по проведению корректирующих (предупреждающих) действий
Сроки выполнения: до «20» ноября 2015г.
| № п/п | Содержание потенциального или существующего несоответствия | Мероприятия по устранению/предупреждению несоответствия (КД и ПД, коррекция) | Плановые сроки выполнения | Ответственный за выполнение (ФИО) | Контроль проведения мероприятий (дата) | Отметка о результативности | ФИО, подпись ответственного за контроль | |
| 46/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | Таблица 1, п.1. Область аккредитации оформлена со следующими замечаниями: | |||||||
| 1.1 | TP ТС 004/2011. П.п.1. п. 2.1.9.1 - не корректно указана продукция: "трубки телевизионные" уже не производят и п. 2.1.10.1 " машины швейные типа "Зигзаг" тоже уже не производят и также не производят п. 2.13.2 ,2.13.3 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.2 | TP ТС 004/2011 П.п.2. Не распространяется TP ТС на следующие пункты: 2.1.1.11, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.12.20, 2.1.12.21, 2.1.16.1, 2.1.16.2, 2.10.12, 2.11.2, 2.11.3, 2.14.6, 2.14.8, 2.14.10, 2.14.14, 2.14.22 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | ||
| 1.3 | П.п.3. п. 2.1.8.4 "и другой спортивный инвентарь" - к спортивному инвентарю относятся: мячи, канаты, маты и т.д., не правильно указана продукция | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.4 | TP ТС 004/2011 П.п.4. Не корректно указан код ТНВЭД 8537000000, так как 8537200000 - относится к продукции более 1000 В в следующих пунктах: 2.1.11.4, 2.9.3, 2.8.2, 2.8.1 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.5 | TP ТС 004/2011 П.п.5. Пункты, где указан ТН ВЭД свыше 1000В "8535": 2.1.11.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.6 | TP ТС 004/2011 П.п.6. п. 2.1.15.3 - продукция относиться к TP ТС 018/2011 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.7 | TP ТС 004/2011 П.п.7. п. 2.1.16.7 - столбец 3 "из группы 85" - группа ТНВЭД состоит из 4 цифр, а не из 2 и п. 2.14.1 -запись "из группы 84, 85, 90 - это не допустимо. | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.8 | TP ТС 004/2011 П.п.8. п. 2.14.1 конкретно не указана продукция . в следствии этого не возможно провести идентификацию продукции к стандартам | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.9 | TP ТС 004/2011 П.п.9. п. 2.14.3 на "составные части" TP ТС не распространяется TP ТС 020/2011 | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.10 | TP ТС 004/2011 п.п.10. п. 3.4 в столбце 5 надпись "лаба нужна" - не понятно 2. п. 3.20 указана продукция, которую не производят "автомат для продажи почтовых марок" 3. п.3.21 - конкретно не указана продукция, в следствии чего, невозможно провести идентификацию продукции. | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Мангушев М. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.11 | TP ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" в области аккредитации не корректно указаны правила ЕЭК ООН в п. №№64, 70, 109. TP ТС 010/2011 "0 безопасности машин и оборудования" - необходимо актуализировать стандарты согласно Решения КТС №823 (с изменениями на 19.05.2015) по всей области аккредитации. Выборочно: В п. 1.47 неверно указан год в ГОСТ 17.2.2.05. Необходимо детализировать раздел 1.49. по конкретным объектам. | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Корчагин П. А. Ревякин В. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.12 | п. 1.1. Дизель и дизель-генераторы. Согласно Приложения 3 TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудование" под действие данного регламента попадают только дизель-генераторы. В графах 5, 6 указаны стандарты, которые не включены в утвержденный перечень стандартов TP ТС 010/2011 "БМиО" (с изменение на 19.05.2015), например, ГОСТ 10150-88, ГОСТ Р 55231-2012, ГОСТ Р 55230-2012, ГОСТ Р 53175-2008, ГОСТ Р 55760-2013, ГОСТ 31966-2012, ГОСТ 31967-2012, ГОСТ 24028-2013, ГОСТ Р 53175-2008, ГОСТ Р 53638-2009. Кроме того, стандарт ГОСТ Р 53175-2008 распространяется на установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, а согласно Приложению 3 TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудование" под действие данного регламента попадают только дизель-генераторы, п. 1.21. Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом): ГОСТ Р 53463-2009 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31541-2012; ГОСТ 12.2.017.1-89 с 01.03.2013 заменен на ГОСТ 31542-2012; ГОСТ 12.2.017.2-89 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31541-2012; ГОСТ Р 52915-2008 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31542-2012; ГОСТ Р 53010-2008 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31733-2012 и т.д. п. 1.34 Круги алмазные шлифовальные: ГОСТ Р 53001-2008 с 01.01.2015 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 32406-2013 п. 1.35 Круги алмазные отрезные: ГОСТ Р 53001-2008 с 01.01.2015 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 32406-2013; ГОСТ 16115-88 и ГОСТ 10110-87 согласно Решения КТС №823 (с изменения на 19.05.20015) не включены в перечень стандартов. п. 1.46 Оборудование гаражное: ГОСТ Р 51151- 98 с 01.01.2014 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31489-2012 и т.д. Актуализация необходима по всей области аккредитации. | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Мудряк В. Д. Ревякин В. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1.13 | TP ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" п. 4.8. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее: идентификация объекта подтверждения соответствия указана не в соответствии с п. 2 TP ТС 032/2013. Такого понятия как оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее данным регламентом не предусмотрено (в отличие от TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"). Основными идентификационными признаками данного оборудования являются: максимально допустимое рабочее давление, объем или номинальный диаметр согласно п. 2 TP ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". | Провести актуализацию области аккредитации | до 17.11.2015 | Мудряк В. Д. Корчагин П. А. | 17.