Ответственность и полномочия
Система менеджмента качества
Руководство по качеству
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН службой качества и стандартизации
ФГУП «НИИ «Рубин»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом директора
ФГУП «НИИ «Рубин» от 01.12.2005 г. № 142
3 Настоящее руководство по качеству разработано на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 применительно к системе менеджмента качества ФГУП «НИИ «Рубин»
4 ВЗАМЕН РД ЕЯАК.001-2003
Содержание
1 Область применения. 1
1.1 Общие положения. 1
1.2 Краткая характеристика предприятия. 2
2 Нормативные ссылки.. 6
3 Термины и сокращения. 9
4 Система менеджмента качества. 10
4.1 Общие требования. 10
4.2 Требования к документации.. 12
4.2.1 Общие положения. 12
4.2.2 Руководство по качеству. 13
4.2.3 Управление документацией.. 14
4.2.4 Управление записями.. 15
4.3 Обеспечение безопасности информации.. 15
5 Ответственность руководства. 16
5.1 Обязательства руководства. 16
5.2 Ориентация на потребителя. 17
5.3 Политика в области качества. 17
5.4 Планирование. 18
5.4.1 Цели в области качества. 18
5.4.2 Планирование создания и развития СМК. 18
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией.. 19
5.5.1 Ответственность и полномочия. 19
5.5.2 Представитель руководства. 19
5.5.3 Внутренний обмен информацией.. 20
5.6 Анализ СМК со стороны руководства. 20
5.6.1 Общие положения. 20
5.6.2 Входные данные для анализа СМК. 21
5.6.3 Выходные данные анализа СМК. 21
6 Менеджмент ресурсов. 21
6.1 Обеспечение ресурсами.. 21
6.2 Человеческие ресурсы.. 22
6.2.1 Общие положения. 22
6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность персонала. 23
6.3 Инфраструктура ФГУП «НИИ «Рубин». 24
6.4 Производственная среда. 25
7 Процессы жизненного цикла. 25
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции.. 25
7.2 Процессы, связанные с потребителями (заказчиком) 26
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции.. 26
7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции.. 27
7.2.3 Связь с потребителями.. 28
7.3 Проектирование и разработка. 28
7.3.1 Планирование проектирования и разработки.. 28
7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки.. 29
7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки.. 30
7.3.4 Анализ проекта и разработки.. 30
7.3.5 Верификация проекта и разработки.. 31
7.3.6 Валидация проекта и разработки.. 32
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки.. 32
7.4 Закупки.. 33
7.4.1 Процесс закупок. 33
7.4.2 Информация по закупкам.. 33
7.4.3 Верификация закупленной продукции.. 34
7.5 Производство и обслуживание. 34
7.5.1 Управление производством и обслуживанием.. 34
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания. 35
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость. 35
7.5.4 Собственность потребителей.. 35
7.5.5 Сохранение соответствия продукции.. 36
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений.. 36
8 Измерение, анализ и улучшение. 36
8.1 Общие положения. 36
8.2 Мониторинг и измерение. 37
8.2.1 Удовлетворенность потребителей.. 37
8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 37
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов. 38
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции.. 38
8.3 Управление несоответствующей продукцией.. 39
8.4 Анализ данных. 40
8.5 Улучшение. 41
8.5.1 Постоянное улучшение. 41
8.5.2 Корректирующие действия. 41
8.5.3 Предупреждающие действия. 42
Приложение А (справочное) Организационная структура
ФГУП «НИИ «Рубин». 43
Приложение Б (обязательное) Матрица распределения ответственности должностных лиц в системе менеджмента качества
ФГУП «НИИ «Рубин». 44
Приложение В (обязательное) Ответственность и полномочия
должностных лиц предприятия в области качества. 46
Приложение Г (справочное) Структура и состав документации СМК ФГУП «НИИ «Рубин» 50
Приложение Д (обязательное) Политика в области качества. 52
Приложение Е (обязательное) Перечень измеряемых процессов СМК
ФГУП «НИИ «Рубин». 54
Приложение Ж (обязательное) Форма таблицы мониторинга и измерения процессов 56
Введение
Руководство по качеству федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Рубин» (ФГУП «НИИ «Рубин») является основным документом системы менеджмента качества (СМК) и демонстрирует способность ФГУП «НИИ «Рубин» поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям.
