Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.
Самостоятельная работа по дисциплине
«Экономика и управление здравоохранением»
БИЗНЕС ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Медицинская клиника "Мед СК"
Абрамова Оксана Валерьевна
Аникина Виктория Ивановна
Алыева Самира Афиг кызы
4 курс, 40 группа
2013 Москва
Структура бизнес-плана:
1. Титульный лист;
2. Введение (концепция, обзор, резюме);
3. Описание организации;
4. Описание продукта (результата проекта);
5. План маркетинга (результаты маркетингового исследования);
6. План производства;
7. Финансовый план;
8. Организационный и календарный план
Введение
Медицинское учреждение «Мед СК» создается с целью предоставления своим клиентам профессиональной медицинской помощи.
В настоящее время лишь немногим медицинским учреждениям спальных районов Москвы отвечают требованиям населения. Лечение может быть эффективным только тогда, когда оно осуществляется квалифицированным медицинским персоналом.
Главная цель предприятия: служение людям, возвращая им здоровье, жизненно необходимую силу, уверенность в себе.
Описание предприятия.
Медицинское учреждение «Мед СК» создается в удаленном районе от центра города и других аналогичных учреждений – является преимуществом, над конкурентами. В «Мед СК» установили круглосуточный режим работы не только терапевтов, но и специалистов. Дело обещает быть прибыльным и имеет шансы к развитию, так как каждый второй нуждается в медицинской помощи в выходные дни или в праздники, именно тогда, когда медицинские учреждения закрыты или находятся далеко от дома. Нет необходимости в предварительной записи, пациент может получить помощь сразу в момент обращения. Мы планируем нанять квалифицированный старший, средний и младший медперсонал, установить для них различные меры поощрения и формы вознаграждения. Мы планируем использовать новейшую медицинскую технику и лабораторное оборудование. Условия клиники будут комфортными, пациенты будут довольны качественным обслуживанием. Планируем установить приемлемые цены на все виды услуг. Планируем ввести «Карту постоянного пациента» для предоставления скидок самому постоянному пациенту и лечение его семьи.
Наши учредители – генеральный директор и два заместителя директора – внесли в установленный капитал по 2.000.000 рублей. В случае банкротства они отвечают размерами своих вкладов. Все трое квалифицированные специалисты в своей области, закончили высшие учебные заведения. Обязанности главного бухгалтера выполняет генеральный директор. За очень короткий промежуток времени мы приобретем хорошую репутацию.
Описание продукта.
Наше медицинское учреждение занимается:
- первичная медико-санитарная помощь;
- диагностика;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- консультативно-медицинская помощь;
- традиционная медицинская деятельность.
Медперсонал выполняет лечение, учитывая все особенности и предыдущие заболевания пациента. В случае необходимости осуществляют вызов на дом. Мы закупаем необходимое оборудование и пополняем комплексы уже имеющегося оборудования новым. Для постоянных клиентов мы предоставляем скидки в размере 5%.
План маркетинга.
Медицинское учреждение «Мед СК» располагается на Марьинском бульваре дом 3 в спальном районе. Здесь находится лишь обыкновенная районная поликлиника, где нужно заранее записываться практически к любому врачу и невозможно получить медицинскую помощь в выходные и праздничные дни. На первом этаже мы планируем оповестить население района об открытии «Мед СК». А в последствии начать рекламную компанию для привлечения нуждающихся в быстрой и качественной медицинской помощи близлежащих районов. Мы планируем придерживаться средних цен на наши высококачественные услуги. А для постоянных клиентов предусмотрены скидки в размере 5%.
План производства.
Предполагается участие учредителей в производстве установленных услуг. С целью снижения собственных издержек и однократного начисления прибыли, НДС, специального налога расчеты предлагается производить по себестоимости продукции каждого с последующим равномерным распределением прибыли. Организационное предприятие можно оформить созданием закрытого акционерного общества, учредителями которого будут основные члены участники и инвесторы.
Планируемый объем продаж услуг на первый год.
| Наименование услуг | Объем выпуска в натуральных единицах | Цена продукции в рублях | Объем продукции в рублях |
| 1.Лабораторная диагностика | 1.000 | 70,0 | 70.000 |
| 2.Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь | 1.400 | 65,0 | 91.000 |
| 3.Консультативная медицинская помощь | 5.000 | 70,0 | 35.000 |
| 4.Эксперная медицинская деятельность | 100,0 | 90.000 | |
| 5.Традиционная медицинская деятельность | 4.000 | 55,0 | 220.000 |
| 6.Вспомогательная медицинская деятельность (медицинский менеджмент) | 1.800 | 1.000 | 1.800.000 |
| Итого | Х | Х | 2.306.000 |
Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.
| Наименование ресурсов | Количество в натуральных единицах/м в кубе | Цена единиц ресурсов в рублях | Стоимость в рублях |
| 1.Расходные материалы | |||
| 1.1.Для лабораторной диагностики | |||
| - пробирки | 50.000 | 1.000.000 | |
| -исследовательское оборудование | 200.000 | 2.000.000 | |
| 1.2.для амбулаторной поликлинической медицинской помощи | |||
| Набор лекарств | 60.000 | ||
| Оборудование | 320.000 | 1.600.000 | |
| Набор перевязочных материалов | 80.500 | ||
| 1.3.Для консультативной медицинской помощи | |||
| Набор, оборудование | 250.000 | 1.750.000 | |
| 1.4. Для экспортов медицинской деятельности | |||
| Белье | 2.000 | 60.000 | |
| Набор инструментов | 5.000 | 500.000 | |
| 1.5.Для традиционной медицинской деятельности | |||
| кушетки | 9.500 | ||
| белье | 2.000 | 60.000 | |
| мази | 20.475 | ||
| добавки к пище | 11.100 | ||
| 1.6.Для вспомогательной медицинской деятельности | |||
| Бумага(пачек) | 9.600 | ||
| 2.Энергия | 2.500 | ||
| Итого | х | х | 7.163.675 |
Финансовый план.
На первых этапах планируется около 30 человек (обслуживающий персонал и администрация).
Расчет потребности в персонале и заработной плате.
| Должность | Количество мест | Оклад в рублях | Начисление на зарплату в рублях | ||
| 1.Директор | 60.000 | 23.700 | |||
| 2.Заместитель директора | 45.000Х2 | 17.775Х2 | |||
| 3.Врачи | 33.000Х15 | 13.035Х15 | |||
| 4.Младший персонал | 18.000Х15 | 7.110Х15 | |||
| 5.Водители | 12.000Х2 | 4.740Х2 | |||
| Итого | 939.000 | 370.905 | |||
Отчисления из зарплаты.
28 %-Пенсионный фонд
5,4%-фонд специального медицинского страхования
3,6%-фонд обязательного медицинского страхования
1,5%-фонд занятости
1%-налог на образование
Итого: 39,5%