27 0,85 1024,8
4. Диэтиловый эфир малоновой кислоты т 5,20 1,04 425,99
5. Соляная кислота (37%) т 2,41 57,84 0,48 11,568
6. Этанол т 6,00 1,20
7. Уголь активированный т 0,80 0,16 3,2
8. Натрий т 0,53 0,11
Всего       2424,16
Топливо и энергия:            
1, Вода м3 12,25 20,00 4,00 49,00
2, Азот м3 4,00 0,80 7,20
3. Кислород м3 0,9 1,20 1,08 0,24 0,22
4. Эл.энергия м3     1423,2   284,64
Всего       1705,3   341,05
Заработная плата основных производственных рабочих:       880,23   176,046
Отчисления на социальные нужды       299,28   59,8556
Общепроизводственные расходы         2165,55
Расход на передел.         2742,51
Цеховая себестоимость (всего)         5166,66
Общехозяйственные расходы (30% от суммы затрат на передел)       4113,8   822,752
Итогопроизводственная себестоимость         5989,42
Коммерческие расходы       1197,9   239,577
Полная себестоимость         6228,99
Оптовая цена         7474,79

Форма 11. Расчет годового расхода электроэнергии

Наименование силового и технологического оборудования Номинальная паспортная мощность ед.электрообор., кВт Количество единиц эл.оборуд.,шт. Номинал.мощность всего эл.оборуд., кВт Коэффициент спроса Коэффициент увеличения заявлен.мощности за счет потерь энерг.в сетях Заявлен.мощность эл.оборуд., кВт Эффективный годовой фонд времени работы эл.обор.в году, час Годовой расход энергии, кВт.ч.
Электродвигатели:
1. К ап-ту V=1 м3 1,5 1,5 0,9 1,1 1,49 12289,9
2. К ап-ту V=1,25 м3 1,5 1,5 0,9 1,1 1,49 12289,9
3. К ап-ту V=2,5 м3 3,6 1,1 23,76
4. К фильтру V=1 м3 4,5 4,5 2,7 1,1 13,37
5. К фильтру V=1,17 м3 4,5 5,4 1,1 53,46
6. К насосу 1,2 3,6 2,2 1,1 8,55 70789,6
Всего           102,11  

Т.к заявленная мощность электрооборудования больше 100, следовательно затраты на электроэнергию рассчитываются по 2х-ставочному тарифу:

Зэл = (Nз*Ц1 + W*Ц2)*Кэх = (102,11*4750 + 845051*1)*1,07 = 1423178,65 (руб)