Поддержание и повышение компетентности
Аудиторам необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Постоянное повышение квалификации связано с поддержанием и повышением знаний, умений и личных качеств. Это достигается способами, такими как дополнительный опыт работы, обучение, самообразование, тренировки, присутствие на совещаниях, семинарах и конференциях или другие аналогичные действия. Аудиторы должны демонстрировать свое постоянное повышение квалификации. Все аудиторы должны пройти специальный курс обучения.
Оценка соответствия требуемой квалификации
Оценка аудиторов и руководителей аудиторских групп должна планироваться, реализовываться и регистрироваться в форме (ПСК-3Ф7)
Процесс оценки должен выявить необходимость в повышении профессиональных знаний и умений.
Оценка аудиторов проводится на следующих этапах:
-первоначальная оценка сотрудников, желающих стать аудиторами;
-оценка аудитора, как часть процесса подбора аудиторской группы
-постоянная оценка работы аудитора для выявления необходимости в поддержании и повышении знаний и умений.
Оценку должен проводить Представитель руководства по качеству совместно с высшим руководством. Оценка должна проводиться не менее одного раза в год.
Для оценки компетентности необходимо использовать рекомендации, изложенные п 7.6 стандарта ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»
ХРАНЕНИЕ
Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ. Например:
«Представитель руководства по качеству хранит оригинал настоящей процедуры наряду с другими процедурами под номером ПСК-3.»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ
Установите, перечислите записи, которые должны вестись при управлении внутренними аудитами на Вашем предприятии. Установите коды записей, ответственных за ведение, срок хранения и порядок изъятия записей. Например:
| № | Наименование записи | Код | Ответственный за ведение | Срок хранения | Порядок изъятия |
| Программа проведения аудитов План аудита Контрольный вопросник Протокол несоответствия Отчет об аудите Журнал регистрации протоколов несоответствия Оценка компетентности аудиторов | ПСК-3Ф-1 ПСК-3Ф-2 ПСК-3Ф-3 ПСК-3Ф-4 ПСК-3Ф-5 ПСК-3Ф-6 ПСК-3Ф-7 | ПРК Главный аудитор Аудиторы Аудиторы Главный аудитор ПРК ПРК | 3 года 3 года 1 год 3 года 3 года 3 года 3 года | Архив предприятия Архив предприятия Архив предприятия Оригиналы в архивы отделов. Копии в Архив предприятия Архив предприятия Архив предприятия |
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложите все формы записей, которые используются в процедуре. Например:
ПСК-3Ф-1
Утверждаю
Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»
___________________ Хасилов Х.Н.
«___»_____________200__г.
Программа проведения аудитов на 200__ г.
| месяц процесс | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||
| Процесс: Планирование и управления (П-1) | |||||||||||||||||
| Участники | Директор | Аудиторы: | |||||||||||||||
| ПЭО | |||||||||||||||||
| Зам.директора | |||||||||||||||||
| ПРК | |||||||||||||||||
| Процесс: Сбыта (П-8) | |||||||||||||||||
| Уч-ки | Бюро Сбыта | Аудиторы: | |||||||||||||||
| ОВЭД | |||||||||||||||||
| Склады гот.продукции. | |||||||||||||||||
| Процесс: Закупок и хранения ТМЦ (П-5) | |||||||||||||||||
| Уч-ки | Отдел снабжения | Аудиторы: | |||||||||||||||
| Склад ТМЦ | |||||||||||||||||
| Процесс: Производство (П-6) | |||||||||||||||||
| Участники | 1.Глав.Произ.Корпус | Аудиторы: | |||||||||||||||
| 2.Литейный цех | |||||||||||||||||
| 3. ТСЦ | |||||||||||||||||
| 4.РМЦ | |||||||||||||||||
| 5.Инструмент. цех | |||||||||||||||||
| Процесс: Комплектования и подготовки кадров (П-9) | |||||||||||||||||
| Уч-ки | Сектор по кадрам и табельному учету. | Аудиторы: | |||||||||||||||
Составил ПРК _______________________________
ПСК-3Ф-2
Утверждаю
Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»
___________________ Хасилов Х.Н.
«___»_____________200__г.
План аудита №_____ с «___»_________ по «____» ____г.
| № | Процесс и участники процесса | Дата | Время проведения аудита | Пункты стандарта ИСО 9001:2000, на которые будет проверяться деятельность | Аудиторы | Ф.И.О. аудитируемых. |
| Вводное совещание Ежедневное совещание | ||||||
| Сбыт - БС - ОВЭД | 4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 7.5.5 | |||||
| Закупка и хранение ТМЦ - ОМТС и К - Склады ТМЦ | 4.2.3, 4.2.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 6.3, 7.5.4,7.5.5, 7.6, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| Производство - ПДО - производственные цеха | 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| - ПЭО | 7.1, 8.2.3, 4.2.3, 4.2.4 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| Техподдержка - ОГМ, РМЦ - ОГЭ - ОГМетр | 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 4.2.3, 4.2.4, 7.6, 8.5.2, 8.5.3, 6.2 | |||||
| Конструкторская и технологическая подготовка - ОГТ, ОГК | 4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| Контроль и измерение качества продукции - ОТК | 4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| Комплектования и подготовки кадров - ОК, ООТи З - ТБ | 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | |||||
| Планирование и управление - Зам. Дир по экон. - Директор | 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | |||||
| ПРК Главный аудитор | 5.5.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.5.2, 8.5.3 8.2.2 | |||||
| Заключительное совещание |
П. стандарта 4.1, 4.3.2. 4.2.4 , 8.2.3., будут проверены во всех процессах и отделениях.
Обеденный перерыв с 1200 по 12 50.
В план проведения аудита могут быть внесены изменения,
Главный аудитор Подпись
ПСК-3Ф-3