Б-4 Проверочный лист качества продукции/процесса – Продолжение
№ части потребителя/собственной ______________________________
| Вопросы: | да | нет | комментарий/требуемое действие | отв. лицо | дата выпол-нения | |
| Были ли требуемые изучения воспроизводимости измерительных систем – Продолжение | ||||||
| · Приемлемы? | ||||||
| Соответствуют ли контрольно-измерительное оборудование и рабочие места задачам по проведению начального и текущего контроля всех деталей и компонентов? | ||||||
| Имеется ли процедура управления поступающей продукцией, которая устанавливает: | ||||||
| · Характеристики, подлежащие контролю? | ||||||
| · Частоту контроля? | ||||||
| · Объем выборок? | ||||||
| · Помещение для принятой продукции? | ||||||
| · Участки размещения несоответствующей продукции? | ||||||
| Имеется ли процедура для идентификации, отделения и управления несоответствующей продукцией, предотвращающая ее отгрузку? | ||||||
| Имеются ли в наличии процедуры переработки/ремонта продукции? | ||||||
| Существует ли процедура перепроверок доработанных/исправленных материалов? | ||||||
| Имеется ли надлежащая система прослеживания партий? | ||||||
| Запланированы и внедрены ли периодические аудиты выпускаемой продукции? | ||||||
| Запланировано и внедрено ли периодическое обследование системы качества? | ||||||
| Одобрены ли потребителем требования к упаковке? |
Дата пересмотра ___________________
Стр.4 из 4
Подготовил _______________________
Б-5 Проверочный лист плана цеха
№ части потребителя/собственной ______________________________
| Вопросы: | да | нет | комментарий/требуемое действие | отв. лицоÎ | дата выпол-нения | |
| Содержит ли план цеха все требуемые точки операций технологического процесса и контроля? | ||||||
| Назначены и ясно маркированы области для всех материалов, инструмента и оборудования на каждой операции? | ||||||
| Достаточно ли места отведено для расположения всего оборудования? | ||||||
| Имеются ли пункты контроля: | ||||||
| · Достаточно места? | ||||||
| · Надлежащее освещение? | ||||||
| Содержат ли пункты контроля необходимые оборудование и документацию? | ||||||
| Имеются ли соответствующие задачам: | ||||||
| · Места размещения продукции? | ||||||
| · Участки изоляции? | ||||||
| Размещены ли точки контроля так, чтобы предотвратить отгрузку несоответствующей продукции? | ||||||
| Существуют ли методы проверки на технологических операциях, включающих внешние процессы, устраняющие возможность загрязнить или смешать однородного вида продукцию? | ||||||
| Существует система, защищающая материал от перегрева или загрязнения воздуха? | ||||||
| Предусмотрены ли средства для проведения окончательной проверки? | ||||||
| Достаточны ли меры, предупреждающие попадание поступившего несоответствующего материала на хранение или туда, где он непосредственно должен применяться? |
Дата пересмотра ___________________
Стр.1 из 1
Подготовил _______________________
Б-6 Проверочный лист карты потока процесса
№ части потребителя/собственной ______________________________
| вопросы: | да | нет | комментарий/требуемое действие | отв. лицо | Дата выпол-нения | |
| Иллюстрирует ли карта последовательность операций производства и контроля? | ||||||
| Доступны и использованы ли все подходящие FMEA-методы (SFMEA, DFMEA), как вспомогательные средства при построении карты потока процесса? | ||||||
| Отмечены ли в карте операции контроля/управления продукции и процесса в соответствии с планом управления? | ||||||
| Описывает ли карта, способ перемещения продукции, т.е. роликовый конвейер, скользящие контейнеры и т.п.? | ||||||
| Рассмотрены/оптимизированы ли способы снятия продукции в данных процессах? | ||||||
| Предусмотрены ли меры для идентификации и контроля переделанной продукции до ее использования? | ||||||