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 5/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | 14. РК заявлено как информационно-справочный материал, что не соответствует п. 14 Критериев; | Удалить эту фразу из РК | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 6/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 14.1. не в полном объеме установлена область применения СМК; | Прописать область применения СМК | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 7/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 14.3. представленные требования к внутренней организации деятельности органа по сертификации противоречивы, а именно в Положении об ОС (п. 8, приложение А) и РК (п. 6.2) представлены несоответствующие друг другу организационные структуры: | Привести к единообразию оргструктуру ОС во всех источниках | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 8/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | а) при определении лиц, несущих ответственность за основные направления системы менеджмента качества, представлены должностные лица, отсутствующие в организационной структуре, а именно заместитель руководителя ОС (п. 8.2.7, п. 19 РК), руководитель группы оценки соответствия (п. 9.4 РК), руководители направлений (п. 14, п. 19, п. 21.3), руководитель группы инспекционной проверки (п. 5.7.2.7 И СМК - 06 -2015) и т. д.; | Доработать ДИ. Исключить лица не фигурирующие в оргструктуре ОС | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 9/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | б) не представлены права и обязанности структурного подразделения юридического лица (его работников), выполняющего (выполняющих) работы по сертификации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов, а именно с подразделениями ООО «Группа Промышленной Безопасности»; | Прописать права и обязанности структурного подразделения юридического лица (его работников), выполняющего (выполняющих) работы по сертификации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов, а именно с подразделениями ООО «Группа Промышленной Безопасности» | 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14.4. не в полном объеме представлена система обеспечения независимости и беспристрастности органа по сертификации при осуществлении деятельности, а именно не установлены требования, предусматривающие: | ||||||||
| 10/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | в) обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия, а также механизмы обеспечения беспристрастности; | Полностью пересмотреть процедуру обеспечения беспристрастности. В ДИ работников ОС включить обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений при проведении работ по подтверждению соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 11/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | ж) установление требований к работникам органа по сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов; | Полностью пересмотреть процедуру обеспечения беспристрастности. В ДИ работников ОС включить обязанность сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14.5. не представлены правила, обеспечивающие соблюдение требований в отношении органа по сертификации, юридического лица, в состав которого входит орган по сертификации, устанавливающих, что указанные лица не должны: | ||||||||
| 12/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | а) быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции (работ, услуг), подлежащих оценке (подтверждению) соответствия в соответствии с областью аккредитации ОС. | ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5 | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 13/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | б) предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации; | ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5 | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | в) предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы менеджмента; | Установить и прописать в СМК ОС политику и правила, обеспечивающие недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия, оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 15/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 14.6. не представлена политика и правила, обеспечивающие недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия, оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации; | Прописать правила размещения и актуализации информации на сайте ОС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 16/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 14.9. отсутствуют правила размещения и актуализации информации на сайте органа по сертификации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; | ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5 | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14.11. при описании правил выполнения работ по сертификации, не корректно представлены или вовсе не представлены: | ||||||||
