Описание технологического оборудования,
предлагаемого в проекте, - в приложении 5.
1.7. Характеристики проекта:
| Показатели | Объем |
| Производственные мощности в готовой продукции | 1,52 млн. кв. дм в год |
| Распределение объемов по видам продукции | ДПП – 70 % МПП – 30 %: |
| Распределение по сложности: | МПП 4 слоя – 15 % МПП 6 слоев 10 % МПП 8 слоев 5 % |
| Режим работы | 2 смены в сутки, пятидневная рабочая неделя[2] |
| Годовой объем производства готовой продукции | 1,16 млн. дм2 ДПП + 0,36 млн дм2 МПП |
| Суммарная стоимость комплекта оборудования, $ USA | 3 939 803 |
| Численность персонала | 42 (первая очередь), 54 (вторая очередь) |
Технико-экономические показатели проекта
1.8.1. Капитальные вложения[3]
| Виды вложений | Суммарные затраты, $ | |
| ДПП | МПП | |
| Стоимость комплекта оборудования | 2 177 541 | 1 570 261 |
| Материалы и инструмент для первоначальной загрузки оборудования | 180 000 | + 12 000 |
| Пуско-наладочные работы (входят в комплект поставки) | ||
| Общие инвестиционные затраты | 2 357 541 | 1 582 261 |
Составляющие издержек производства
| Прямые затраты на производство ДПП и МПП | |||||||
| Годовой объем производства готовых плат – 15 200 кв. м | |||||||
| Объем производства ДПП – 11 600 кв. м | |||||||
| Объем производства МПП - 3 600 кв. м | |||||||
| Составляющие затрат в себестоимости кв. дм | ДПП | МПП | |
| 1. | Расходы на химию | 0,31 | 0,31 |
| 2. | Базовые материалы | 0,23 | 1,62 |
| 3. | Фотошаблоны | 0,02 | 0,43 |
| 4. | Фотолитография | 0,14 | 0,6 |
| 5. | Инструмент | 0,02 | 0,58 |
| 6. | Холодная вода | 0,003 | 0,003 |
| 7. | Горячая вода для промывки | 0,009 | 0,021 |
| 8. | Электроэнергия | 0,11 | 0,11 |
| 9. | Трудозатраты | 0,06 | 1,17 |
| Итого прямых затрат, $ за кв. дм | 0,90 | 4,8 |
Финансовый результат
| Показатели за год, $ | Финансовые показатели | ||
| ДПП | МПП | Общие | |
| Валовой объем продаж | 4 000 000 | 6 400 000 | 10 400 000 |
| Суммарные издержки производства | 1 800 000 | 3 840 000 | 5 640 000 |
| Валовая прибыль | 2 200 000 | 2 560 000 | 4 760 000 |
| Налог на имущество (2%) | 47 151 | 31 645 | 78 796 |
| Налогооблагаемая прибыль | 2 310 390 | 2 528 355 | |
| Налог на прибыль (24%) | 554 493 | 606 805 | 1 116 290 |
| Чистая прибыль | 1 775 896 | 1 921 550 | 3 697 446 |
Часть 2. Проектная мощность производства
Заданная мощность цеха
в заготовках – 5...7 м2/ч
Распределение объемов продукции:[4]
· ДПП – 70%
· МПП – 30%, из них:
o 4 слоев – 15%, сквозная металлизация;
o 6 слоев – 10%, сквозная металлизация;
o 8 слоев - 5%, сквозная металлизация;
o 8 слоев - 3%, многоуровневая металлизация (см. рис. п. 2.12.1).
2.2. Структуры ПП[5]
ДПП. Структура:
| Один лист двусторонне фольгированного диэлектрика |
МПП 4 слоя. Структура:
| Структура содержит: 2 слоя фольги, один двусторонний внутренний слой, по 3 прокладки пре-прега между слоями |
МПП 6 слоев. Структура:
| Структура содержит: 2 слоя фольги наружных слоев, 2 двусторонних внутренних слоя, по 2 прокладки пре-прега между внутренними слоями |
МПП 8 слоев. Структура:
| Структура содержит: 2 слоя фольги наружных слоев, 3 двусторонних внутренних слоя, по 2 прокладки пре-прега между внутренними слоями |
Вспомогательные материалы
прокладочная бумага для прессования, накладки и подкладки для сверления.
    
 
| Прокладочная бумага (кабельная) используется в количестве 20 листов между плитами пресса и пакетом слоев и между пакетами. Общее количество листов бумаги в одной запрессовке: 20´3 = 60 Бумага может повторно использоваться до 5 раз. Поэтому для расчета количества резов принимается количество листов бумаги, уменьшенное в 5 раз относительно общего содержания пакета, т.е. 60:5 = 12. Это значит, что на прессование одной заготовки тратится 6 листов бумаги. |