Расчет сметы цеховых расходов

Затраты на сжатый воздух.

Расход сжатого воздуха при обдувке:

 

Зсж.воз. = QН * FД * ЦСЖ.ВОЗ. ЗСЖ.ВОЗ. = 767 448

Где:

QH – 1M з/ч- нормативный расход сжатого воздуха на один станок;

QH – 1

Цсж.возд. 1 – цена 1м3 сжатого воздуха, руб. Цсж.возд.= 2

Количество станков., шт 102

 
 


Расчет заработной платы вспомогательных рабочих

Профессия рабочих Разряд Часовая тарифная ставка, руб Фонд времени одного рабочего Количество рабочих ФОТ в.р. ,руб
Вспомогательные рабочие 8 566 074
Итого   8 566 074
Премия 61%   5 225 305
Итого основная заработная плата   13 791 379
Дополнительная заработная плата 13,5 %   1 861 836
Итого   15 653 215
Отчисления на социальные нужды 39,74%   6 220 588

Статья 3 "Текущий ремонт" определяется укрупнённо от стоимости, соответственно для технологического оборудования – 10-15%, для подъёмно-транспортного 15…20%, для инструмента, приспособлений и инвентаря - 25%.

 

-18 838 800

 

Статья 4 "Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений" принимается укрупнённо из расчета 5% от стоимости производственного оборудования.

 

-6 644 000

 

Статья 5 "Прочие расходы" принимается 2,5% от суммы предыдущих расходов.

 

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ СУММА, руб. Удельный вес
1. Амортизация производственного оборудования, инструментов, приспособлений, подъёмно-транспортного оборудования и производственного инвентаря 13 260 314 15,6%
2. Эксплуатация оборудования 44 183 277 52,0%
3. Текущий ремонт производственного оборудования, инструментов, приспособлений, подъёмно-транспортного оборудования и производственного инвентаря 18 838 800 22,2%
4. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений 6 644 000 7,8%
5. Прочие расходы 2 073 160 2,4%
ИТОГО ΣРрсэо : 84 999 551 100,0%

 

Определение процента данных расходов Ррсэо. к основной заработной плате рабочих Зопр

 
 

 


Ррсэо = 161,4%

 

Расчет сметы цеховых расходов

Статья 1 "Содержание цехового персонала" включает основную и дополнительную заработную плату и отчисления на социальные нужды ИТР и МОП

- 13 893 789

 

Расчет заработной платы ИТР, МОП

 

Наименование должности Количество работников Должностной оклад, руб. Количество месяцев ФОТ за год, руб.
ИТР: 35 000 8 400 000
МОП: 15 000 360 000
Итого основной заработной платы ИТР и МОП   8 760 000
  Дополнительная заработная плата ИТР и МОП     1 182 600
Отчисление на социальное страхование ИТР и МОП   3 951 189

 

 

Статью 2 "Амортизация .." определяют по данным пункта 4.4

- 4 647 852

 

Статья 3 "Содержание зданий, сооружений…" является комплексной, включающей:

- 5 719 900

 

1.Затраты на осветительную электроэнергию:

Зосв = Цэ*(25· S· Fд· 1.05)/1000 , З осв = 1 454 091

 

где Цэ– стоимость 1кВт/ч электроэнергии, руб.; Цэ = 4,6

0,025 кВт – норма освещения 1м2 площади; Q норм = 0,025

S – площадь участка, м2; S уч = 3201

Fд – действительный фонд времени

работы оборудования; Fд = 3762

1,05 – коэффициент, учитывающий

дежурное освещение в нерабочее время. К = 1,05

 

2. Затраты на воду для хозяйственно-санитарных

нужд (рассчитывается на всех работников промышленно-

производственного персонала (ППП) участка):

 

 
 


, Зх-с = 10639

 

- - нормативный расход на хозяйственно-санитарные нужды

на каждого работника ППП в смену, м. куб./чел.; Q норм = 0,025

ЧΣ– количество работников ППП, использующих воду на хозяйственно-санитарные нужды, чел.; ΣЧ = 181

 

Рраб – количество рабочих дней в году; Рраб = 235

Цводы – цена одного м3 воды, руб. Цводы = 10

 

Затраты на воду для душевых нужд (рассчитывается на основных и вспомогательных рабочих):

 

 
 


Здуш = 426

 

 
 


- - нормативный расход на душевые нужды на каждого рабочего в смену, м. куб./чел.; Q норм = 0,04

 

Чраб– количество основных и вспомогательных рабочих, использующих воду на душевые нужды, чел.; ΣЧ = 181

 

Рраб – количество рабочих дней в году; Рраб = 235

Цводы – цена одного м3 воды, руб. Цводы = 10

Общие затраты на воду:

З общ = Зх-с+Здуш . З в.общ. = 11065

5.5. Затраты на отопление здания:

З газ = Ц газ х Q газ З газ = 336 720

где Цгаз – цена 1000м3 газа, руб.; Цгаз = 6000

Qгаз – расход газа на

отопительный сезон, тыс. м3 qгаз = 56,1

 

 

Ограждение из сендвич-панелей,    
пириметр стен, м.   226,00
высота стен, м.   12,00
площадь стен , м. кв.   2 712,00
площадь крыши , м. кв.   3 201,00
Общая площадь ограждений, м. кв.   5 913,00
Разность температур   45,00
Коэф. теплопередачи сендвич-панели   0,33
Надб. + вентиляция (1,08 +2,0)   2,08
Потери тепла, Вт (с 10%)   200 905
1 вт/ч = 3600 Дж   3 600
Потери тепла, Дж   723 258 000
1 кал = 4,1868 Дж   4,19
Потери тепла кал./час   172 747 206
Потери тепла макс. ккал./час   172 747,2
     
Тепловая энергия, год ккал./год   381 610 081
Температура воздуха внутри помещения   16
  Средняя температура наружнего воздуха за отапливаемый период   -3
  Расчетное значение температуры для проектирования   -29
Продолжительность фунуционирования (218 суток)   5 232
     
Расход условного топлива год Т.У.Т.   64,14
Расход природного газа год, тыс. м3   56,12
кпд котла   0,85
     
4. Затраты на вспомогательные материалы ( в размере 3% от стоимости зданий) 3 841 200
     
5. Расходы по содержание хозяйственного инвентаря ( в размере 2% от его стоимости). 76 824
     
Статью 4 "Текущий ремонт…" принимают в размере 2% от стоимости зданий, сооружений и хозяйственного инвентаря.   2 637 624
     
Статью 5 принимают в размере *** руб. на одного работающего. 1 000 181 000
     
Статью 6 принимают в размере *** руб. на одного работающего. 5 000 905 000
     
Статью 7 принимают в размере *** руб. на одного работающего. 5 000 905 000
Статью 8 принимают в размере 2,5% от суммы предыдущих статей.    

 

Смета общецеховых расходов.

 

Статья Сумма, руб. Удельный вес
1. Содержание цехового персонала 13 893 789 46,9%
2. Амортизация зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря 4 647 852 15,7%
3. Содержание зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря 5 719 900 19,3%
4. Текущий ремонт зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря 2 637 624 8,9%
5. Расходы по рационализаторству, изобретательству 181 000 0,6%
6. Охрана труда 905 000 3,1%
7. Износ малоценного быстроизнашивающегося инвентаря 905 000 3,1%
8. Прочие расходы 722 254 2,4%
ИТОГО: 29 612 420 1,000

 

ΣРцех = 29 612 420

 

Определение процента данных расходов Рцех к сумме расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и основной заработной платы основных производственных рабочих Зопр.:

 

 
 


Рцех = 30,0%