| 17/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | б) правила подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе правила выбора схемы сертификации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 18/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | г) представленные правила проведения анализа результатов работ по сертификации противоречат требованиям п. 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 19/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | д) правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации противоречат требованиям п. 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 9 Критериев (руководитель ОС не удовлетворяет требованиям п. 9 Критериев); | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 20/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | е) правила проведения аудита системы менеджмента заявителя (в случае если это предусмотрено схемой сертификации); | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 21/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | ж) правила предоставления заявителю результатов работ по подтверждению соответствия; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 22/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | з) правила проведения ИК; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 23/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | к) правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия и других средств подтверждения прохождения сертификации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 24/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | л) правила уведомления заявителей на проведение работ по подтверждению соответствия о внесении изменений в схемы сертификации, оказывающих влияние на соответствие объектов подтверждения соответствия установленным требованиям, а также правила устранения несоответствий; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14.12. отсутствуют правила, направленные на обеспечение выполнения заявителями на проведение работ по подтверждению соответствия следующих условий: | ||||||||
| 25/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | а) выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ по сертификации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 26/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | б) принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 27/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | в) предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 28/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | г) выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 29/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | д) регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению соответствия и касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, и предоставления их органу по сертификации по его запросу; принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения 20.11.2015 соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, документирование предпринятых действий; | Полностью пересмотреть процедуру регистрации жалоб и процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 30/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | е) информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации; | Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 14.13. отсутствуют правила разработки, внедрения и поддержания системы управления компетентностью работников органа по сертификации, участвующих в работах по подтверждению соответствия, содержащих в том числе: | ||||||||
| 31/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | а) критерии компетентности персонала для выполнения каждой функции; | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 32/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | б) правила определения потребности в обучении работников органа по сертификации; | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 33/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | в) правила определения наличия у работников органа по сертификации необходимой компетентности в рамках должностных обязанностей и их ответственности; | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 34/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | г) правила уполномочивания персонала для осуществления отдельных функций; | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 35/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | д) правила привлечения стажеров к выполнению работ по подтверждению соответствия; | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 36/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | е) правила осуществления контроля за выполнением работниками органа по сертификации возложенных обязанностей. ДИ не представлены. | Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 37/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | Таблица 1 п.4. Копия договора об оказании услуг, копия оферты сайта, копия счета-фактуры не представлены. В СМК не указаны требования к сайту в соответствии с п. 14.9 Критериев. | Определить требования к сайту в соответствии с п.14.9 Критериев. Сформировать папку, включающую в себя договор об оказании услуг, оферту сайта, счет-фактуру. | До 19.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 19.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 38/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | - Копачева Анна Сергеевна: Не представлен диплом об образовании (имеется только Договор об оказании платных образовательных услуг № 09-000214 от 20.07.2009 г. по специальности «Связи с общественностью») | В связи с изменением оргструктуры вывести из штата ОС | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 39/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | - Мангушев Марат Ахметшанович: 1) Трудовой договор № 2 от 02.02.2015 г. (Согласно трудовому договору работает техническим директором в администрации. Других данных не представлено); Не подтвержден трудовой стаж в области оценки соответствия | Ввести по совмещению в штат ОС экспертом по подтверждению соответствия. | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 40/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | - Ульянова Анастасия Юрьевна: Высшее образование не соответствует заявленной области аккредитации, необходимо представить документ о профпереподготовке свыше 250 часов. | Дождаться окончания обучения. | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 41/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 2) Представлено соглашение о сотрудничестве б/н и без даты (в формате Word, без подписи), заключенное с Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии испытаний в Ростовской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME22 от 20.07.2015 г.); | Сформировать дела по ИЛ содержащие оригинал договора, копию (скан-копию) аттестата аккредитации, копию (скан-копию) области аккредитации) | До 18.