Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
| Профессия | Число работников | З/плата на 1 раб-ка ,руб | Общая сумма з/пл в мес, руб | Общая сумма з/пл в год, руб |
| 1. Рабочие: | ||||
| 1.1 Основные: | ||||
| 1.2. Вспомогатель-ные | ||||
| 1.3 Обслуживающие | ||||
| 2. Служащие: | ||||
| 2.1. Руководители | ||||
| 2.2. Специалисты | ||||
| 2.3. Иные сотрудники | ||||
| … | ||||
| ИТОГО: |
ПРИЛОЖЕНИЕ 50
Потребность в персонале и заработной плате
| № п/п | Группа работников | Потребность, чел | Затраты на з/пл в месяц, руб | Отчисления в соц.фонды в месяц, руб | Затраты на з/пл в год, руб | Отчисления в соц.фонды в год, руб |
| Рабочие | ||||||
| Служащие | ||||||
| ИТОГО |
ПРИЛОЖЕНИЕ 51
План по управлению персоналом на 20__ г.
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Дополнительные статьи затрат | Затраты, в руб. |
| Скорректировать потребность в персонале | |||||
| Разработать должностные инструкции | |||||
| Подобрать персонал требуемой квалификации в требуемом объеме | |||||
| Проводить собеседования по прохождению испытательного срока | |||||
| Издать корпоративную книгу (информация для новых сотрудников) в виде брошюры | |||||
| Воспользоваться услугами юристконсульта | |||||
| Составить, утвердить список резерва на замещение должностей | |||||
| Направить технолога на курсы по освоению нового оборудования | |||||
| Провести техническую учебу рабочего персонала | |||||
| Арендовать помещение для обучения (учебный центр) | |||||
| Проводить вводный, периодический, внеочередной инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности | |||||
| Прочее |
ПРИЛОЖЕНИЕ 52
Баланс рабочего времени одного рабочего (данные условные)
| № п/п | Состав фонда рабочего времени | Ед. изм. | Значения показателей |
| 1. | Календарный фонд времени | Дни | |
| 2. | Выходные дни | Дни | |
| 3. | Праздничные дни | Дни | |
| 4. | Номинальный фонд рабочего времени | Дни | |
| 5. | Невыходы на работу - всего | Дни | |
| а) основные и дополнительные отпуска | Дни | ||
| б) отпуска но беременности и родам | Дни | ||
| в) отпуска и сокращение рабочей недели учащимся | Дни | ||
| г) по болезни | Дни | ||
| д) выполнение государственных и общественных обязанностей | Дни | 0,5 | |
| е) по разрешению администрации | Дни | 1,5 | |
| 6. | Явочное время | Час | |
| 7. | Потери внутри рабочего дня " (внутрисменные потери) | Час | |
| а) сокращенные часы работы; - в предпраздничные дни - в ночное время | Час | - | |
| б) перерывы на кормление детей | Час | ||
| в)сокращенный рабочий день: | Час | ||
| - подростков | Час | ||
| - рабочих, занятых на тяжелых и вредных работах | Час | ||
| Итого внутрисменных потерь | Час | ||
| 8. | Полезный (эффективный) фонд рабочего времени | Час |
ПРИЛОЖЕНИЕ 53
Требования к квалификации рабочих
| № п/п | Профессия | Требования к квалификации |
| Основные рабочие | ||
| 1.1 | ||
| … | ||
| Вспомогательные рабочие | ||
| 2.1 | ||
| … | ||
| Обслуживающие рабочие | ||
| 3.1 | ||
| … |
ПРИЛОЖЕНИЕ 54
Платежный календарь
| Показатели | Сумма, руб. |
| 1 . Расходы | |
| 1.1. Платежи поставщикам за товарно - материальные ценности | |
| 1.2. Оплата кредиторской задолженности | |
| 1.3. Заработная плата и приравненные к ней платежи | |
| 1.4. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды | |
| 1.5. Погашение ссуд банка | |
| 1.6. Уплата процентов по ссудам банка | |
| 1.7. Прочие расходы | |
| Итого расходов | |
| 2. Поступление денежных средств | |
| 2.1. Реализация продукции | |
| 2.2. Реализация излишнего и ненужного имущества | |
| 2.3. Ссуды банка | |
| 2.4. прочие поступления | |
| Итого поступлений | |
| 3. Балансирующие статьи | |
| 3.1. Излишек средств | |
| 3.2. Недостаток средств |
ПРИЛОЖЕНИЕ 56
Плановая смета затрат на производство и реализацию продукции
(в тыс. р.)
| Наименование затрат | Сводная Смета затрат на произ-водство и реализа- цию про-дукции | Из общей суммы затрат | |||||
| списано на непро- изв. счета | изменение остатков НЗП, п/ф. инструм. собсгв. пр-ва | измен. остатков расходов будущих перио- дов | измен, ос- татков ре- зервов пред- стоящих платежей | Ком- мерче- ские расходы | Полная себесто- мость (гр. 2- - гр. 3- - гр. 4- - гр. 5- -гр. 6 + + гр. 7) | ||
| 1. Материаль- ные затраты (Σcтp. 1.1- - стр. 1.5), в том числе: | - | - | |||||
| 1.1. Сырье и материалы (за вычетом стоим, воз- вратных от- ходов) | |||||||
| 1.2. Покупные комплект.изде- лия, п/ф, работы и услуги сторонних организаций (за вычетом стоим. возвратных отходов) | |||||||
| 1.3. Вспомогат. материалы | |||||||
| 1.4. Топливо со стороны | |||||||
| 1.5. Энергия со стороны |
ПРИЛОЖЕНИЕ 57