К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к

по аудиту №__________

 
 
 


 
 
Дата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

 
 
Процесс Проверяемый участок

Вопрос ISO9001:2000 Замечания/наблюдения

ПСК-3Ф-4

П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____

Процесс (отдел) Дата
Ссылка на раздел стандарта или документ СМК
Аудитор (подпись) Проверяемый (подпись)
Выявленное несоответствие Заполняет проверяющий
   
Корректирующие действия Заполняет тот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего
 
Подпись руководителя процесса Предполагаемая дата завершения корректирующих действий до «____»__________
Проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих действий  
Подпись аудитора Дата проверки
           

ПСК-3Ф-5

Отчет об аудите

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА №_____ от «___»_________200__г
Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность Аудиторы: __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность
       
 
 
 
 


Сроки проведения аудита с по

Результаты аудита:

Количество выявленных несоответствий (по процессам)

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Общие замечания и рекомендации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключения по результатам аудита

 
 
Деятельность удовлетворяет установленным требованиям да нет

 
 
Необходимость повторного аудита да нет по каким процессам_____________

_____________

см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г. (ПСК-5)

См. матрицу несоответствий по процессам

ПСК-3Ф5 (продолжение)

М ат р и ц а н е с о о т в е т с т в и й п о п р о ц е с с а м

Процессы
Высшее руководство   П-1 П-2 П-3 П-4 П-5     Представитель Руководства по качеству ИТОГО
Количество несоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверялась деятельность
4.1
4.2.1
4.2.2.
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
ИТОГО

ПСК-3Ф-6

Журнал регистрации протоколов несоответствия

№ протокола Дата Процесс Дата проведения корректирующего действия Фактическая дата завершения Примечания
           

ПСК-3Ф-7

Оценка компетентности аудиторов