СМК ФГУП «НИИ «Рубин» ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения СМК, включая процессы постоянного улучшения и обеспечения соответствия требованиям потребителей и обязательным требованиям.
Цель руководства по качеству:
- формирование основных положений по вопросам управления качеством;
- определение области применения СМК, включая подробности, и обоснование любых исключений;
- определение ответственности и полномочий руководства и подразделений в рамках СМК;
- определение структуры комплекта документированных процедур СМК;
- информирование потребителей и поставщиков о действующей СМК;
- создание базы для оценки эффективности СМК.
| Система менеджмента качества |
| Руководство по качеству |
Дата введения 2005-12-01
1 Область применения
1.1 Общие положения
1.1.1 Настоящее Руководство по качеству (в дальнейшем — РК) содержит описание разработанной и внедренной в ФГУП «НИИ «Рубин» (далее – предприятие) СМК. СМК используется руководством и специалистами предприятия в процессе своей деятельности для достижения высокого качества выпускаемой продукции.
СМК предприятия разработана в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, применительно к действующей организационной структуре, утвержденной генеральным директором.
СМК предприятия распространяется на разработку, производство и ремонт продукции вооружения и военной техники (ВВТ), согласно кодам ЕКПС: 1210, 5805, 5820, 7060, 7061, 7062.
Действие СМК, описанное в РК, применяется при проведении работ:
а) по разработке, производству, гарантийному и послегарантийному обслуживанию, включая ремонт:
1) автоматизированных систем военной связи;
2) аппаратно-программных средств управления военной связью;
3) комплексов и средств коммутации, передачи и обработки информации;
4) аппаратуры оконечной телеграфной и телефонной связи, передачи данных;
5) оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем обработки данных;
б) по целевым программам, заданным заказчиком (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам);
в) производству и обслуживанию программно - аппаратных комплексов связи;
г) по проектированию и разработке специального программного обеспечения;
д) по сбору, обработке и передаче потребителю необходимой информации по гарантийной и послегарантийной эксплуатации аналоговых и цифровых трактов, каналов связи, оборудования информационных и телекоммуникационных систем, комплексов и средств территориальной системы связи ВС РФ.
Действие РК распространяется на все службы и подразделения предприятия.
1.1.2 Настоящее РК разработано с целью разъяснения политики и целей в области качества, провозглашенных руководством предприятия, путей их достижения, наглядного изложения принципов менеджмента качества, описания организационной структуры предприятия, производственных процессов, влияющих на качество и ответственности персонала.
РК устанавливает требования к СМК предприятия, обязательства руководства предприятия в области качества, распределение ответственности, об-
ласть применения СМК, включая обоснование исключений, процедуры СМК, или ссылки на них, описание взаимодействия процессов, определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, необходимую документацию СМК предприятия.
СМК предприятия предусматривает достижение следующих целей:
- достижение и поддержание на должном уровне качества разработки, производства, ремонта, гарантийного и послегарантийного обслуживания ВВТ согласно кодам ЕКПС, на уровне, обеспечивающем постоянное удовлетворение потребителей;
- обеспечение уверенности руководства предприятия в том, что качество продукции соответствует требованиям заказчика (потребителя продукции);
- технические, программные, технологические и организационные средства по его достижению соответствуют запланированным;
- обеспечение уверенности потребителей (путем предоставления доказательств), что качество разработки, производства, ремонта, гарантийного и послегарантийного обслуживания соответствуют их потребностям, нормативной документации и контрактным (договорным) условиям.
1.2 Краткая характеристика предприятия
| Адрес: | 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.5 |
| Телефон/Факс: | (812) 295-01-29 / (812) 596-35-81 |
| E-mail: | inforubin@rubin-spb.ru |
ФГУП «НИИ «Рубин» является системным интегратором, ведет разработку и построение телекоммуникационных сетей, средств связи и автоматизированных систем управления связью (АСУС).
