Дополнительная информация по предприятию
1. Выписка из отчета отдела главного механика.
Возрастной состав оборудования на конец отчетного года
| Возрастные группы | Виды оборудования | ||||||
| металло–режущее | литейное | кузнечно–прессовое | деревообрабатывающее | подъемно–транспортное | прочее | всего | |
| От 5–10 лет | |||||||
| От 10–20 лет | |||||||
| Более 20 лет | – | – | – |
2. Данные отдела кадров.
Сведения об использовании рабочего времени
| Показатели | На одного рабочего | |
| план | факт | |
| Календарное количество дней | ||
| В том числе: праздничные и выходные дни | ||
| Номинальный фонд рабочего времени, дней | ||
| Неявки на работу, дни | ||
| В том числе: ежегодные отпуска | ||
| отпуска по учебе | 2,7 | |
| дополнительные отпуска с разрешения администрации | ||
| болезни | ||
| прогулы | – | 0,3 |
| простои | – |
3. Выписка из формы статистического учета № 5–з.
| Показатели | 1 год | 2 год |
| Материальные затраты | 2 076 009 | 2 589 643 |
| В том числе: сырье и материалы | 1 275 295 | 1 800 228 |
| комплектующие изделия и полуфабрикаты | 346 713 | 503 370 |
| топливо | 102 683 | 157 402 |
| энергия | 351 318 | 128 643 |
4. Выписка из формы статистической отчетности № П–1, раздел 5 «Производство и отгрузка по видам продукции и услуг».
Сведения об объеме выпуска и продажи продукции
| Год | Индекс цен | Объем производства в текущих ценах, тыс.руб. | Объем продаж в текущих ценах, тыс.руб. |
| 2 801 175 | 2 731 694 | ||
| 3 565 938 | 3 456 881 |
5. Выписка из формы статистической отчетности № 1–натура.
Анализ выполнения плана по ассортименту продукции
| Изделие | Объем производства продукции, тыс.руб. | |
| план | факт | |
| 1 320 000 | 1 130 200 | |
| 860 200 | 750 100 | |
| 800 750 | 980 050 | |
| 680 000 | 540 000 | |
| 175 320 | 180 144 |
Ритмичность выпуска продукции по кварталам
| Квартал | Выпуск продукции, тыс.руб. | |
| план | факт | |
| I | 956 068 | 770 724 |
| II | 840 300 | 840 300 |
| III | 1039 652 | 988 990 |
| IV | 1 000 250 | 980 450 |
6. Товарный баланс.
| Показатели | 1 год | 2 год |
| Остатки готовой продукции на начало года, тыс.руб. | 163 275 | 232 756 |
| Выпуск товарной продукции, тыс.руб. | 2 801 175 | 3 565 938 |
| Остатки готовой продукции на конец года, тыс.руб. | 232 756 | 341 813 |
| Объем продаж, тыс.руб. | 2 731 694 | 3 456 881 |
6. Отчетные калькуляции себестоимости продукции.
6а. Отчетная калькуляция себестоимости всей продукции.
| Показатели | Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб. | |
| По плановой себестоимости | По фактической себестоимости | |
| Сырье и материалы | 2 600 100 | 2 696 420 |
| Топливо и энергия на технологические цели | 100 150 | 122 251 |
| Заработная плата производственных рабочих | 26 620 | 26 620 |
| Отчисления на социальные нужды | 9 530 | 9 530 |
| Общепроизводственные расходы | 160 500 | 172 531 |
| Общехозяйственные расходы | 155 800 | 160 043 |
| Потери от брака | – | 6 573 |
| Коммерческие расходы | 90 100 | 92 345 |
| Полная себестоимость | 3 142 800 | 3 286 313 |
6б. Отчетная калькуляция себестоимости продукции 1.
| Показатели | Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб. | |
| По плановой себестоимости | По фактической себестоимости | |
| Сырье и материалы | 7 003 | 7 851 |
| Топливо и энергия на технологические цели | ||
| Заработная плата производственных рабочих | ||
| Отчисления на социальные нужды | ||
| Общепроизводственные расходы | ||
| Общехозяйственные расходы | ||
| Потери от брака | – | |
| Коммерческие расходы | ||
| Полная себестоимость | 9 320 | 10 416 |
6в. Потребление материалов на единицу продукции 1.
| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу материала, руб. | ||
| план | факт | план | факт | ||
| С | Т | 0,33 | 0,34 | ||
| Т | 
| 0,58 | 0,60 | ||
| У | 
| 0,90 | 0,90 | ||
| Р | т | 0,008 | 0,008 | ||
| Ч |
| 0,21 | 0,24 |
7. Сведения о составе фонда заработной платы рабочих.
| Виды оплаты труда | Прошлый год | Отчетный год |
| Оплата по сдельным расценкам | 40 850 | 48 643 |
| Повременная оплата по тарифным ставкам | 24 353 | 28 998 |
| Премии за производственные результаты | 5 500 | 6 548 |
| Доплата сдельщикам в связи с изменением условий работы | ||
| Доплата за работу в сверхурочное время | ||
| Оплата целодневных простоев | 1 099 | 1 310 |
| Доплата за профессиональное мастерство | 1 571 | 1 871 |
| Оплата ежегодных и дополнительных отпусков | 4 634 | 5 519 |
8. Выписка из данных бухгалтерского учета.
| Статьи затрат | По смете | Фактически |
| Общепроизводственные расходы– всего | 160 500 | 172 531 |
| В том числе: А) Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования –всего | 96 300 | 103 519 |
| из них: Амортизация оборудования и транспортных средств | 24 075 | 25 880 |
| Эксплуатация оборудования | 17 334 | 18 633 |
| Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 30 816 | 33 126 |
| Внутризаводское перемещение грузов | 23 112 | 24 845 |
| Прочие расходы | 1 035 | |
| Б) Общецеховые расходы – всего | 64 200 | 69 012 |
| из них: содержание аппарата управления цеха | 17 976 | 19 323 |
| содержание прочего цехового персонала | 2 568 | 2 760 |
| амортизация зданий, сооружений, инвентаря | 10 914 | 11 732 |
| содержание зданий, сооружений, инвентаря | 15 408 | 16 562 |
| текущий ремонт зданий и сооружений | 13 482 | 14 492 |
| испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство | ||
| охрана труда | 1 284 | 1 380 |
| прочие расходы | 1 926 | 2 070 |
| непроизводительные расходы | – | |
| Общепроизводственные расходы за прошлый год | – | 152 420 |
| Общехозяйственные расходы – всего | 155 800 | 160 043 |
| В том числе: заработная плата аппарата управления | 57 456 | 59 215 |
| командировки и перемещения | ||
| содержание прочего общезаводского персонала | ||
| амортизация основных средств | 4 362 | 4 481 |
| содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера | 3 116 | 3 200 |
| производство испытаний, опытов, исследований | 4 675 | 4 800 |
| охрана труда | ||
| подготовка кадров | ||
| содержание охраны | 4 674 | 4 801 |
| сборы и отчисления | 46 740 | 48 012 |
| прочие расходы | 32 908 | 28 807 |
| непроизводительные расходы | – | 4 802 |
| Общехозяйственные расходы за прошлый год | – | 141 940 |
9. Выписка из данных бухгалтерского учета.
| Показатели | Значение |
| Объем продаж отчетного года в ценах прошлого года | 3 214 578 |
| Себестоимость объема продаж отчетного года по себестоимости, сложившейся в прошлом году | 2 843 563 |
10. Выписка из формы П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
Сведения о численности и заработной плате
| Показатели | Численность, чел. | Фонд заработной платы, руб. | ||
| Промышленно–производственный персонал | 1 185 | 1 115 | 105 856 | 123 676 |
| В том числе: рабочие | 78 557 | 93 544 | ||
| служащие | 27 299 | 30 132 | ||
| из них: руководители | 18 554 | 21 550 | ||
| специалисты | 8 745 | 8 582 | ||
| Непромышленный персонал | – | – | – | – |
Сведения о движении работников
| Показатели | х2 | |
| Принято | ||
| Выбыло | ||
| В том числе: по собственному желанию | ||
| за нарушение трудовой дисциплины |
Сведения об использовании рабочего времени
| Показатели | ||
| Отработано чел.–дней рабочими | 198 660 | 194 456 |
| Отработано чел.–ч. рабочими | 1 589 280 | 1 536 202,4 |