Расчет количества рабочих мест
Количество работников определяется по следующей формуле :
, где
- количество сообщений к-типа, проходящих через пост в течение суток
- продолжительность смены (11 часов)
- количество смен(2)
- производительность оператора (знаков в час)
| До внедрения АСУ: | После внедрения АСУ | |
| Горизонт № 1 | 
| 
|
| Горизонт № 2 | 
|
|
| Горизонт № 3 | 
|
|
Таблица №1 – Расчет эксплуатационных затрат до внедрения АСУ
| № п.п. | Категория работников | Зарплата, руб./мес | Количество работников | Сумма зарплата,руб./год | Отчисления, руб./год | |||
| Пенс.фонд | Фонд ОМС | Фонд СоцСтрах | Общее кол-во отчислений | |||||
| Старший диспетчер | ||||||||
| Диспетчер | ||||||||
| Оператор обработки пер.док | ||||||||
| Итого |
Таблица №2 – Расчет амортизационных отчислений до внедрения АСУ
| Наименование основных фондов | Стоимость | Стоимость с учетом НДС | Кол-во единиц | Срок эксплуатации | Амортизационные отчисления | Итого |
| Компьютер | ||||||
| Принтер | ||||||
| Итого |
Таблица №3 – Расчет эксплуатационных затрат после внедрения АСУ
| № п.п. | Категория работников | Зарплата, руб./мес | Количество работников | Сумма зарплата,руб./год | Отчисления, руб./год | |||
| Пенс.фонд | Фонд ОМС | Фонд СоцСтрах | Общее кол-во отчислений | |||||
| Диспетчер | ||||||||
| Администратор системы | ||||||||
| Программист | ||||||||
| Итого |
Таблица №4 – Расчет амортизационных отчислений после внедрения АСУ
| Наименование основных фондов | Стоимость | Стоимость с учетом НДС | Кол-во единиц | Срок эксплуатации | Амортизационные отчисления | Итого |
| Компьютер | ||||||
| Принтер | ||||||
| Ком. Сети | 39333333,33 | 275333333,33 | ||||
| Итого | 39407673,33 | 275853713,3 |
Таблица №5 – Итоговые эксплуатационные затраты
| Элементы затрат | Измеритель | Затраты, тыс.руб/год | |
| До внедрения | После внедрения | ||
| Зарплата работников | |||
| Соц.Обеспечение | |||
| Амортизационные отчисления | 39407673,33 | ||
| Материалы | |||
| Эл. Энергия | |||
| Итого | 42190599,33 |
Таблица №6 – Итоговые капитальные затраты
| Элементы затрат | Стоимость элемента | Затраты, тыс.руб/год | |
| До внедрения | После внедрения | ||
| Приобретение компьютера | |||
| Приобретение принтеров | |||
| Приобретение ПО | |||
| Монтаж | |||
| Зарплата за обучение персонала | |||
| Нач. этап ф-ния АСУ | |||
| Итого |
Расчет приведенных затрат определяется по формуле:
, где
Э – эксплуатационные расходы ( до и после)
- нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12-0,15)
К – капитальные затраты
(рублей)
(рублей)
Годовой экономический эффект:
(рублей)
Экономическая эффективность:
Срок окупаемости:
