Методика расчета оценки поставщика

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Система менеджмента качества ОАО «УМЗ»

 

ЗАКУПКИ

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

 

г. Ульяновск

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

	Стр.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА ОАО «УМЗ». МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8 ЗАПИСИ
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ СтО 7.4-034-2011
Приложение А - Форма «Данные о качестве ТМЦ»
Приложение Б- Форма «Данные об организации поставок»
Приложение В- Форма «Анализ по оценке поставщиков»

УТВЕРЖДАЮ И.о. генерального директора ____________ Гайворонский М. И. «____» ________2012г.

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента ОАО «УМЗ» ЗАКУПКИ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

Взамен СтО 7.4-034-2011

 

Введен в действие Приказом генерального директора от 26.10.2012 № 413

Дата введения 01.11.2012

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила работ по оценке поставщиков ОАО «Ульяновский моторный завод» на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями предприятия.

1.2 Данный стандарт является обязательным для подразделений ОАО «УМЗ» при проведении работ по закупкам ТМЦ.

1.3 Стандарт разработан в соответствии с требованиями МС ИСО 9000, МС ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949:2002, СтО 4.2.3-045.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

 

МС ИСО 9000-2000	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
МС ИСО 9001-2000	Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р 51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002)	Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части
СтО 4.2.3-045-2010	Управление документацией. Порядок разработки и оформления стандартов.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с определениями:

 

Блок-схема процесса – графическое изображение последовательности выполнения шагов процесса.

Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса.

Документ – информация на соответствующем носителе.

Записи – документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности, например, протоколы, акты, отчёты или журналы, бирки и т.д.

Организация - группа работников и средства (оборудование и технические

средства, устройства, здания) с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Оценка качества– систематическая проверка, насколько объект способен выполнять установленные требования.

Процесс– совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в запланированные выходы.

Система менеджмента качества– система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Стандарт организации – документ, содержащий описание процедур, утверждённый предприятием и применяемый только на данном предприятии.

 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

 

ГОСТ	– государственный стандарт
МС ИСО	– международная организация по стандартизации
ОАО «УМЗ»	– открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
ОВК	– отдел внешней кооперации
ОМТС ООКП	– отдел материально-технического снабжения – отдел обеспечения качества поставок
ГПиАЗ	– группа планирования и анализа закупок
ГР СМК	– группа развития систем менеджмента качества
ОТК	– отдел технического контроля
СМ	– система менеджмента
СтО	–стандарт организации
УМТО	– управление материально-технического обеспечения

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

В настоящем СТО использованы символы и обозначения регламентированные СтО 4.2.3-045.

 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

5.1 Данный стандарт определяет правила периодической оценки действующих поставщиков.

5.2 Методика оценки поставщика является общей для всех поставщиков ОАО «УМЗ». Оценка поставщиков проводится по итогам работы с ними не реже одного раза в квартал.

5.3 Балльные оценки используются:

- для принятия решения о повторном заключении (пролонгирование) договоров;

- для принятия решения о поиске альтернативных поставщиков;

- для планирования аудита поставщиков;

- для мотивации поставщиков.

 

 

Блок схема «Оценки поставщика» приведена в таблице №1.

 

Блок-схема «Оценки поставщика»

 

Таблица 1.

№ п/п	Ответственный исполнитель	Срок	Блок-схема	Документ
регламентирующий	подтверждающий
выполнение работ по процессу (этапу)
			Начало
	ООКП	До 15 числа	Предоставление данных по качеству поставляемых ТМЦ	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.3 п. 6.7.	Данные по качеству поставляемых ТМЦ
	ООКП	До 15 числа	Предоставление данных по затратам на брак	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.7.	Данные по затратам на брак
	Менеджер ОМТС, ОВК	До 15 числа	Предоставление данных по условиям договора и ритмичности поставок. Форма «Данные об организации поставок»	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.7.	Количество срывов поставок. Данные по условиям договора и ритмичности поставок
	Экономист ГПиАЗ	До 30 числа	Оценка поставщика Форма «Анализ по оценке поставщиков»	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6. Приложение В.	Категория поставщика. «Анализ по оценке поставщиков»
	Директор по логистике и закупкам	------	Утверждение справки «Анализ по оценке поставщиков»	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6. Приложение В.	Утвержденная категория поставщика «Анализ по оценке поставщиков»
	------	------	Категория утверждена? нет       да	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.9.	Утвержденная категория поставщика
	Экономист ГПиАЗ		Передача данных по категории в ООКП, ОМТС, ОВК	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.8.	Утвержденная категория поставщика
	ООКП, ОМТС, ОВК		Отправка данных (категории) поставщикам ежеквартально	Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.8.	Утвержденная категория поставщика
			Окончание

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

 

6.1 Оценка производится поставщиков, поставляющих продукцию на технологию.

