Отказ от процедуры размещения заказа.

Отказ от процедуры размещения заказа формируется на Общероссийском официальном сайте в виде извещения об отказе от проведения предварительного отбора. Протокол изменения статуса извещения в автоматическом режиме подгружается с ЕИС. При этом извещение переходит в фильтр «Подведение итогов». В поле «Состояние размещения» в случае отказа от процедуры размещения будет отображаться текст «Закупка отменена».

2.10. Работа с лотами заказа

При формировании документа извещение размещения заказаавтоматически создается документ «Лот»,который содержит в себе данные по сформированным извещениям на момент их формирования.

Документы «Лот» доступны для просмотра через «Реестр лотов» (Рисунок 233), где для лотов доступны 4 фильтра, в один их которых попадает «Лот» в ходе размещения заказа:

- Текущая закупка (пункт АРМа «Текущая процедура размещения заказа»);

- Проведенная закупка (пункт АРМа «Состоявшаяся процедура размещения заказа»);

- Закупка на состоялась (пункт АРМа «Несостоявшаяся процедура размещения заказа»);

- Закупка отменена (пункт АРМа «Отмененная процедура размещения заказа»).

Рисунок 233. Реестр лотов

После того, как в Систему будут подгружены итоговые протоколы с ЕИС, лот заказа по итогам торгов (запросов котировок цен) автоматически перейдет в состояние состоявшихся, несостоявшихся или отмененных лотов.

Если закупка не состоялась, лот автоматически будет переведен в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа», где заказчику предоставляется возможность сформировать контракт, либо высвободить средства. Если необходимо создать контракт по несостоявшимся торгам,следует выбрать лот заказа и нажать кнопку [Сформировать контракт] (Рисунок 234).

Рисунок 234. Формирование контракта

В случае если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 235).

Рисунок 235. Протокол контроля

При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 236).

Рисунок 236. Протокол формирования контрактов

Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт»в состоянии «Создание нового».

Если требуется высвободить средства, зарезервированные для проведения закупки, которая по итогам торгов (запросов котировок цен) была признана несостоявшейся, и заключение контракта НЕ планируется, необходимо перейти к папке «Реестр лотов»в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа» («Отмененная процедура размещения заказа»),выделить требуемый документ и нажать кнопку [Высвободить средства по лоту].При этом предварительная заявка на закупку будет исключена из учета, а средства высвобождены.

2.11. Учет закупок малого объема

2.11.1. Учет закупок малого объема прошлого года

Для учета в Системе закупок малого объема прошлого года учреждение формирует документ «Малая закупка прошлого года», в котором указывает состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКПД в разрезе кодов бюджетной классификации посредством выбора позиций из согласованного Перечня нужд, а также условия закупки.

Для формирования в Системе документа «Малая закупка прошлого года»необходимо перейти к списку документов «Малая закупка прошлого года», состояния «В работе»(Рисунок 237) и нажать кнопку [Создать].

Рисунок 237. Переход к документам Малая закупка

В открывшейся форме (Рисунок 238) необходимо ввести предмет закупки, выбрать поставщика на вкладке Поставщик в поле «ИНН» с помощью справочника и сохранить документ. Остальные поля на вкладке Поставщик заполнятся автоматически.

Рисунок 238. Редактирование документа «Малая закупка»

Для того, чтобы указать состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКПД в разрезе кодов бюджетной классификации необходимо выделить документ и нажать на кнопку [Выбрать строки из перечня нужд]. Сформированное окно предлагает выбрать позиции в поле «Строка из перечня нужд», выбрав требуемую информацию необходимо нажать кнопку [Сохранить].

Строка из плана закупок автоматически загрузится в документ «Малая закупка прошлого года». При необходимости возможно отредактировать сумму малой закупки, для этого следует открыть документ и откорректировать сумму по цене за единицу продукции (Рисунок 239).

Рисунок 239. Изменение суммы документа «Малая закупка»

Сохраненный документ «Малая закупка прошлого года» необходимо отправить в Реестр малых закупок по кнопке [Сформировать БО в БКС (55-н)]. В зависимости от региона вместо кнопки [Сформировать БО в БКС (55-н)] могут использоваться кнопки [Сформировать БО в БКС (98-н)] или [Сформировать ЗБП].

2.11.2. Учет закупок малого объема

2.11.2.1. Создание закупок малого объема

Под закупками малого объема предполагаются закупки по п. 4, п. 5, п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года.

Перед началом создания закупок малого объема предполагается, что заказчик создал и согласовал лот план графика, по БК которого предполагается в дальнейшем создание закупок малого объема.

Для учета в Системе закупок малого объема учреждение формирует документ «Малая закупка», в котором указывает состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКПД в разрезе кодов бюджетной классификации посредством выбора позиций из согласованного Плана-графика закупок, а также условия закупки.

Для формирования в Системе документа «Малая закупка»необходимо перейти к списку документов «Малая закупка», пункт «В работе»(Рисунок 240) и нажать кнопку [Создать].

Рисунок 240. Переход к документам Малая закупка

В открывшейся форме (Рисунок 241) необходимо ввести «Предмет закупки», «Тип закупки». Для добавления предмета закупки следует нажать на кнопку [Добавить строку] . В ячейке «КБК из плана» выбрать необходимый КБК согласно лоту из Плана-графика. С выбором нужного КБК автоматически заполнятся все поля, кроме «Ед. измерения», «Цена», «Количество». Цена закупки автоматически рассчитывается сложением полей «Стоимость».