| Выявлены и скорректированы ли потенциальные проблемы с качеством продукции, которые могут возникнуть при перемещении и воздействия внешних процессов? |
Дата пересмотра ___________________
Стр.1 из 2
Подготовил _______________________
Б-7 Проверочный лист FMEA-процесса
№ части потребителя/собственной ______________________________
| Вопросы: | да | нет | комментарий/требуемое действие | отв. лицо | дата выпол-нения | |
| Выполнен ли FMEA-процесса в соответствии с руководством Крайслера, Форда и Дженерал Моторс? | ||||||
| Определены и последовательно перечислены ли все операции, влияющие на пригодность, функциональность, долговечность, правительственные нормы и безопасность? | ||||||
| Рассмотрены ли FMEA аналогичных частей? | ||||||
| Рассмотрена ли предыдущая информация о гарантиях и качестве? | ||||||
| Запланированы и приняты ли надлежащие корректирующие действия для высоких значений приоритетных чисел риска? | ||||||
| Запланированы или приняты ли надлежащие корректирующие действия для высоких баллов значимости? | ||||||
| Пересмотрены ли приоритетные числа риска после завершения корректирующих действий? | ||||||
| Пересмотрены ли высокие баллы значимости после завершения изменений конструкции? | ||||||
| Учитываются ли последствия для потребителя в смысле последующей операции, сборки и продукции? | ||||||
| Использована ли информация о гарантиях, как вспомогательное средство при проведении FMEA процесса? | ||||||
| Рассматривались ли проблемы производственного участка-потребителя, как вспомогательное средство при проведении FMEA процесса? | ||||||
| Формализованы ли причины отказов/дефектов? | ||||||
| Приняты ли меры по управлению, когда главным фактором является проблема обнаружения дефекта до перехода на следующую операцию? |
Дата пересмотра ___________________
Стр.1 из 1
Подготовил _______________________
Б-8 Проверочный листок плана управления
№ части потребителя/собственной ______________________________
| вопросы: | да | нет | комментарий/требуемое действие | отв. лицо | дата выпол-нения | |
| Применялась ли при подготовке плана управления методология, описанная в разделе 6? | ||||||
| Определены ли все известные потребности и пожелания потребителя для облегчения выбора ключевых характеристик продукции/процесса? | ||||||
| Включены ли все ключевые характеристики продукта/процесса в план управления? | ||||||
| Применялись ли результаты SFMEA, DFMEA и ÐFMEA для подготовки плана управления? | ||||||
| Определены ли спецификации материалов, требующие контроля? | ||||||
| Охватывает ли план управления материалы/компоненты от входа, через обработку/сборку и включая упаковывание? | ||||||
| Определены ли требования к функциональным испытаниям? | ||||||
| Имеются ли в наличии приборы и контрольно-измерительное оборудование, установленные в плане управления? | ||||||
| Одобрил ли потребитель план управления, если требуется? | ||||||
| Совместимы ли методы измерений поставщика и потребителя? |
Дата пересмотра ___________________
Стр.1 из 1
Подготовил _______________________
Приложение В
(обязательное)
Перечень ключевых характеристик плана управления
| Опытный образец | Устано-вочная серия | Серийная продук-ция | Контактная информация (имя и телефон) | Дата составления | Дата пересмотра | ||||||||||||||||||
| Номер плана управления | Основная команда | Дата технического одобрения потребителем (если требуется) | |||||||||||||||||||||
| Номер части/дата последнего измерения | Дата одобрения качества потребителем | ||||||||||||||||||||||
| Название/описание части | Дата одобрения поставщика/участка | Другая дата одобрения (если требуется) | |||||||||||||||||||||
| Поставщик/участок | Код поставщика | Другая дата одобрения (если требуется) | |||||||||||||||||||||
| Номер | Описание/обоснование | Технические требования/допуск | Класс | Иллюстрация | |||||||||||||||||||