История создания предприятия:
- НИИ «Рубин» - образован приказом №79 от 11.02.91 г. по ЛНПО «Красная заря» в составе ЛНПО;
- НИИ «Рубин», в соответствии с приказом №01 от 09.12.1991 г., вошёл в состав ГП НПК "Красная заря" (ГП НПК «Красная заря» образован 09.12.1991 г. на основании Устава и является правопреемником ЛНПО «Красная заря»);
- приказом Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности №640 от 25.10.94 г. на основании Устава образовано Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт «Рубин» (ГП «НИИ «Рубин»), зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга 17.01.95г. и является правопреемником ГП НПК «Красная заря»;
- приказом по министерству экономики РФ №453 от 24.11.98 г. на основании Устава образовано ГУП «НИИ «Рубин» и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга №136760 от 24.02.99 г.;
- ФГУП «НИИ «Рубин» образовано приказом РАСУ от 22.01.2004г. № 8
в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений РФ
от 08.12.2003 г. № 6878-р.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и генподрядных работ в области телеинформационных и информационных систем военного, специального и двойного назначения на основе современных технологий;
- разработка автоматизированных рабочих мест (АРМ) и специального программного обеспечения задач автоматизации управления связью, проектирование и ввод в эксплуатацию систем управления связью;
- системное проектирование и создание локальных, корпоративных и территориальных сетей и систем связи по требованию заказчика с решением вопросов безопасности;
- разработка терминального мультимедиа оборудования, работающего в различных сетях: ТФСОП, ISDN, BISDN, компьютерных и информационных сетях, в сетях специального назначения;
- проектирование и внедрение средств видеосвязи и видеоконференцсвязи;
- проектирование, создание и внедрение гибридных сетей интерактивного кабельного телевидения, оконечного и сервисного оборудования для этих сетей;
- моделирование и планирование развития мультисервисных сетей, построенных на различных технологиях (ATM, Frame Relay и т.д.).
Предприятие производит программно - аппаратные комплексы связи (ПАКС) и специальное программное обеспечение (СПО).
ПАКС предназначены для обработки структурированных массивов необходимой потребителю информации через аналоговые и цифровые каналы связи. СПО ПАКС имеет сертификаты соответствия.
К основным результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок предприятия относятся:
- разработка унифицированных базовых комплексов аппаратно-программных средств связи нового поколения, позволяющих осуществить необходимое перевооружение систем связи и создать требуемые условия для построения интегрально-цифровых сетей связи ВС РФ и ведомственных сетей любого уровня;
- системные проекты по созданию и развитию территориальных сетей связи ВС РФ общего пользования, межвидового и межведомственного применения для стратегического и оперативно-стратегического звеньев управления;
- разработка автоматизированных систем управления связью и их применение на узлах связи ВС РФ по серийным поставкам.
В процессе своей деятельности на предприятии разработано и поставлено на производство несколько видов комплексов видеосвязи, обеспечивающих режим видеоконференцсвязи через локальную и телефонную сети; несколько видов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для должностных лиц органов управления связью в АСУС.
В процессе разработки систем управления связью, предприятие получило сертификат соответствия на СПО задач автоматизированного управления связью и базы данных для них. Разработало и запустило в производство сервер базы данных пункта управления системой связи, сервер приложений локальной сети, сервер базы данных вычислительной сети, сервер базы данных центра координации и использования ресурсов территориальной системы связи.
Специалистами предприятия разработана и запущена в производство компьютерная телеграфная установка (КТУ) «Рубин». В настоящее время проводятся работы по сертификации КТУ в системе сертификации «Связь».
Основными заказчиками предприятия являются: Министерство промышленности и торговли РФ, Главное управление спецпрограмм Президента РФ и Федеральная служба безопасности.
Основные потребители - Управление начальника вооружения МО РФ, министерство связи и информатизации.