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 18.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 42/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | 4) Договор о проведении испытаний продукции № 24-д/14-а от 18.06.2015 г., заключенный с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Международная промышленная академия» (аттестат аккредитации не представлен) | Сформировать дела по ИЛ содержащие оригинал договора, копию (скан-копию) аттестата аккредитации, копию (скан-копию) области аккредитации) | До 18.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 18.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 1/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | На сайте ООО «ГПБ» www.gpbexpert.ru приведена информация об услугах организации, оказываемых прочими подразделениями (Услуги в области СОУТ, услуги лаборатории неразрушающего контроля, услуги по проведению экспертиз промышленной безопасности и т.д.), в т.ч. с местами осуществления этих видов деятельности и контактными данными подразделений, что может ввести в заблуждение потенциальных заказчиков услуг по подтверждению соответствия. Рекомендуется более четко разделить разделы сайта по видам оказываемых ООО «ГПБ» услуг либо вывести сайт органа по сертификации на отдельный домен и выделить на нем отдельный адрес электронной почты и отдельный номер телефона/факса для взаимодействия с заявителем по вопросам подтверждения соответствия. | Рекомендуется более четко разделить разделы сайта по видам оказываемых ООО «ГПБ» услуг либо вывести сайт органа по сертификации на отдельный домен и выделить на нем отдельный адрес электронной почты и отдельный номер телефона/факса для взаимодействия с заявителем по вопросам подтверждения соответствия с оповещением Росаккредитации об изменениях. | До 19.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 19.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 3/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | Отсутствует возможности пролонгации договора аренды по адресу Багратионовский пр-д, 11 | Заключить новый договор аренды. Провести замену фактического адреса ОС с оповещением Росаккредитации об изменениях. | До 19.11.2015 | Тишкин Д. Г. | 19.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 2/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | Оргструктура ОС не включает в себя должность Заместителя руководителя ОС, который бы мог исполнять функции Руководителя ОС в его отсутствие или в случаях возникновения конфликта интересов Руководителя ОС и одного из экспертов | Ввести в штат ОС ООО «ГПБ» на должность Заместителя руководителя ОС Андросову Анастасию Артемовну. По приказу назначить ответственным за ведение делопроизводства, НПТД и архив. В соответствии с договором № 2015-11-63104-MED-PST об образовании на обучении по дополнительным профессиональным образовательным программам от 10.08.2015г. между ООО «ГПБ» и ООО «ПромСтандарт» завершить обучение. | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. Андросова А. А. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 43/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | Для оптимизации процесса подтверждения соответствия принять в штат ОС эксперта по подтверждению соответствия на ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | Корчагину Павлу Александровичу добавить в область аккредитации TP ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Пройти повышение квалификации по данному ТР ТС | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. Корчагин П. А. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 4/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015. | В соответствии с новой редакцией СМК в структуре ОС введена новая должность менеджера по качеству, которая является вакантной. До момента ее занятия отдельным специалистом рекомендуется назначить на эту должность одного из сотрудников ОС по внутреннему совмещению | До момента занятия должности менеджера по качеству ОС отдельным специалистом рекомендуется назначить на эту должность одного из сотрудников ОС по внутреннему совмещению | До 19.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 19.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 44/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | Для оптимизации процесса подтверждения соответствия принять в штат ОС эксперта по подтверждению соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» | Ввести в штат ОС ООО «ГПБ» Мангушева Марата Ахметшановича в должности эксперта по подтверждению соответствия с областью аккредитации ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» по внутреннему совмещению. Дождаться завершения переподготовки в соответствии с договором № 2015-11-63104-MED-PST об образовании на обучении по дополнительным профессиональным образовательным программам от 10.08.2015г. между ООО «ГПБ» и ООО «ПромСтандарт» . | До 20.11.2015 | Ульянова А. Ю. Мангушев М. А. | 20.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. | |
| 45/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015 | В связи с увольнением сотрудника вывести из штата должность «технический специалист» | Вывести из штата ОС ООО «ГПБ» должность «технический специалист» | До 16.11.2015 | Ульянова А. Ю. | 16.11.2015 | отлично | Ульянова А. Ю. |
РАЗРАБОТАЛ:
Руководитель органа по сертификации _______________________ Корчагин П. А
(подпись) (инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО:
Менеджер по качеству ОС: _______________________ Ульянова А. Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)