Рисунок 241. Изменение суммы документа «Малая закупка»

Далее во вкладке «Поставщик» (Рисунок 242) следует указать корреспондента, с которым будет заключен договор, путем выбора из справочника корреспондентов в ячейке «ИНН» и сохранить документ по кнопке «Сохранить».

Рисунок 242. Выбор поставщика по графе ИНН

Поле «Поставщик в базе бюджета» с белым фоном доступно только для тех регионов, у которых предусмотрена возможность указания поставщика услуг из базы бюджета. При этом следует учитывать, что указанный поставщик в базе бюджета первоначально должен быть создан. Иначе система выдаст пустой список поставщиков. Последовательность заполнения при этом следующая: первым выбирается поставщик из Системы WEB-Торги-КС и только потом из Бюджета-WEB.

Сохраненный документ «Малая закупка» необходимо отправить в Реестр малых закупок по кнопке [Сформировать БО в БКС (55-н)]. В зависимости от региона вместо кнопки [Сформировать БО в БКС (55-н)] могут использоваться кнопки [Сформировать БО в БКС (98-н)] или [Сформировать ЗБП].

В случае появления блокирующих контролей при нажатии на кнопку «Сформировать БО в БКС» или «Сформировать ЗБП» на отсутствие доступного количества средств для создания БО или ЗБП следует обратиться к администраторам Системы Бюджет-WEB вашего региона. Потому как при нажатии на эту кнопку вызывается механизм формирования документа из Системы Бюджет-WEB.

2.11.2.2. Формирование изменений к закупкам малого объема

После успешной передачи закупки малого объема в базу бюджета документ переходит в фильтр «Реестр малых закупок» (Рисунок 243). В случае необходимости внесения изменения в ранее созданный документ малой закупки следует найти его в реестре малых закупок, выделить и нажать на кнопку [Сформировать изменение по малой закупке] (Рисунок 243).

Рисунок 243. Кнопка «Сформировать изменение по малой закупке»

При этом Система выдаст протокол об успешном формировании изменения документа. Если же в протоколе содержится информация, что формирование изменения не возможна по приине того, что имеется другое изменение к данному документу, то следует закрыть протокол и перейти в фильтр «Создание нового».

В данном фильтре достаточно открыть документ на редактирование, изменить необходимые параметры и после успешного сохранения документа повторить отправку в базу бюджета.

	Все вновь сформированные изменения к документу закупок малого объема отображаются в фильтре «Создание нового». Если в данном фильтре у Вас не отображается документ, то следует обновить список документов в данном фильтре или же закрыть фильтр и повторно его открыть. Кроме это следует обратить внимание на период отбора документов (смотрим п. 2.2.1). Дата формирования изменения должна попадать в данный отобранный промежуток.

	В случае необходимости изменения в документе КБК, за счет которого производится оплата по договору, необходимо в сформированном изменении документа закупки малого объема обнулить строку со старым КБК и второй строкой добавить запись с новым значением КБК, из которого в дальнейшем будет производиться оплата по договору.

2.11.2.3. Отмена и расторжение закупок малого объема

В случае появления необходимости удаления закупки малого объема, которая находится в фильтре «Реестр малых закупок» и по которому оплата не была произведена, следует проделать следующие операции:

1. Удалить в базе бюджета сформированное БО или ЗБП (в зависимости от того, что используется в регионе).

2. После успешного удаления БО или ЗБП можно будет перевести документ из реестра малых закупок в фильтр «Создание нового». Для этого в фильтре «Реестр малых закупок» надо будет выделить необходимый документ и нажать на кнопку [Вернуть в работу]. Если связанное с документом БО или ЗБП в базе бюджета до этого не было удалено, то документ не перейдет в фильтр «Создание нового».

3. Документ, переведенный в фильтр «Создание нового», доступен как для редактирования, так и для удаления.

В случае же частично произведенной оплаты по закупке малого объема и необходимости прекращения его исполнения достаточно сформировать изменение к малой закупке на фактически оплаченную сумму и передать изменение в базу бюджета по кнопке «Сформировать БО в БКС» или «Сформировать ЗБП». При этом никаких удалений документа не потребуется.

2.12. Формирование протоколов

2.12.1. Формирование протокола рассмотрения и оценки заявок по запросу котировок

Для формирования протокола рассмотрения и оценки заявок по запросу котировок необходимо развернуть папку в навигаторе «Запрос котировок» и открыть фильтр «Объявлены». Из списка объявленных извещений необходимо выделить ту, по которой следует сформировать протокол и нажать на кнопку [Сформировать протокол] (Рисунок 244). При этом Система попросит подтвердить действие по формированию протокола (Рисунок 245).

Рисунок 244. Формирование протокола для рассмотрения заявок по запросу котировок

Рисунок 245. Подтверждение формирования протокола

После генерации документа Система выдаст протокол успешного формирования документ или же протокол с причинами, которые помешали формированию документа (Рисунок 246). По гиперссылке из протокола формирования документа можно перейти к форме редактирования документа.

Рисунок 246. Протокол успешного формирования документа

Протокол формирования документа следует закрыть и перейти к сформированному документу. Для этого в окне навигатора следует развернуть папку «Протоколы» и перейти в фильтр «Создание нового» (Рисунок 247). Для редактирования выделенного протокола следует воспользоваться кнопкой [Редактировать].