Предприятие имеет коллектив высококвалифицированных специалистов по разработке, производству, монтажу, наладке, ремонту, гарантийному и послегарантийному обслуживанию средств интегрально-цифровой системы связи, территориальных систем военной связи и аппаратно-программных средств управления связью.
Трудовой коллектив предприятия способен выполнить объем работ по заявленному виду деятельности и обеспечить высокий научно-технический уровень выпускаемой продукции, удовлетворяющий требованиям заказчика.
В составе коллектива:
- 8 докторов наук;
- 30 кандидата наук;
- 9 профессоров;
- 10 доцентов;
- 4 старших научных сотрудников;
- 3 лауреата Государственной премии.
Подготовка специалистов по профилю института ведется на двух базовых кафедрах: в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете имени Ульянова (Ленина).
По направлению научной деятельности предприятие взаимодействует с научным Советом по информатизации Санкт-Петербурга.
На предприятии организована система повышения профессионального уровня специалистов. Для этой цели используются курсы повышения квалификации различных уровней, семинары, конференции, выставки и т.д. Специалисты принимают участие в семинарах, конференциях, обучаются на курсах по информационным системам и сетям связи, новым телекоммуникационным технологиям, международному менеджменту, изучению иностранного языка и т.п., а также получают высшее образование на вечерних и заочных отделениях ВУЗов. Подготовка и повышение квалификации научных кадров по тематике подразделений проводится силами ведущих специалистов предприятия в форме технического обучения по утвержденным тематическим планам и программам. Широко используется такая форма повышения квалификации, как самостоятельное изучение, освоение и использование в исследованиях и разработках последних достижений науки и техники.
Для выполнения производственных задач предприятие имеет необходимые службы, развитую инфраструктуру, технологическое производственное оборудование, представляющее оборудование стендов главных конструкторов, объединенных между собой в единую локальную сеть.
Измерительное, наладочное и контрольно-испытательное оборудование предприятия используется в его деятельности согласно лицензии Гостехкомиссии при президенте РФ в области защиты информации.
Перспектива освоения и внедрения новых технологий предприятия отражена в Постановлении правительства РФ от 11.04.2001г. №713. В соответствии с ним, для реконструкции производства телекоммуникационного оборудования и ПО, выделены и освоены средства в объёме 16 млн. руб. в период 2002-2005 г.г.
В 2007 г. заключены трёхлетние государственные контракты с МО РФ на серийные поставки изделий 9П219 (ЕЯАК.465417.001ТУ) и 83Т219 (ЕЯАК.466535.001ТУ).
С 2008 г. осуществляются серийные поставки КСАУС Ведомство (ЕЯАК.466535.002 ТУ).
Распоряжением Президента РФ от 06.02.2010 г. изделия 01д500 и 01д500ГИ приняты на снабжение в органы Государственной Власти.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции опытного и серийного производства предприятия. На предприятии функционирует научно-технический Совет по основным направлениям деятельности института и секция № 2 – по СМК, диссертационный докторский Совет по специальностям:
- 05.12.13 - «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»;
- 05.12.01 - «Системный анализ, управление и обработка информации».
Предприятие обладает нормативно-технической базой государственных стандартов, в соответствии со сферой деятельности, превышающей 1000 наименований.
На предприятии ведётся должный учет и контроль производимой продукции.
Деятельность предприятия осуществляется на основании «Политики в области качества», «Руководства по качеству», стандартов предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001и ГОСТ РВ 15.002.
Первое заключение о наличии в ФГУП «НИИ «Рубин» условий для обеспечения качества продукции в соответствии с требованиями СРПП ВТ и
ГОСТ Р ИСО 9001, выдано уполномоченным органом по сертификации «Союз по сертификации» от 12.07.99 г. №6300.310880/ЗЛ, аккредитованным в системе сертификации «Оборонсертифика».
В настоящее время ФГУП «НИИ «Рубин» имеет Сертификат соответствия
№ ВР 16.1.2131-2008 от 14.11.2008 г. в Системе добровольной сертификации «Военный регистр», удостоверяющий наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке, производстве и ремонте продукции вооружения и военной техники (коды ЕКПС: 1210, 5805, 5820, 7060, 7061, 7062). Сертификат выдан Органом по сертификации систем менеджмента качества ОАО «Всероссийским научно-исследовательским институтом «Эталон».