6.2. Оценку поставщиков производит специалист ГПиАЗ дирекции по логистике и закупкам до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.3 Оценку поставщика производят на основании следующих данных:

- основные сведения о поставщике;

- о качестве и стабильности показателей качества закупленной в предшествующие периоды продукции по каждому поставщику;

- сведения о выполнении поставщиком договорных обязательств;

- сведения о перспективности продукции производимой поставщиком;

- сведения о ритмичности поставок.

 

6.4 По результатам оценки поставщик может быть отнесен к одной из 4 категорий соответствия требованиям ОАО «УМЗ»:

Категория поставщика	Результат оценки поставщика
А – отличный поставщик	Работать с поставщиком
В – хороший поставщик	Продолжать работать с поставщиком
С – удовлетворительный поставщик	Предупреждение о прекращения поставок
D – неудовлетворительный поставщик	Не заключать договора о поставках

 

Категории соответствия требованиям ОАО «УМЗ» поставщиков устанавливаются исходя из количества баллов, полученных поставщиком по требованиям десяти показателей ОАО «УМЗ».

«Методика расчетовоценки поставщика» приведена в таблице 2.

 

Методика расчета оценки поставщика

Таблица 2

Показатель	Параметр	Периодичность	Ответст. за инф-цию	Методика расчета параметра	Оценка параметра	Форма предоставления данных
натур. велич.	баллы
Статистический	1.Уровень качества на входном контроле	1 раз в квартал	ООКП.	% брака поставщика, выявленный на входном контроле	> 2		Прилож А
< 2
< 0,2
2. Уровень качества в процессе производства	1 раз в квартал	ООКП.	% брака поставщика, выявленный в процессе производства	> 1		Прилож А
< 1
< 0,1
3. Уровень качества в процессе эксплуатации	1 раз в квартал	ООКП.	Количество рекламаций за 1 месяц	> 3		Прилож А
< 3
< 1
4. Уровень повторения дефектов	С начала года	ООКП.	Количество повторов дефектов ТМЦ с начала года	> 2		Прилож А
< 2
< 1
Статистический	5. Уровень допустимых отклонений	С начала года	ООКП	Количество карт-разрешений, оформленных по вине поставщика	> 2		Прилож А
< 2
< 1

 

Продолжение Таблица 2

Финансово-экономический	6. Затраты от действий, связанных с несоответствующей продукцией по отношению к объему закупок от поставщика	1 раз в квартал	ООКП	Затраты на брак (руб.) ------------------ х 100% Объем закупок (руб.)	> 0,4		Прилож Б
< 0,4
< 0,1
7. Динамика изменения цен	1 раз в квартал	ОМТС, ОВК.	% изменения цены	+ 10%		Прилож В
+ 5%
0%
-5%
Статистический	8. Согласование условий договора	При оформлении договора	ОМТС, ОВК	Количество разногласий поставщика по условиям типового договора ОАО «УМЗ»	Редакция поставщика		Прилож В
£ 6
£ 3
	9. Ритмичность поставок	1 раз в месяц	ОМТС, ОВК	Количество срывов поставок			Прилож В
Финансово-экономический	10. Доля затрат от несоответствующей продукции в общем объеме затрат от брака поставщиков ОАО «УМЗ»	1 раз в квартал	ООКП	Затраты на брак поставщика -х 100% Общие затраты от брака поставщиков ОАО «УМЗ»	> 2%		Прилож Б
< 2%
< 1%
0%

6.7 Данные об оценке поставщика за квартал представляются в ГП и АЗ в следующем порядке:

а) ООКП ежеквартально представляет данные о качестве поставки ТМЦ, о количестве повторов несоответствий в процессе производства, и гарантийный период (Приложение А):

- количество карт-разрешений;

- количество согласованных поставщиком актов о фактическом качестве и комплектности поставляемой продукции.