Рисунок 247. Список протоколов в фильтре «В работе»

В шапочной части формы редактирования протокола расположены поля (Рисунок 248):

- Номер протокола;

- Дата составления, дата публикации, дата подписания;

- Тип протокола;

- Место составления;

- Блок с информацией о заказе.

В нижней части формы располагаются вкладки:

- Лоты;

- Результат работы комиссии;

- Причины признания закупки не состоявшейся;

- Комиссия.

Рисунок 248. Форма редактирования документа «Протокол»

Во вкладке «Лот» отображается информация по лоту извещения, для которого был сформирован протокол.

Во вкладке «Комиссия» доступна возможность выбора комиссии из справочника «Справочник комиссий» (как создавать или редактировать комиссию смотрим п. 2.14.3 данного руководства пользователя). В случае, когда в извещении о проведении закупки была указана комиссия, то в данной вкладке комиссия будет заполнена на основе данных из извещения. Если же в извещении комиссия не была указана, то ее можно выбрать из справочника комиссий (Рисунок 249). Если какой-либо член комиссии во время рассмотрения заявок отсутствовал, то для него следует установить значение «Отсутствовал» в поле «Присутствие». Если члены комиссии высказали свое особое мнение, то для его указания заполняется поле «Особое мнение». Для отражения замечаний членов комиссии доступно поле «Замечание членов комиссии» в нижней части вкладки.

Рисунок 249. Вкладка «Комиссия» в документе «Протокол»

Во вкладке «Причина признания закупки несостоявшейся» заполняется причина путем выбора из справочника требуемого значения. Для этого следует добавить новую строку по кнопке [Добавить строку], по появившемуся пустому полу двойным щелчком ЛКМ активировать справочник причин признания закупки несостоявшейся (Рисунок 250) и выбрать необходимое значение (Рисунок 251).

Рисунок 250. Заполнение причины признания закупки несостоявшейся

Рисунок 251. Справочник причин признания закупки несостоявшейся

Во вкладке «Результат работы комиссии» отражается список участников с результатами рассмотрения поданных ими заявок на участие в закупке (Рисунок 252).

Рисунок 252. Результат работы комиссии

Для добавления заявки участника следует дважды щелкнуть ЛКМ по полю «Номер заявки в журнале регистрации». При этом откроется форма для заполнения заявки участника (Рисунок 253). В открывшейся форме необходимо перейти во вкладку «Лот» и выбрать лот извещения из справочника лотов для подачи заявок (Рисунок 254).

Рисунок 253. Форма для заполнения заявки участника

Рисунок 254. Справочник лотов для подачи заявок

После выбора необходимого лота извещения в форме заявки участника все поля во вкладке «Лот» будут автоматически заполнены.

Для ввода информации участника следует перейти во вкладку «Участник» (Рисунок 255) и выбрать поставщика из справочника «Поставщики услуг» (Рисунок 256).

Рисунок 255. Заполнение информации об участнике закупки

Рисунок 256. Справочник поставщиков услуг

После выбора поставщика услуг поля во вкладке «Участник» будут заполнены автоматически на основе данных из справочника. Кроме этого необходимо будет заполнить поле «Предложение о цене контракта». В форме заполнения заявки участника обязательными для заполнения являются поля «Дата подачи» и «Журнальный номер». После успешного сохранения заявки участника по кнопке [Сохранить] ее следует закрыть. В протоколе рассмотрения и оценки заявок запроса котировок во вкладке «Результат работы комиссии» отобразится вновь созданная заявка (Рисунок 252).

Форму для создания новой заявки участника также можно открыть по кнопке [Создать], перейдя к документу «Заявка участника», расположенного в списке навигатора под папками (Рисунок 257). Все созданные заявки участников отображаются в данном списке. Для редактирования заявки следует выделить нужную заявку и воспользоваться кнопкой [Редактировать].

Рисунок 257. Список заявок участников

После того как заявка будет сохранена, предстоит работа комиссии по рассмотрению заявки на соответствие условиям проводимой закупки. Для этого следует открыть заявку участника. Вкладки «Участник» и «Лот» у данный заявки участника были заполнены на этапе ее создания. При повторном же ее открытии доступными становятся вкладки «Комиссия», «Соответствие участника преимуществам», «Соответствие участника преимуществам».

Во вкладке «Комиссия» значения названия комиссии, а также список членов комиссии автоматически заполняются на основе выбранной комиссии для протокола по текущей закупке. Задачей членов комиссии является установка статусов голосования. Которые в свою очередь могут принимать следующие значения (Рисунок 258):

- Отсутствовал;

- Соответствует;

- Не соответствует.

В случае несоответствия заявки участника следует указать причины отказа. Для этого следует дважды щелкнуть по полю «Причины отказа». При этом откроется таблица для выбора причин отказа с возможностью указания описания причины отказа (Рисунок 259). Количество причин отказа может быть более одного. Для добавления нескольких причин следует добавить новую строку и в нем указать следующую причину отказа. После заполнения всех причин следует сохранить созданный перечень отказов.

Следует обратить внимание, что поле «Причина отказа» во вкладке «Комиссия» в документе «Заявка участника» будет пустой даже после заполнения и сохранения списка отказов (Рисунок 252).

