Остатки продукта, возвращение и переработка брака
10.1. Использование остатков продукта от серии посредством включения их в последующие серии должно проводиться в исключительных случаях на основе соответствующего письменного разрешения ОКК. Предельное количество остаточного продукта, добавляемого к последующей серии, должно быть четко регламентировано.
10.2. Серии продукта, содержащие остатки от предыдущих серий, могут быть разрешены к выпуску только при наличии разрешений на выпуск серий, из которых образовались эти остатки. Использование остатков, способных оказать отрицательное воздействие на качество продукта, недопустимо.
10.3. Забракованный продукт должен быть зарегистрирован, промаркирован и передан на карантин, не допускающий его использование в процессе производства вплоть до принятия решения ОКК о возможности утилизации брака.
10.4. Переработка забракованного продукта допускается ОКК лишь при условии, что в результате переработки будет получен продукт, полностью удовлетворяющий всем требованиям нормативной документации. В противном случае забракованный продукт подлежит уничтожению. Уничтожение должно быть осуществлено в соответствии с письменной инструкцией и документально оформлено.
Ответственность
11.1 Ответственность за управление документацией СМК и СЭМ в целом по предприятию возлагается на ОПР.
11.2 Ответственность за оформление и содержание документации, а также за своевременную актуализацию несут разработчики.
11.3 Ответственность за обеспечение документацией рабочих мест несут руководители подразделений.
11.4 Ответственность за управление каждым видом документации изложена в стандартах предприятия и инструкциях.
11.5 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта несут руководители подразделений.
11.6 Ответственность за своевременную подачу заявки на приобретение внешних документов несут руководители подразделений, где они будут применяться.
Приложение А
(обязательное)
Форма паспорта качества первой ДСЕ
ПАСПОРТ №_________
Качества первой ДСЕ
____________________________________________________________
Обозначение ДСЕ наименование ДСЕ
«____»__________ 20__г. Рабочий_______________
Дата изготовления Ф.И.О
ДСЕ соответсвует КД, ТД и НД
Мастер ________________ _________________ _________________
Подпись дата Ф.И.О.
Контролер ОТК
______________
Подпись/штамп
Дата
Ф.И.О.
Приложение Б
(обязательное)
(титульный лист)
Форма журнала предъявлений
ЖУРНАЛ
І предъявления и регистрации предъявительских (ІІ;ІІІ предъявление)
Цех ________________ Участок________________
(оборотная сторона титульного листа)
Классификация причин отклонения (возврата) от контроля ОТК
| № п/п | Причины отклонения (возврата) от контроля ОТК | Код причины | Примечание |
| Нарушение условий предъявления продукции на контроль ОТК: - отсутсвие сертификата на материал (нарушение требований СТП 2.074-2003) | 1.0 | ||
| Нарушение требований СТО 2.08-2003: - отсутствие мерительного инструмента; -отсутствие КД или ТД; -по культуре производства на участке; | 2.1 2.2 2.3 | ||
| Не выдержаны требования техничсекой документации | 3.0 | ||
| Не выдержаны требования КД, обеспечивающиеся ТД | 4.0 | ||
| Не выдержаны требования КД, не указаные в ТД | 5.0 | ||
| По результатам проведения ПСИ | 6.0 | ||
| Прочие | 7.0 |
Приложение В
(обязательное)
Форма ярлыка на несоответсвующую продукцию
ЯРЛЫК
на несоответсвующую продукцию, в колличестве шт/кг
Обозначение_________________ Наименование___________________
Заводсткой №_______________________________________________
| Статус продукции | Брак исправимый | Брак окончательный |
| Подпись мастера | ||
| Дата, время | ||
| Подпись/штамп контролера | ||
| Дата, время |
Продукция должна быть _____________________________________________
Доработана/направлена в «изолятор брака»
в срок до «_______»_____________________20___г.
Мастер _______________ ________________ ________________
Подпись дата Ф.И.О.
Контролер_______________ ________________ ________________
Подпись/штамп дата Ф.И.О.
Ярлык красного цвета
Приложение Г
(обязательное)
Форма ярлыка на партию ДСЕ
ЯРЛЫК на партию ДСЕ
Цех______________ Участок__________________
Обозначение__________________ Наименование____________________
Заводской №___________________________________________________
Продукция изготовлена по КР______________________
от «_____»__________________20___г.
| Статус продукции | Технологический процесс №________________________ | |||||
| Операция_______________________№______________ Наименование по ТП | ||||||
| Рабочий________________________________________ Ф.И.О. подпись | ||||||
| Колличество | Подпись мастера | Время, дата | Подпись контролера, штамп | Время, дата | ||
| Незавершеное производство (паспорт І «ДСЕ») | ||||||
| І предъявление | Завершено, подлежит контролю ОТК | |||||
| Не принято ОТК | ||||||
| Принято ОТК | ||||||
| ІІ предъявление | Завершено, подлежит контролю ОТК | |||||
| Не принято ОТК | ||||||
| Принято ОТК | ||||||
| ІІІ предъявление | Завершено, подлежит контролю ОТК | |||||
| Не принято ОТК | ||||||
| Принято ОТК |
Приложение Д
(обязательное)