Пример протокола несоответствия (2)
| ООО «Инкерманский завод марочных вин» | Протокол несоответствия | Шифр проверки: | ||||
| Лист 2 | Всего листов 2 | |||||
| Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукции | Руководитель проверенного подразделения: Наумов Н.С. | Номер протокола: 2 Всего протоколов: 2 | ||||
| Пункт/подпункт стандарта ISO 9001:2009 (ДСТУ ISO 9001–2009) | Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ООО «Инкерманский завод марочных вин» | Оценка несоответствия: значительное х: малозначительное х | ||||
| основной: | дополнительный(ые): | основной: | дополнительный(ые): – | |||
| Краткое описание несоответствия: выполнение технических инструкций работниками подразделения не систематично Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: _______ 16.03.2013 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2013. Коваленко М.Я. подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия | ||||||
| Причина появления несоответствия: Халатность персонала Руководитель проверенного подразделения: __________ "16" марта 2013г. подпись | ||||||
| Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных нарушений | Ответственный исполнитель – Наумов Н.С. и срок: 18.03.2013 | |||||
| Руководитель проверенного подразделения __________ "16" марта 2013г. подпись | ||||||
| Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий): Ответственный исполнитель ________ "18" марта 2013г. подпись | Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения ____ "18" марта 2013г. подпись | |||||
| Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2013г. Сафрошкина Е.К. подпись инициалы, фамилия | ||||||
| Примечание(я): | ||||||
Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки
| ООО «Инкерманский завод марочных вин» | Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой продукции подразделения | Шифр проверки: | ||||||||||||||||||||
| Лист 1 | Всего листов 1 | |||||||||||||||||||||
| Несоответствие/уведомление | Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ISO 9001:2009(ДСТУ ISO 9001–2009) | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 4 Система менеджмента качества | 5Ответственность руководства | 6 Менеджмент ресурсов | 7 Процессы жизненного цикла продукции | 8 Измерение, анализ и улучшение | Всего | |||||||||||||||||
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
| Значительное несоответствие | ||||||||||||||||||||||
| Малозначительное несоответствие | ||||||||||||||||||||||
| Уведомление | ||||||||||||||||||||||
| Итого несоответствий и уведомлений | ||||||||||||||||||||||
Руководитель группы внутренних аудитов Сафрошкина Е.К.
подпись, дата инициалы, фамилия
Внутренний аудитор Самойленко М.В.
подпись, дата инициалы, фамилия
Ознакомлены
Консультант Жданова Л.А.
подпись, дата инициалы, фамилия
Копию отчета получили:
Руководитель подразделения Наумов Н.С.
подпись, дата инициалы, фамилия
Заместитель директора –
представитель руководства по качеству Сафрошкина Е.К
.подпись, дата инициалы, фамилия
Лист ознакомления
| Фамилия и инициалы | Должность | Дата | Подпись |
Лист внесения изменений
| Фамилия и инициалы | Должность | Дата | Подпись |