Рисунок 258. Выставление статусов соответствия заявки участника комиссией

Рисунок 259. Список причин отказа

Рисунок 260. Справочник причин отказа

Если решение о соответствии заявки принято всеми членами комиссии, то секретарь может воспользоваться кнопкой [Допустить], которая для всех членов комиссии проставит статус голосования «Соответствует».

В случае, если заявка участника подходит по всем критериям и ее решено допустить, то в блоке «Результат допуска заявки» необходимо установить флаг «Допуск» и указать порядковый номер заявки по результатам процедуры среди остальных заявок участников (Рисунок 258). Для процедуры со способом запрос котировок поле «Оценка заявки» не заполняется.

Если же комиссией принято решение о несоответствии поданной заявки, по указывается причина отказа с объяснением отказа в блоке «Результат допуска заявки» (Рисунок 258).

Во вкладке «Соответствие участника преимуществам» доступно выставление соответствие заявки на установленные преимущества по закупке. Если же никаких преимуществ по данной закупке не было предусмотрено, то строка с наименованием преимущества будет пустая и ее заполнять не надо. Если для закупки предусматривалось предоставление преимущества, то в данной вкладке будут отражены все указанные преимущества в извещении с возможностью указания соответствия поданной заявки им.

Рисунок 261. Установка соответствия предусмотренным в закупке преимуществам

Во вкладке «Соответствие участника требованиям» устанавливается соответствие или несоответствие поданной заявки участника требованиям к проводимой закупке (Рисунок 262).

Рисунок 262. Список требований по выбранной закупке, на соответствие которым проверяется поданная заявка

После заполнения всех данных в заявке участника ее следует сохранить по кнопке [Сохранить].

Аналогичную процедуру заполнения и рассмотрения необходимо проделать по всем заявкам участников, поданных для данной закупки.

Для того, чтобы прикрепить файл протокола рассмотрения поданных заявок участников следует по кнопке [Прикрепленные файлы] открыть список отображения прикрепленных документов и, воспользовавшись кнопкой [Создать], добавить необходимый файл. У прикрепляемого файла тип документа должен быть выбран «Протокол рассмотрения котировочных заявок» (Рисунок 265). Кроме этого предусмотрена автоматическая генерация протокола рассмотрения заявок по кнопке [Генерация протокола] (Рисунок 263). По нажатию на кнопку выйдет информационное окно о необходимости сохранения генерируемого документа.

Рисунок 263. Генерация печатной формы протокола

По нажатию на кнопку «ОК» будет предложен выбор формата генерируемого документа (Рисунок 264).

Рисунок 264. Выбор форматов генерируемого протокола

Далее будет предложено выбрать папку, куда будет сохранен сгенерированный документ в выбранном формате.

Автоматически сгенерированный протокол будет в автоматическом режиме добавлен в список прикрепленных документов (Рисунок 265). Его следует открыть на редактирование по кнопке [Редактировать] и проставить флаг «Размещение файла в ЕИС», чтобы при передаче протокола рассмотрения и оценки заявок запроса котировок в ЕИС сгенерированный файл был успешно передан. После внесения изменений в окне редактирования первичной копии документов не забудьте сохранить изменения, нажав на кнопку [Сохранить].

Рисунок 265. Редактирование прикрепленного документа

Для отправки подготовленного протокола в ЕИС используется кнопка «Отправить документ в ЕИС» (Рисунок 266).

Рисунок 266. Кнопки для отправки документа в ЕИС

В случае успешной отправки протокола в ЕИС он перейдет в фильтр «Принят в ЕИС». После этого необходимо будет опубликовать переданный документ в личном кабинете в ЕИС. Если при отправке документа в ЕИС возникла ошибка, то причины ошибки отправки документа в ЕИС можно посмотреть по кнопке «История отправки документа» (Рисунок 266). После исправления неточностей, которые были обнаружены в процессе передачи документа в ЕИС, следует повторить отправку все по той же кнопке «Отправить документ в ЕИС».

Если в протоколе была обнаружена ошибка после передачи его в ЕИС, то в ПК «WEB-Торги-КС» следует произвести необходимые исправления и отправить исправленный документ уже по кнопке «Отправить изменения документа в ЕИС».

В фильтр «Опубликовано» протокол перейдет на следующий день после публикации его на портале ЕИС.

2.12.2. Формирование протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам заявок участников в открытом конкурсе

Для формирования протокола вскрытия и открытия доступа к электронным документам заявок участников по открытому конкурсу необходимо развернуть папку в навигаторе «Открытый конкурс» и открыть фильтр «Объявлены». Из списка объявленных извещений необходимо выделить ту, по которой следует сформировать протокол и нажать на кнопку [Сформировать протокол] (Рисунок 267). При этом Система попросит подтвердить действие по формированию протокола (Рисунок 268).

Рисунок 267. Кнопка «Сформировать протокол»

Рисунок 268. Подтверждение формирования протокола

После генерации документа Система выдаст протокол успешного формирования документ или же протокол с причинами, которые помешали формированию документа. По гиперссылке из протокола формирования документа можно перейти к форме редактирования документа.

Протокол формирования документа следует закрыть и перейти к сформированному документу. Для этого в окне навигатора следует развернуть папку «Протоколы» и перейти в фильтр «Создание нового» (Рисунок 269). Для редактирования выделенного протокола следует воспользоваться кнопкой [Редактировать].

