Моделирование прироста объема продаж продукции в связи с вводом нового оборудования в цехе
Расчеты начинаем с определения времени работы нового оборудования. Для расчетов используем производственный календарь за 2012 год.
Расчет прироста объема продаж производим по формуле:
Ор = n * (Ткал. - Твых - Тпр. - Тпкл)* К тг.* Ксм. * Псм., (3.1)
где Ор – объем работ за период времени, шт.;
n – списочное количество машин (станков), шт.;
Ткал., Твых., Тпр. - количество календарных, выходных и праздничных дней в периоде, соответственно, дни;
Тпкл. - количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни;
Ктг - коэффициент технической готовности (коэффициент технической готовности показывает долю времени пребывания машины в исправном состоянии в общем времени в хозяйстве);
Ксм. - коэффициент сменности, см/день (коэффициент сменности показывает среднее количество смен работы машины в день);
Псм - сменная производительность, шт.
Таблица 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции
| Наименование показателя | Условное обозначение | Величина показателя | Примечание |
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.03.12 | Приложение Ж | |
| Списочное количество станков, шт. | n | ||
| Количество календарных дней с момента ввода до конца года, дни | Ткал | Производственный календарь 2012 года | |
| Количество выходных дней, дни | Твых. | То же | |
| Количество праздничных дней, дни | Тпр. | ||
| Количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни | Тпкл | В расчете принимается Тпкл=0 | |
| Номинальный фонд времени работы станка | Тном | Тном. = 294 – 84 – 4-0 = 206 дн. |
Продолжение таблицы 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции
| Коэффициент технической готовности | Ктг | 0,8 | Рекомендуется принять Ктг = 0,8 Это означает, что 80%времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе. |
| Эффективный фонд времени, дни | Тэф | Тэф. =Тном. * Ктг. =206*0,8 =165 дн. | |
| Коэффициент сменности, см/день | Ксм. | Рекомендуется принять Ксм =1,т.е. односменный режим работы | |
| Количество смен работы, см. | Nсм | Nсм = Тэф * Ксм = = 165дн.* 1 см./дн. = = 165см. | |
| Сменная производительность, шт. | Псм | Приложение Ж | |
| Прирост объема продаж, шт. | Ор | 4 032 | Формула 3.1 |
Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям
Необходимо рассчитать время работы и пробег машины по доставке продукции потребителям с момента ввода машины в эксплуатацию до конца года.
Таблица 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям
| Наименование показателя | Условное обозначение | Величина показателя | Примечание | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 10.02.12 | Приложение Ж | ||
| Списочное количество машин, шт. | n | |||
| Количество календарных дней с момента ввода до конца года | Ткал | Производственный календарь 2012 года | ||
| Количество выходных дней, дн. | Твых. | |||
| Количество праздничных дней, дн. | ||||
| Количество простоя по природно-климатическим условиям, дни | Тпкл | В расчетах принимается Тпкл = 0 | ||
| Номинальный фонд времени работы машины (станка) | Тном | Тном = 325 - 98 - - 6 = 221 | ||
| Коэффициент технической готовности | Ттг | 0,85 | Рекомендуется принять Ктг=0,85.( 85% времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе) | |
| Эффективный фонд времени всего, дни | Тэф | Тэф = Тном * Ктг =221 * 0,85 = 187 дн. | ||
Продолжение таблицы 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям
| в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива | 65 дн. * 0,85 = = 55 дн. | |||
| - зимние условия | 156 дн. * 0,85 = =132дн. | |||
| Коэффициент сменности | Ксм | Рекомендуется принять Ксм = 1, т.е. односменный режим работы | ||
| Количество смен работы,см. | Nсм | Nсм = Тэф * Ксм = = 187 дн. * 1 см. = = 187 см. | ||
| Средний пробег, км | Пср | Приложение Ж | ||
| Пробег машины с момента ввода в эксплуатацию до конца года всего, км | Ор | 22 440 | Ор = 187 * 120км = = 22 440 км | |
| в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива | ||||
| - зимние условия |
Экономическое моделирование выручки от продажи продукции в проектном варианте
Выручка от продаж рассчитывается по формуле:
П = ОП * Ц, (3.2)
где ВП – выручка от продажи продукции, руб.;
ОП – объем продаж, шт.;
Ц – цена единицы продукции, руб.
Величина отклонения показателей находится по формуле:
ОТ = Пп – Пф, (3.3)
где ОТ – величина отклонения показателя;
Пп – величина проектного показателя;
Пф – величина фактического показателя.
Темп роста определяется по формуле;
ТР = 
*100 % (3.4)
Таблица 3.7. Расчет выручки от продажи продукции в проектном варианте
| Наименование показателя | Величина показателя | Темп роста, % | ||
| факт | отклонение (±) | проект | ||
| Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | 3552руб. * * 5000шт. = =17 760 000 руб. | 34 005 480- 17 760 000= = + 16 245 480 руб. | 3765 руб. * 9032 шт. = =34 005 480 руб. | 191,5 |
| Объем продажи, шт. | 5 000 | 4032 (таблица 3.5) | 5000 шт. + 4032 шт. =9 032 шт. | 180,6 |
| Средняя цена единицы продукции, руб. | 3 552 | 3765 - 3552 = 213 | 3552 руб. * 1,06 = 3765руб/шт. | 106,0 |
Выручка от продажи продукции в проектном варианте составила 34005480 руб., тогда как выручка от продажи продукции по проекту возрастет на 16245480 руб. или на 91,5 %. Увеличение выручки от продажи продукции произойдет за счет роста объемов продажи с 5 тыс. шт. до 9,032 тыс. шт. (или на 80,6 %). Увеличение цены продукции произойдет за счет улучшения качества продукции, эффективных маркетинговых исследований рынка сбыта продукции, деятельности конкурирующих организаций, покупательной способности потребителей, изучения каналов товародвижения продукции и рекламных мероприятий.