СМК предприятия разработана и внедрена в соответствии с основными требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002. Постоянно проводится ее актуализация.
Управление СМК предприятия осуществляет заместитель генерального директора. Он является и представителем руководства по качеству.
5498 ВП МО осуществляет постоянный контроль над управлением и функционированием СМК предприятия.
Для обеспечения выполнения оборонного заказа предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим выполнять необходимые работы по разработке, производству и ремонту средств интегральных цифровых систем связи, территориальных систем военной связи и аппаратно-программных средств управления связью.
ФГУП «НИИ «Рубин» является головным исполнителем по целевой программе МО РФ «Территория», направленной на создание территориальных межвидового и межведомственного использования систем связи РФ. Предприятие является базовым предприятием межрегиональной научно-производственной ассоциации «Территориальные системы связи», в которую входят 28 предприятий Российской Федерации.
ФГУП «НИИ «Рубин» осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
- на разработку, производство и ремонт ВВТ, согласно кодам ЕКПС: 1210, 5805,5820;
- на осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным визуальной оптической, акустической, речевой разведкам и разведке ПЭМИН;
- на деятельность в области защиты информации (от Государственной технической комиссии при Президенте РФ) на выполнение работ по защите информации;
- на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну от управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области;
- на оказание услуг для осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну от управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области.
На базе ФГУП «НИИ «Рубин» создан орган по аттестации объектов информатизации (аттестат аккредитации зарегистрирован в Государственном реестре системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации), осуществляющий аттестацию объектов информатизации по требованиям безопасности информации, специсследования и работы по комплексной защите информации.
Решение № 078 по выполнению требований экологической безопасности производства ФГУП «НИИ «Рубин» совместно с Заключением № 04-522/02 от 24.04.02 г. свидетельствуют о соответствии производства предприятия требованиям экологической безопасности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации
ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования
ГОСТ РВ 0015-003-2008 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций, выпускающих оборонную продукцию
ГОСТ РВ 15.101-95 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение научно-исследовательских работ
ГОСТ РВ 15.102-2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение аванпроекта
ГОСТ РВ 15.110-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения
ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ
ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения
ГОСТ РВ 15.205-2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения
ГОСТ РВ 15.207-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок проведения работ по стандартизации и унификации в процессе разработки и постановки на производство изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 15.209-2006 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Ограничительные перечни изделий и материалов. Порядок разработки и применения
ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 0015-305-2007 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе производства изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 15.306-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Обязательства гарантийные. Основные положения
ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытание и приемка серийных изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 15.702-94 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения
ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения
ГОСТ РВ 0015-704-2008 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе эксплуатации изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 0015-705-2008 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Запасные части, инструменты и принадлежности. Основные положения
ГОСТ РВ 15.1 709-92 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Технический надзор предприятиями промышленности в процессе эксплуатации изделий
ГОСТ РВ 27.1.02-2005 Надежность военной техники. Программа обеспечения надежности. Общие требования
ГОСТ РВ 50859-96 Защита информации. Документация по защите образца военной техники от иностранных технических разведок. Общие положения
ГОСТ РВ 50934-96 Защита информации. Организация и содержание работ по защите информации об образцах военной техники от технических разведок. Общие положения
СТП ЕЯАК.001-2005 Система менеджмента качества. Стандарты предприятия. Общие требования к разработке и оформлению
СТП ЕЯАК.002-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Управление документацией
СТП ЕЯАК.003-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Управление записями
СТП ЕЯАК.004-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Внутренние аудиты