Рисунок 269. Список сформированных протоколов в фильтре «В работе»

В шапочной части формы редактирования протокола расположены поля (Рисунок 270):

- Номер протокола;

- Дата составления, дата публикации, дата подписания;

- Тип протокола;

- Место составления;

- Блок с информацией о заказе.

В нижней части формы располагаются вкладки:

- Лоты;

- Результат работы комиссии;

- Причины признания закупки не состоявшейся;

- Комиссия.

Рисунок 270. Форма редактирования протокола

Во вкладке «Лоты» отображается информация по лоту извещения, для которого был сформирован протокол. Двойным щелчком мыши по полю «Критерии оценки» вызывается форма заполнения критерия оценки (Рисунок 271).

Рисунок 271. Форма ввода критерия оценки

Форма ввода критерия оценки разделена на две таблицы «Критерии оценки» и «Документы и информация, предоставляемые в составе документации».

Таблица «Критерии оценки» состоит из следующих столбцов:

- Наименование критерия (заполняется выбором значения из справочника «Наименование критерия» (Рисунок 272));

- Значимость критерия оценки;

- Предельное значение критерия;

- Порядок оценки по показателю;

- Дополнительная информация;

- Наименование показателя;

- Значимость показателя;

- Порядок оценки по показателю;

- Предельное значение показателя.

Рисунок 272. Справочник наименований критерий оценки

В поле «Значимость критерия» указывается цифровое значение от 0 до 100 по выбранному критерию (Рисунок 273). При этом суммарное значение значимости критерия по всем выбранным различным наименованиям критерия должен равняться 100. На примере показано использование двух наименований критерия: «Цена контракта» и «Квалификация участника закупки…» со значимостью критерия оценки 60 и 40 соответственно. Чтобы заявка участника по критерию «Цена контракта» набрала оценку 60, ему надо предложить самую минимальную цену. Чтобы заявка участника смогла набрать оценку 40 по критерию «Квалификация участника закупки…», она должна полностью соответствовать трем показателям данного критерия:

- Наличие специалистов и иных работников (ассистент на церемонии награждения имеющий профессиональное хореографическое образование, ведущий мероприятия должен иметь высшее профессиональное образование в области музыкального искусства);

- Деловая репутация (наличие положительных отзывов и/или рекомендаций);

- Опыт работ связанный с предметом контракта (перечень мероприятий общереспубликанского значения с количеством участников не менее 800 человек).

Если же заявка будет соответствовать только первым двум показателям критерия, для каждого из которых значимость показателя определена на уровне 30, то заявка по критерию «Квалификация участника закупки…» получит оценку равную 40*0,6. Коэффициент 0,6 выставляется по причине того, что заявка участника соответствует только 60% критерия и суммарная оценка по критерию выставляется 24.

При этом для критерия «Цена контракта» значимость показателя устанавливается 100, т.к. данный критерий не предполагает разбивку на значимости.

Поле «Порядок оценки по показателю» заполняется выбором значения из выпадающего списка:

- лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение;

- лучшим условием исполнения контракта является наименьшее значение;

- оценка производится по шкале оценки или другому порядку, указанному в документации.

Рисунок 273. Пример заполнения критерия оценки

Таблица «Документы и информация, предоставляемые в составе документации» заполняется вручную добавлением по кнопке [Добавить строку] новой строки и заполнением его необходимым текстом с указанием обязательности указанного требования (Рисунок 274). Для случаев, когда для различных закупок требует одинаковый список документов и информации, предоставляемой в составе документации, предусмотрено создание справочника со списком набора документов. Для создания справочника набора документов или его создания следует открыть справочник информации и документа (Рисунок 274).

Рисунок 274. Вызов справочника списка документов

В открывшемся справочнике доступны кнопки [Редактировать] и [Создать]. Если в справочнике доступен необходимый набор документов, то достаточно выбрать его и тем самым автоматически заполнятся все строки документов в таблице «Документы и информация, предоставляемые в составе документации» (Рисунок 274).

Рисунок 275. Справочник документов и информации, предоставляемой в составе документации

В форме заполнения списка документов обязательно требуется заполнить поле «Наименование», которое в дальнейшем будет отображаться в справочнике документов и информаций, предоставляемых в составе документации (Рисунок 276).

В таблицу по кнопке [Добавить строку] последовательно добавляется перечень строк с наименованием документов и обязательностью предоставления информации по ним.

Рисунок 276. Редактирование ранее созданного набора документов и информации, предоставляемой в составе документации

После внесения все необходимой информации по предоставляемым документам следует сохранить данный набор документов по кнопке [Сохранить].

Единожды заполненный перечень списка документов исключает необходимость его повторного ручного набора, в случае необходимости использования подобного списка документов в новом протоколе проводимой закупки.

После заполнения критерия отбора следует перейти во вкладку «Комиссия». Во вкладке доступна возможность выбора комиссии из справочника «Справочник комиссий» (как создавать или редактировать комиссию смотрим п. 2.14.3 данного руководства пользователя). В случае, когда в извещении о проведении закупки была указана комиссия, то в данной вкладке комиссия будет заполнена на основе данных из извещения. Если же в извещении комиссия не была указана, то ее можно выбрать из справочника комиссий (Рисунок 277). Если какой-либо член комиссии во время рассмотрения заявок отсутствовал, то для него следует установить значение «Отсутствовал» в поле «Присутствие». Если члены комиссии высказали свое особое мнение, то для его указания заполняется поле «Особое мнение». Для отражения замечаний членов комиссии доступно поле «Замечание членов комиссии» в нижней части вкладки.

