ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ

________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, депо, станции, дистанции и др.)

_________________________________________________________________________________

(наименование производственного подразделения, цеха, участка, др.)

(Последующие страницы журнала)

 

 

№ п/п   Ступень контроля. Дата проведения.   Отметка о проведении первой ступени контроля перед началом работы. Подпись лица, проводившего контроль, при отсутствии нарушений. Выявленные нарушения, замечания Мероприятия, Ф.И.О. ответственных за устранение нарушений, замечаний. Срок выполнения. Должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего контроль или обнаружившего нарушения (на 3-ей ступени председателя комиссии) Отметка о выполнении. Должность, Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за ведение журнала. Дата
От сутствие у работников признаков опьяннияя Наличие у работников удостоверения, наряда -допуска Наличие средств индивидуальной защиты Наличие и исправность инструмента и приспособлений Исправность оборудования и др. машин и механизмов Исправность средств коллективной защиты Состояние рабочих мест, проходов и дрдр. Наличие первичных средств пожаротушения
                           
                           



Приложение 2

Карта процесса

Приложение 3

(обязательное)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СУОТ

на 20… год

В подразделениях _______________________________________________

структурное подразделение

№ п/п Наименование подразделения Месяц Примечание (№ отчета о проведении внутреннего аудита/ № распоряжения о переносе сроков аудита)
Январь Февраль Март
         
         
…          

 

Подготовил: _________________ _________________ __________________

Ф.И.О. дата подпись

 

 

Согласовано: _____________________ ____________ ________________

Ф.И.О. дата подпись

 

Приложение 4

(обязательное)

План аудита

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

руководитель структурного подразделения

« »20 года

П Л А Н А У Д И Т А

 

Проверяемое подразделение:  
Процесс, деятельность, подлежащие аудиту:  
Дата проведения аудита:   Основание для проведения аудита (годовая программа/номер распоряжения)  
Руководитель подразделения:  
Цель аудита: Объем аудита:  
Руководитель аудиторской группы:  
Состав аудиторской группы:  
Список рассылки отчетов об аудите:  

 

Составил руководитель _______________ _________ ______________

аудиторской группы Ф.И.О. дата подпись

 

Руководитель _________________ __________ __________________

подразделения Ф.И.О. дата подпись

 


Приложение 5

(обязательное)