 

б) ОМТС, ОВК ежеквартально представляет данные об организации поставок и исполнении договорных обязательств предоставляет данные о согласовании условий договора при его оформлении, по мере заключения договоров (Приложение Б) в срок до 15-го числа следующего за отчетным кварталом.

 

в) Экономист ГП и АЗ раз в квартал производит расчет оценок поставщиков, оформляет «Показатели поставщика» (Приложение В), подсчитывает количество баллов и по результатам расчетов присваивает категорию поставщика.

 

6.8 Показатели поставщика с результатами оценок по каждому параметру и присвоенной категорией поставщика утверждаются директором по логистике и закупкам, сравниваются с категориями за предыдущий период и ежеквартально направляются директору по качеству, начальнику ГП и АЗ для применения в работе; начальнику ОМТС, начальнику ОВК, и начальнику ООКП для применения в работе и для рассылки поставщикам.

 

6.9 Результаты оценки поставщика, в элетронном виде ОВК, ОМТС и ООКП направляют поставщику (по форме приложение В, только по данному поставщику) ежеквартально.

 

6.10 С течением времени поставщик может, улучшив показатели своей работы, переходить из одной категории в другую.

Категория поставщика может изменяться в связи с изменением требований ОАО «УМЗ» к показателям работы поставщиков.

 

6.11 Документы по оценке поставщика и присвоенной категории показатели поставщика (Приложение В) хранятся в ГП и АЗ в папках «Дело поставщиков» в течение 3 лет.

 

6.12 Данные по поставщику и присвоенной категории обновляются менеджером ГП и АЗ не реже одного раза в квартал.

 

Построение диаграмм «Оценка поставщика» осуществляется экономистами ГП и АЗ.

 

6.13 Данные по оценочным значениям экономист ГП и АЗ оформляет «Показатели поставщика» (Приложение В).

 

Баллы по всем параметрам суммируются, исходя из суммы баллов, поставщику ежеквартально присваивается одна из четырех категорий (Таблица 3).

 

Таблица 3

Критерии оценки	Категория	Кол во баллов
Отличный поставщик	«А»	100-90
Хороший поставщик	«В»	89-70
Удовлетворительный поставщик	«С»	69-50
Неудовлетворительный поставщик	«D»	менее 50

 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

7.1 Руководитель подразделения – разработчика СтО несет ответственность за содержание разработанного СтО, за соответствие норм, а также за своевременный пересмотр разработанного стандарта.

7.2 Ответственность за выполнение требований данного СтО несут руководители подразделений предприятия в части их касающейся.

7.3 Лица, поставившие свою подпись, несут ответственность за правильность заключения в части их касающейся.

 

ЗАПИСИ

 

№ п/п	Название	Место хранения	Срок хранения
	Сводная таблица «Анализ по оценке поставщиков за квартал»	ГПиАЗ	3 года
	Сводная таблица «Данные об организации поставок за квартал»	ГПиАЗ	3 года
	Диаграммы: «Данные об организации поставок ОМТС за квартал», «Данные об организации поставок ОВК за квартал»	ГПиАЗ	3 года

 

Управление записями осуществляется в соответствии с СтО 4.2.4-013 «Управление записями».

Учет, внесение изменений, хранение и аннулирование настоящего стандарта осуществляется в соответствии с СтО 4.2.3 – 045.

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ СтО 7.4 – 034 – 2012

 

Должность	Дата	Подпись	Расшифровка подписи
Директор по качеству – представитель руководства по СМК	_______	_________	О.В. Володин
Руководитель ГР СМК	_______	_________	С.А. Свищёв
РАЗРАБОТЧИК
Руководитель ГПиАЗ	_______	_________	С.Е. Кузнецова
СОГЛАСОВАНО	_______	_________
Директор по логистике и закупкам	_______	_________	А.И. Азоркин
Начальник ОМТС	_______	_________	О.Е.Денисов
Начальник ОВК	_______	_________	С.А. Коваленко
Начальник ООКП	_______	_________	А.В. Волков

Приложение А

(обязательное)

Форма «Данные о качестве ТМЦ»