Рисунок 277. Вкладка «Комиссия» в документе «Протокол»

Во вкладке «Причина признания закупки несостоявшейся» заполняется причина путем выбора из справочника требуемого значения. Для этого следует добавить новую строку по кнопке [Добавить строку], по появившемуся пустому полу двойным щелчком ЛКМ активировать справочник причин признания закупки несостоявшейся (Рисунок 278) и выбрать необходимое значение (Рисунок 279).

Рисунок 278. Заполнение причины признания закупки несостоявшейся

Рисунок 279. Справочник причин признания закупки несостоявшейся

Перед созданием заявок участников и началом работы во вкладке «Результат работы комиссии» следует сохранить протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам заявок участников в открытом конкурсе по кнопке

[Сохранить].

Во вкладке «Результат работы комиссии» отражается список участников с результатами рассмотрения поданных ими заявок на участие в закупке (Рисунок 280).

Рисунок 280. Результат работы комиссии

Для добавления заявки участника следует дважды щелкнуть ЛКМ по полю «Номер заявки в журнале регистрации». При этом откроется форма для заполнения заявки участника (Рисунок 281). В открывшейся форме необходимо перейти во вкладку «Лот» и выбрать лот извещения из справочника лотов для подачи заявок (Рисунок 282).

Рисунок 281. Форма для заполнения заявки участника

Рисунок 282. Справочник лотов для подачи заявок

После выбора лота извещения в форме заявки участника все поля во вкладке «Лот» будут автоматически заполнены. На основе выбранного лота извещения заполнятся автоматически вкладки «Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией», «Критерии оценки (стоимостные)» и «Критерии оценки (качественные)». Информация в данные вкладки переходит из критерия оценки, сформированного в протоколе (Рисунок 273).

Для ввода информации участника следует перейти во вкладку «Участник» (Рисунок 283) и выбрать поставщика из справочника «Поставщики услуг» (Рисунок 284).

Рисунок 283. Заполнение информации об участнике закупки

Рисунок 284. Справочник поставщиков услуг

После выбора поставщика услуг поля во вкладке «Участник» будут заполнены автоматически на основе данных из справочника. В форме заполнения заявки участника обязательными для заполнения являются поля «Дата подачи» и «Журнальный номер». После успешного сохранения заявки участника по кнопке [Сохранить] ее следует закрыть. В протоколе вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам заявок участников в открытом конкурсе во вкладке «Результат работы комиссии» отобразится вновь созданная заявка (Рисунок 280).

Форму для создания новой заявки участника также можно открыть по кнопке [Создать], перейдя к документу «Заявка участника», расположенного в списке навигатора под папками (Рисунок 285). Все созданные заявки участников отображаются в данном списке. Для редактирования заявки следует выделить нужную заявку и воспользоваться кнопкой [Редактировать].

Рисунок 285. Список заявок участников

После того как все заявки участников будут сохранены, предстоит работа комиссии по рассмотрению заявки на соответствие условиям проводимой закупки. Для этого следует открыть заявку участника.

В открывшейся форме редактирования заявки участника следует перейти во вкладку «Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией» и в таблице «Соответствие» проставить соответствие предоставленных документов требованиям конкурсной документации (Рисунок 286).

Рисунок 286. Простановка соответствия поданных документов заказчиками

Во вкладке «Критерии оценки (стоимостные)» заполняется поле «Предложение участника» (Рисунок 287).

Рисунок 287. Предложение участника

Во вкладке «Комиссия» выносится решение о допуске или не допуске поданной заявки участника. В случае принятия решения не допустить заявку участника каким-либо членом комиссии в поле статус голосования устанавливается значение «Не соответствует». При этом заполняется поле «Причины отказа», которых может быть более одного. При этом если член комиссии отсутствовал, то в поле выставляется значение «Отсутствовал» напротив его имени.

Для допуска заявки участника достаточно всем присутствовавшим членам комиссии установить статус голосования «Соответствует» и в блоке «Результат допуска заявки» отметить флаг «Допуск» (Рисунок 288).

Рисунок 288. Результат допуска заявки

Внесенные данные по заявке участника следует сохранить по кнопке [Сохранить] и перейти к процедуре допуска или не допуска следующей заявки участника. После завершения процедуры выявления списка допущенных заявок участников необходимо сгенерировать печатную форму протокола вскрытия конвертов и допуска к электронным документам заявок участников в открытом конкурсе по кнопке [Генерация протокола]. По факту нажатия на данную кнопку Система запросит подтверждения генерации печатной формы и формат документа, в котором следует его сохранить на машине заказчика (Рисунок 289).

Рисунок 289. Выбор типа генерируемого файла

По кнопке [Прикрепленные файлы] следует открыть список прикрепленных файлов и для автоматически сгенерированного протокола выставить флаг «Размещение файла в ЕИС» (Рисунок 290). Для сохранения произведенных изменений применительно к прикрепленному файлу следует воспользоваться кнопкой [Сохранить]. Для добавления иных документов в список прикрепленных файлов следует воспользоваться кнопкой [Создать].

