Оценка необходимости предупреждающих действий
Решение о целесообразности разработки и осуществления мероприятий по устранению причин потенциальных несоответствий принимается руководителями подразделений с учетом:
- возможного неблагоприятного воздействия потенциального несоответствия;
- вероятности возникновения потенциального несоответствия;
- финансовых затрат на реализацию предупреждающих действий;
- наличия имеющихся в распоряжении ресурсов (материальных, людских, временных).
По результатам анализа причины потенциального несоответствия руководитель подразделения (уполномоченные им лица), в котором выявлено потенциальное несоответствие, оценивает необходимость проведения специальных действий по предупреждению несоответствия. Оценка включает определение необходимости в немедленных действиях.
Руководитель подразделения (уполномоченные им лица), в котором выявлено потенциальное несоответствие, определяю подходящие предупреждающие действия, основываясь на анализе причин потенциальных несоответствий и оценке необходимости предупреждающих действий, после чего организуют их выполнение.
Руководитель структурного подразделения (уполномоченные им лица) дополняет запись о потенциальном несоответствии в Журнале замечаний по процессу (форма 02-018-02 «Журнал замечаний по процессу») и указывает:
- необходимое предупреждающие действие, при необходимости с указанием этапов его реализации;
- сроки реализации предупреждающих действий;
- лицо(а), ответственные за выполнение предупреждающих действий.
Любое предупреждающее действие должно быть соизмеримым с масштабом проблемы.
Выполнение предупреждающих действий
Выполнение предупреждающих действий предусматривает практическое осуществление мероприятий, определенных в документе о предупреждающих действиях.
Контроль выполнения предупреждающих действий осуществляет руководитель подразделения.
Предупреждающие действия должны быть выполнены в установленные сроки. Лицо, ответственное за выполнение предупреждающих действий, делает отметку об их выполнении.
В случае если предупреждающее действие невозможно реализовать в запланированные сроки руководитель подразделения заблаговременно (желательно не позднее, чем за три дня до истечения срока намеченных мероприятий) принимает решение об изменении сроков или разработке дополнительных мероприятий обеспечивающих устранение причин потенциального несоответствия. Результаты данного решения должны отражаться в соответствующих записях.
Выполнение корректирующих действий подтверждается соответствующей отметкой в Журнале замечаний по процессу (форма 02-018-02 «Журнал замечаний по процессу»).
Анализ результативности предупреждающих действий
По истечению установленного срока выполнения предупреждающих действий осуществляется проверка выполнения предпринятых предупреждающих действий и оценка их результативности.
Если выполненные предупреждающие действия устранили причину потенциального несоответствия, то они признаются результативными.
В случае, если выполненные предупреждающие действия не устранили причину выявленного потенциального несоответствия и существует возможность возникновения несоответствия, то предупреждающие действия признаются не результативными
Если предупреждающие действия признаются не результативными, то с учетом исходной и уже имеющейся на тот момент информации, принимается решение изменить или запланировать новые предупреждающие действия.
Ссылки
ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) «Системы менеджмента качества – Требования».
ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
Форма 02-018-02 «Журнал замечаний по процессу»
Формы
По данному процессу форм не предусмотрено.
Лист согласований
| № | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| Составил (ответственный за процесс) | ||||
| 1. | Исполнительный директор (Представитель руководства по качеству) | Коротов А.Ю. | ||
| Согласовал | ||||
| 2. | Начальник отдела продаж | Голынцева В.Н. | ||
| 3. | Начальник планового отдела | Климова И.П. | ||
| 4. | Заведующий складом | Ятс Н.Л. | ||
| 5. | Директор производства | Званкович К.Н. | ||
| 6. | Начальник технологического отдела | Низов С. | ||
| 7. | Инженер по снабжению | Заблоцкий С.М. | ||
| 8. | Начальник производства | Коршунов В. | ||
| 9. | Старший менеджер планового отдела | Крылова Н.А. | ||
| 10. | Менеджер по работе с кадрами | Шлыкова И.М. | ||
| 11. | Финансовый аналитик (ведущий внутренний аудитор) | Кисочкина О.М. | ||
| 13. | Начальник цеха покраски | Рудниченко С.М. | ||
| 14. | Руководитель отдела маркетинга и рекламы | Ковтун Т.И. |