Показатели достижения цели
| № | Название | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата | Значения за период | ||
| Период | Плановое значение | Фактическое значение | |||||
| 1. | Затраты на привлечение одного клиента | руб. | Январь 2011 | 4166,67 | 3937,5 | ||
| Февраль 2011 | 857,2 | 956,52 | |||||
| Март 2011 | 1428,4 | ||||||
| Апрель 2011 | 1842,11 | ||||||
| Май 2011 | 1428,4 | 1428,57 | |||||
| Июнь 2011 | 977,27 | ||||||
| 2. | Количество привлеченных клиентов | шт. | 01.01.2012 | Январь 2011 | |||
| Февраль 2011 | |||||||
| Март 2011 | |||||||
| Апрель 2011 | |||||||
| Май 2011 | |||||||
| Июнь 2011 |
Причинно-следственные связи цели
Влияет на достижение целей
| № | Название | Перспектива стратегической карты |
| 1. | Увеличение количества клиентов | Финансы |
Зависит от достижения целей
| № | Название | Перспектива стратегической карты |
| 1. | Повышение качества проектных работ | Внутренние бизнес-процессы |
Проекты, направленные на достижение цели
| № | Название | Дата начала (факт) | Дата завершения (факт) |
| 1. | Формирование сети представителей по регионам Поволжского федерального округа | ||
| 2. | Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов | 18.01.2011 |
Приложение В. Пример отчета «Текущие значения показателей цели»
Текущие значения показателей цели
Отчет
Дата
04.04.2011
Цель
Привлечение клиентов
Показатели достижения цели
| № | Название | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата | Текущие значения | ||
| Период | Плановое значение | Фактическое значение | |||||
| Затраты на привлечение одного клиента | руб. | Апрель 2011 | 1842,11 | ||||
| Количество привлеченных клиентов | шт. | 01.01.2012 | Апрель 2011 |
Приложение Г. Пример отчета «Значения показателя за период»
Значения показателя за период
Отчет
Период
С 01.01.2011 по 30.06.2011
Показатель
| Название | Количество привлеченных клиентов |
| Единица измерения | Штуки (шт.) |
| Целевое значение | |
| Целевая дата | 01.01.2014 |
Является показателем достижения целей
| - Привлечение клиентов |
| - Увеличение количества клиентов |
Значения показателя
| Период | Плановое значение | Фактическое значение |
| Январь 2011 | ||
| Февраль 2011 | ||
| Март 2011 | ||
| Апрель 2011 | ||
| Май 2011 | ||
| Июнь 2011 |
Приложение Д. Пример отчета «Значения показателей, контролируемых должностным лицом, за период»
Значения показателей,
контролируемых должностным лицом, за период
Отчет
Период
С 01.01.2011 по 31.03.2011
Субъект
Заместитель директора по продажам
Показатели процессов
Процесс «A2 Продвижение и продажи»
| № | Показатель | Является показателем достижения цели | Ед. изм. | Целе- вое значе- ние | Целевая дата | Значения за период | ||
| Период | Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
| 1. | Количество клиентов | Увеличение количества клиентов | шт. | 01.01.2014 | 2011 год | |||
| 2. | Процент клиентов, обратившихся повторно | Сохранение клиентской базы | % | 01.01.2014 | Январь 2011 | 13,04 | 31,25 | |
| Февраль 2011 | 10,71 | 11,54 | ||||||
| Март 2011 | 10,71 | 23,08 |
Процесс «A2.1 Привлечение клиентов»
| № | Показатель | Является показателем достижения цели | Ед. изм. | Целе- вое значе- ние | Целевая дата | Значения за период | ||
| Период | Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
| 1. | Затраты на привлечение одного клиента | Привлечение клиентов | руб. | Январь 2011 | 4166,67 | 3937,5 | ||
| Февраль 2011 | 857,2 | 956,52 | ||||||
| Март 2011 | 1428,4 | |||||||
| 2. | Количество привлеченных клиентов | Привлечение клиентов | шт. | 01.01.2012 | Январь 2011 | |||
| Увеличение количества клиентов | Февраль 2011 | |||||||
| Март 2011 |