Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | ||||||||||||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | |||||||||||||
| Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | |||||||||||||||||
| гр.5*гр.7 | гр.8*гр.9 | гр. 8*гр.10 | ||||||||||||||||||
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | с 01.04 | ||||||||||||||||||
| 2. Детские койки | с 01.07 | |||||||||||||||||||
| 3. Терапевтические койки | с 01.04 | |||||||||||||||||||
| 4. Родильные койки | - | |||||||||||||||||||
| 5. Прочие койки | с 01.10 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | с 01.08 | ||||||||||||||||||
| 2. Детские койки | с 01.04 | |||||||||||||||||||
| 3. Терапевтические койки | с 01.04 | |||||||||||||||||||
| 4. Родильные койки | с 01.08 | |||||||||||||||||||
| 5. Прочие койки | с 01.10 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО: | х | х | х | х | х | 4 365 890 | 4 722 080 | |||||||||||||
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле (10):Кср = К01.01 + 
1. Больницы и диспансеры в сельской местности:
1. Хирургические койки:
2. Детские койки:
3. Терапевтические койки:
4. Родильные койки:
5. Прочие койки:
Расчет среднегодового количества коек в больницах и диспансерах в городах производится аналогично.
Таблица 11 [8, С.19]
| 2. План амбулаторно-поликлинической посещаемости. Планирование медикаментов. | ||||||||||||||
| Должность | Число ставок долж- ностей | Расчёт нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабо- чих дней в году | Годо- вая- на- груз- ка (9*10) | Число вра- чебных посеще- ний (11*2) | Средний расход на меди- каменты на 1 по сещение | Сумма расходов на меди- каменты, руб. (12*13) | |||||
| в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке (3*5) | на дому (4*6) | всего (7+8) | ||||||||
| 1. Терапия | 2,5 | |||||||||||||
| 2. Хирургия | 1,25 | 4,5 | 0,5 | |||||||||||
| 3 Гинекология | 0,5 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | ||||||||||
| 4. Педиатрия | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 5. Неврология | 0,5 | 1,25 | х | х | ||||||||||
| 6. Дерматология | 0,5 | 1,25 | х | х | ||||||||||
| 7. Стоматология | 1,5 | х | х | х | ||||||||||
| ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 802 053 | |
| Таблица 12 3.Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности | |||||||||||
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | |||||||||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | ||||||||
| 1. Среднегодовое количество коек (из табл. 10) | Х | Х | |||||||||
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | |||||||||||
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. (1стр.*2стр.) | 500 000 | 528 300 | 300 000 | 300 050 | |||||||
| Таблица 13 4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности | |||||||||||
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | |||||||||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | ||||||||
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||||||||||
| 1.Среднегодовое количество коек (12 табл.) | Х | Х | |||||||||
| 2.Расходы на 1 койку в год, руб. | |||||||||||
| 3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (1стр.*2 стр.) | Х | Х | |||||||||
| 2. Мягкий инвентарь | |||||||||||
| 1.Количество коек на начало года (табл. 11) | Х | Х | |||||||||
| 2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | |||||||||||
| 3.Итого расходов на дооборудование, руб. (2.1*2.2) | Х | Х | |||||||||
| 4.Прирост коек за год (из табл. 10) | Х | Х | |||||||||
| 5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | |||||||||||
| 6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (2.4*2.5) | Х | Х | |||||||||
| 7.Всего расходов на мягкий инвентарь (2.3+2.6) | Х | Х | |||||||||
Таблица 14 [8, С.21]
| 5.Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб. | |||||
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | |||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | ||
| 1.Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров (12табл. 3 стр.) | |||||
| 2.Начисления на заработную плату (26%) (1стр.*26%) | |||||
| 3.Питание (10табл.11колонка) | |||||
| 4.Медикаменты (10т.12к.) | |||||
| 5.Мягкий инвентарь (13т.7стр.) | Х | Х | |||
| 6.Канцелярские и хозяйственные расходы (13т.3стр.) | Х | Х | |||
| 7.Приобретение оборудования | |||||
| 8.Капитальный ремонт | |||||
| 9.Прочие расходы | |||||
| Итого расходов | |||||
Таблица 15
| 6.Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб. | ||||
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год | ||
| 1. Заработная плата мед. персонала | 650 000 | 700 000 | ||
| 2. Начисления на заработную плату (26%) (1стр.*26%) | ||||
| 3. Медикаменты (из табл.11 ВСЕГО) | ||||
| 4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 | ||
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150 000 | ||
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря (повышение на 15% в следующем году) | 330 000 | |||
| 7. Капитальный ремонт (снижение на 5% в следующем году) | 1 000 000 | |||
| 8. Прочие расходы | х | 250 000 | ||
| Итого расходов | ||||
| Таблица 16 7. Свод расходов на здравоохранение, руб. | |||||
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | |||
| принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | |||
| 1.Больницы и диспансеры в городах (из табл.14) | |||||
| 2.Больницы и диспансеры в сельской местности(изтабл.14) | |||||
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения(из табл.15) | |||||
| 3.Прочие учреждения здравоохранения | |||||
| Итого расходов | |||||
Проект бюджета
| ПРОЕКТ БЮДЖЕТА год, тыс.руб. Форма № 1-Б [8, С.11] | |||||
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | |||
| Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | |||
| Наименование доходов | |||||
| 1.Налог на имущество физических лиц | |||||
| 2.Земельный налог | 70,2 | 35,1 | 70,2 | 192,7 | |
| 3.Единый налог на вменённый доход | 312,8 | ||||
| 4.Транспортный налог | 32 452,02 | 16 226,01 | 32 452,02 | 32 452,02 | |
| 5.Налог на доходы физических лиц | 786,658 | 393,329 | 786,658 | 959,723 | |
| 6.Неналоговые доходы | |||||
| ИТОГО доходов | 34 112,878 | 17 056,439 | 34 112,878 | 34 532,243 | |
| Дотации, субвенции из бюджета области | 1 000,327 | 481,067 | 1 000,327 | 7 506,532 | |
| ВСЕГО доходов | 35 113,205 | 17 537,506 | 35 113,205 | 42 038,775 | |
| Наименование расходов | |||||
| 1.Общегосударственные вопросы | |||||
| 2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||||
| 3.Национальная экономика | 322,5 | ||||
| 4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 035 | ||||
| 5.Охрана окружающей среды | |||||
| 6.Образование | 12 484,152 | 6 262,9795 | 12 484,152 | 13 989,084 | |
| 7.Культура, кинематография, СМИ | |||||
| 8.Здравоохранение и спорт | 20 859,053 | 10 429,5265 | 20 859,053 | 26 022,191 | |
| ИТОГО расходов | 35 113,205 | 17 537,506 | 35 113,205 | 42 038,775 | |
| Субвенции в областной бюджет | |||||
| ВСЕГО расходов | |||||
| Оборотная кассовая наличность | 702,264 | 350,750 | 702,264 | 840,776 | |