СТП ЕЯАК.005-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Управление несоответствующей продукцией
СТП ЕЯАК.006-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Корректирующие и предупреждающие действия
СТП ЕЯАК.007-2007 Система менеджмента качества. Анализ контракта. Поставки продукции и выполнение работ для федеральных государственных нужд
СТП ЕЯАК.008-2008 Система менеджмента качества. Процессы жизненного цикла продукции. Закупки
СТП ЕЯАК.009-2008 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Идентификация и прослеживаемость продукции
СТП ЕЯАК.010-2007 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль
СТП ЕЯАК.011-2008 Система менеджмента качества. Метрология. Управление средствами измерений и контрольным оборудованием
СТП ЕЯАК.012-2007 Система менеджмента качества. Управление документацией. Идентификация, порядок согласования и проведения нормоконтроля технической документации
СТП ЕЯАК.013-2005 Система менеджмента качества. Документация. Порядок присвоения обозначений информационным изделиям, комплектность и порядок раз-
работки документации на информационные изделия
СТП ЕЯАК.014-2007 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции. Испытания и приемка оборонной продукции
СТП ЕЯАК.015-2005 Система менеджмента качества. Уполномоченные по метрологии, стандартизации и качеству в подразделении. Порядок назначения, права и обязанности
СТП ЕЯАК.016-2005 Система менеджмента качества. Должностные инструкции. Общие требования к разработке и оформлению
СТП ЕЯАК.017-2005 Система менеджмента качества. Положение о подразделении. Общие требования к разработке и оформлению
СТП ЕЯАК.019-2005 Система менеджмента качества. Управление персоналом. Подготовка персонала
СТП ЕЯАК.020-2008 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Собственность потребителей и сохранение соответствия продукции
СТП ЕЯАК.021-2007 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Управление производством
СТП ЕЯАК.022-2007 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций
СТП ЕЯАК.023-2009 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение. Методика оценки результативности системы менеджмента качества предприятия
СТП ЕЯАК.024-2008 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Порядок и методики проведения аттестации и контроля соблюдения технологических процессов
СТП ЕЯАК.027-2009 Система менеджмента качества. Разработка технологической документации. Общие положения. Правила оформления технологической документации общего и специального назначения
РД ЕЯАК.002-2005 Система менеджмента качества. Перечень основных производственных процессов предприятия
Постановление Правительства РФ от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» (с изменениями от 8 августа 2003 г.)
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и сокращения
3.1 В настоящем руководящем документе применены термины по
ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ РВ 15.002.
3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСУ – автоматизированная система управления;
АСУС – автоматизированная система управления связью;
АХВ – административно-хозяйственные вопросы;
ВВТ – вооружение и военная техника;
ВП МО – военное представительство Министерства обороны;
ВТ – военная техника;
ГОЗ – государственный оборонный заказ;
ЕСКД – Единая система конструкторской документации;
ЕСПД – Единая система программной документации;
ЕСТД – Единая система технологической документации;
ЖЦП – жизненный цикл продукции;
ЗИТ – изделия информационных технологий в защищенном исполнении;
ИО – измерительное оборудование;
КД – конструкторская документация;
КИМП – комплектующее изделие межотраслевого применения;
КИО – контрольное измерительное оборудование;
НД – нормативный документ;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НИР – научно-исследовательские работы;
НИЦ – научно-исследовательский центр;
НПК – научно-производственный комплекс;
НТС – научно-технический совет;
НТЦ – научно-технический центр;
ОКР – опытно-конструкторские работы;
ОНТД – отчетная научно-техническая документация;
ПАКС – программно - аппаратные комплексы связи;
ПД ИТР – противодействие иностранным техническим разведкам;
ПНЦ – производственно-научный центр;
ПО – программное обеспечение;
ПОБ – программа обеспечения безопасности;
ПОК – программа обеспечения качества;
ПОН – программа обеспечения надежности;
ПОНр – программа обеспечения надежности на стадии разработки;
ПРК – представитель руководства по качеству;
ПТО – производственно-технологическое отделение;
РАСУ – Российское агентство по системам управления;
РД – руководящий документ;
РК – руководство по качеству;
РУК – руководящие указания по конструированию;
СДС – система добровольной сертификации;
СИ – средства измерений;
СМК – система менеджмента качества;
СПО – специальное программное обеспечение;
СРПП – Система разработки и постановки на производство;
СТП – стандарт предприятия;
ТД – техническая документация;
ТЗ – техническое задание;
ТУ – технические условия;
ФГУП «НИИ «Рубин» – федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Рубин»;
ФЗ – Федеральный закон;
ФСБ – Федеральная служба безопасности;
ЦРСУ – центр развития систем управления;
ЭД – эксплуатационная документация.