Рисунок 290. Отметка файла для отправки в ЕИС

После добавления всех необходимых файлов к документу протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе документ следует отправить в ЕИС по кнопке [Отправить документ в ЕИС] первоначально отметив необходимый для отправки документ (Рисунок 291).

Рисунок 291. Отправка протокола в ЕИС

После успешной отправки протокола в ЕИС следует опубликовать его через личный кабинет заказчика в ЕИС.

Информация об опубликованном протоколе в Систему «WEB-Торги-КС» поступит на следующий день после публикации и документ протокол перейдет в фильтр «Опубликованы».

2.12.3. Формирование протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

После успешной публикации протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам заявок участников в открытом конкурсе следует в Системе «WEB-Торги-КС» сформировать протокол рассмотрения и оценки заявок участников закупки. Если по результатам вскрытия конвертов комиссия допустила более одной заявки участника, то по кнопке [Сформировать протокол] сформируется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Рисунок 292). Если же была допущена только одна заявка, то будет сформирован протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе (см. п. 2.12.4).

Рисунок 292. Формирование протокола рассмотрения

При этом Система попросит подтвердить действие по формированию протокола (Рисунок 293).

Рисунок 293. Подтверждение формирования протокола

Протокол формирования документа следует закрыть и перейти к рассмотрению электронных заявок участников закупки. Для этого в окне навигатора следует развернуть папку «Протоколы» и перейти в фильтр «Создание нового» (Рисунок 308), выделить вновь сформированный протокол рассмотрения электронных заявок участников и открыть его двойным щелчком ЛКМ или воспользоваться кнопкой [Редактировать].

Рисунок 294. Список сформированных протоколов в фильтре «В работе»

В открывшейся форме протокола во вкладке «Результат работы комиссии» отображается список заявок с указанием допуска или не допуска (Рисунок 295). Данная информация автоматически подтягивается из протокола вскрытия конвертов по открытому конкурсу.

Рисунок 295. Список электронных заявок участников

Для рассмотрения и оценки поданной заявки следует открыть заявку участника двойным нажатием ЛКМ по полю «Номер заявки в журнале регистрации» выбранной заявки участника. В открывшейся форме заявки участника следует перейти во вкладку «Критерии оценки (стоимостные)» и выставить оценку предложенной цены с учетом цен, предложенных остальными участниками закупки (Рисунок 296).

Рисунок 296. Критерии оценки (стоимостные) поданной заявки участника

Во вкладке «Критерии оценки (качественные)» выставляется оценка по критериям и отдельно по показателям критерия с учетом значимости критериев и их показателей определенных конкурсной документацией (Рисунок 297).

Рисунок 297. Критерии оценки (качественные)

Если конкурсной документацией предполагалось предоставление преимущества отдельным категориям поставщиков, то во вкладке «Соответствие участника преимуществам» выставляется значение «Соответствует» или «Не соответствует». В случае предусмотренных конкурсной документацией требований к участникам закупки соответствие им для каждой поданной заявки участника выставляется во вкладке «Соответствие участника требованиям».

Исходя из набранных баллов согласно стоимостным и качественным критериям во вкладке «Комиссия» для выбранной заявки участника выставляется итоговое значение оценки заявки (Рисунок 298). По результатам полученной оценки заявки выставляется порядковый номер заявки по результатам процедуры среди всех рассмотренных заявок участников. Победителем признается та заявка участника, которая получит порядковый номер «1».

Рисунок 298. Выставление результата рассмотрения и оценки комиссией заявки участника

Все внесенные данные критерий оценок следует сохранять по кнопке [Сохранить].

После рассмотрения всех заявок участников и выставления всем заявкам участников закупки порядковых номеров по результатам процедуры, следует сгенерировать печатную форму протокола по кнопке [Генерация протокола] (Рисунок 299).

Рисунок 299. Генерация протокола по результатам работы комиссии

Сгенерированный протокол будет добавлен в список прикрепленных документов автоматически.

По кнопке [Прикрепленные файлы] следует открыть список прикрепленных файлов и для автоматически сгенерированного протокола выставить флаг «Размещение файла в ЕИС» (Рисунок 300). Для сохранения произведенных изменений применительно к прикрепленному файлу следует воспользоваться кнопкой [Сохранить]. Для добавления иных документов в список прикрепленных файлов следует воспользоваться кнопкой [Создать].

Рисунок 300. Отметка файла для отправки в ЕИС

Рисунок 301. Отправка протокола в ЕИС

После успешной отправки протокола в ЕИС следует опубликовать его через личный кабинет заказчика в ЕИС.

2.12.4. Формирование протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе

Формирование протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе происходит в автоматическом режиме по кнопке [Сформировать протокол] (Рисунок 302). Следует помнить, что данный тип протокола формируется, если по результатам протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным заявкам участников в открытом конкурсе была допущена только 1 заявка участника.

Рисунок 302. Формирование протокола рассмотрения

Вновь сформированный документ доступен для дальнейшего редактирования в папке навигатора «Протокол» в фильтре «В работе». Необходимо выделить сформированный протокол, открыть его на редактирование и перейти во вкладку «Результат работы комиссии». В данной вкладке следует открыть заявку участника для простановки стоимостного критерия оценки (Рисунок 303).

Рисунок 303. Выставление стоимостного критерия оценки единственной допущенной заявки участника

Во вкладке «Комиссия» выставляется решение каждого члена комиссии по поданной заявке участника и в случае принятия решения комиссией, что поданная заявка соответствует всем критериям оценки выставляется флаг «Допуск» в блоке «Результат допуска заявки» (Рисунок 304).

Рисунок 304. Выставление решения работы комиссии

Все внесенные данные следует сохранить по кнопке [Сохранить].

После рассмотрения заявки участника следует сгенерировать печатную форму протокола по кнопке [Генерация протокола].

По кнопке [Прикрепленные файлы] следует открыть список прикрепленных файлов и для автоматически сгенерированного протокола выставить флаг «Размещение файла в ЕИС» (Рисунок 307). Для сохранения произведенных изменений применительно к прикрепленному файлу следует воспользоваться кнопкой [Сохранить]. Для добавления иных документов в список прикрепленных файлов следует воспользоваться кнопкой [Создать].

Рисунок 305. Отметка файла для отправки в ЕИС

После добавления всех необходимых файлов к документу протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе документ следует отправить в ЕИС по кнопке [Отправить документ в ЕИС] первоначально отметив необходимый для отправки документ (Рисунок 308).

Рисунок 306. Отправка протокола в ЕИС

После успешной отправки протокола в ЕИС следует опубликовать его через личный кабинет заказчика в ЕИС.

2.13. Формирование сведений по государственным контрактам и контроль их исполнения

2.13.1. Формирование контракта.

После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ «Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), для включения в реестр государственных контрактов. Для документа «Контракт» доступны следующие состояния (Рисунок 307):

- Создание нового;

- Принят в ЕИС;

- На доработке:

- Зарегистрировано;

- Исполнение завершено/прекращено.

Рисунок 307. Состояния документа «Контракт».

После завершения процедуры размещения заказа необходимо сгенерировать государственный контракт, который в случае успешной генерации отобразится в фильтре «Создание нового». Документ «Контракт» можно сгенерировать:

- по кнопке [Создать по части 1 пунктам 26, 33 статьи 93] (смотрим п. 2.13.1.1);

- по кнопке [Сформировать контракт] из состояний лота извещения «Состоявшаяся процедура размещения заказа» и «Несостоявшаяся процедура размещения заказа» (используется для формирования контракта по всем способам определения поставщика, по которым создается извещение) (смотрим п. 2.13.1.2);

- по кнопке [Формирование контракта с единственным поставщиком] из документа «Заявка на закупку» в состоянии «Принято к исполнению» (используется для формирования контракта с единственным поставщиком, по которым не требуется создание и публикация извещения).

2.13.1.1. Создание контракта по п. 26 и п. 33 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

Для создания документа «Контракт» по п.26 и п.33 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, необходимо в фильтре «Создание нового» нажать на кнопку [Создать по части 1 пунктам 26, 33 статьи 93] из выпадающего списка кнопки [Создать] (Рисунок 308). При этом откроется форма для заполнения документа «Контракт» (Рисунок 309).

Следует помнить, что для заполнения документа «Контракт» по данным способам определения поставщика необходимо наличие согласованного и опубликованного плана-графика, содержащего лоты плана-графика с вышеуказанными способами определения поставщика (смотрим п. 2.5.1)

Рисунок 308. Кнопка создания контракта по п.26 и п.33 ч.1 ст.93 44-ФЗ

Поле «Номер позиции в плане-графике» заполняется выбором нужного лота плана-графика из справочника доступных для выбора лотов со способами определения поставщика по п.26 и п.33 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. При этом в поле «Номер позиции в плане-графике» будет выведено значение, присвоенное выбранному лоту плана-графика в ЕИС при публикации документа «План-график». В случае же, если у лота плана-графика поле «Номер позиции» пустое по причине того, что план-график не был опубликован, а только согласован, то в поле «Номер позиции в плане-графике» будет выведено значение «Не опубликовано».

Рисунок 309. Выбор лота со способом определения поставщика по п.26 и п.33 ч.1 ст.93 44-ФЗ из опубликованного плана-графика

Во вкладке «Общие данные» заполняются все без исключения обязательные для заполнения поля (Рисунок 310).

Рисунок 310. Поля для заполнения во вкладке «Общие данные»

Во вкладке «Раздел 1 (За счет бюджетных средств)» или же во вкладке «Раздел 2 (За счет внебюджетных средств)», в зависимости от того, за счет каких средств предполагается осуществление исполнения контракта, добавляется новая строка по кнопке [Добавить строку] (Рисунок 311). Двойным щелчком по полю «Связанная строка позиции плана» открывается справочник лотов плана-графика со способом определения поставщика по п.26 и п.33 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. Необходимо выбрать лот, который был выбран в поле «Номер позиции в плане-графике» в шапочной части документа «Контракт». При этом поле «БК» будет заполнено на основе данных из лота плана-графика. Также необходимо указать сумму по годам, в течении которых предполагается исполнение контракта.

Для заполнения сумм по годам следует выделить необходимое поле для заполнения, кликнув 1 раз мышью и нажать на клавишу Enter (Рисунок 311). После этого можно будет записать в поле нужное значение. Двойной же клик по полю приведет к попытке открыть форму для заполнения этапов исполнения контракта по месяцам выбранного года.

Рисунок 311. Заполнение раздела за счет внебюджетных средств