4 Система менеджмента качества
4.1 Общие требования
4.1.1 В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002 СМК предприятия должна обеспечивать:
- выполнение требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов;
- соблюдение требований технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую оборонную продукцию;
- предупреждение (предотвращение) появления оборонной продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- стабильный уровень качества выпускаемой оборонной продукции и технологических процессов ее изготовления;
- проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла оборонной продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
- выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым государственным контрактам.
4.1.2 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 обязательной совокупностью СМК предприятия являются:
а) процессы, необходимые для СМК, и их применение на предприятии, которые определены в РД ЕЯАК.002;
б) определение входов и выходов процессов, их последовательность и взаимодействие, в том числе с процессами управленческой деятельности руководства;
в) критерии и методы обеспечения результативности процессов;
г) ресурсы и информация, необходимые для поддержки процессов и их мониторинга;
д) мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ этих процессов;
е) меры для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов.
Последующее содержание РК построено с учетом этих требований.
4.1.3 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000 на предприятии приняты следующие восемь принципов, которые являются руководящими для предприятия при разработке, проверке соответствия, результативности и улучшении СМК:
а) ориентация на потребителя – понимание текущих и будущих потребностей потребителей, выполнение их требований и стремление превзойти их ожидания;
б) лидерство руководителя – обеспечение единства цели и направления деятельности предприятия;
в) вовлечение работников, как основы предприятия, в процесс создания продукции и обеспечение использования их способностей;
г) процессный подход, при котором деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом, имеющим вход и выход, создающим добавленную ценность и содержащим критерии измерения;
д) системный подход к менеджменту – построение системы взаимосвязанных процессов и управление процессами как единой системой;
е) постоянное улучшение (системы, процесса, продукции и т.д.) – неизменная цель на всех уровнях деятельности предприятия;
ж) принятие решений, основанное на фактах – для обеспечения эффективности принятых решений;
и) взаимовыгодные отношения с поставщиками – при этом повышается способность обеих сторон создавать ценности.
4.1.4 Важнейшими целями создания и эффективного применения СМК предприятия являются:
а) разработка, производство и поставка продукции, обеспечивающей удовлетворение всех установленных или ожидаемых требований потребителей;
б) создание эффективного механизма, обеспечивающего соответствие продукции установленным требованиям;
в) создание уверенности у руководства предприятия в том, что поставленные задачи в области качества будут выполнены.
4.1.5 Важнейшими задачами СМК предприятия являются:
а) обеспечение управления всеми процессами, влияющими на качество продукции с целью предупреждения появления несоответствий;
б) нормативно-методическое руководство работами по обеспечению качества;
в) эффективный контроль (оценка) соответствия продукции установленным в НД и ТД требованиям.
4.1.6 СМК функционирует в комплексе со всеми видами деятельности предприятия (организационной, технической, технологической, экономической, правовой, социальной) и охватывает все подразделения, деятельность которых влияет на качество разрабатываемой и поставляемой продукции.
4.1.7 Для эффективного управления функционированием СМК на всех её уровнях сформирована следующая организационная структура предприятия и функциональная схема руководства и управления качеством оборонной продукции, приведенная в приложении А:
- генеральный директор ФГУП «НИИ «Рубин»;
- заместители генерального директора по направлениям деятельности и помощник по качеству и стандартизации, главный конструктор АСУС, главный инженер, начальник НПК, начальники ПНЦ и ЦРСУ, отделов и отдельных подразделений предприятия, представитель руководства по качеству (ПРК);
- секция НТС по качеству;
- отделы контроля качества и стандартизации, являющиеся рабочими органами СМК;
- уполномоченные по метрологии, стандартизации и качеству в подразделениях предприятия, обеспечивающие внедрение и эффективное применение СМК на рабочих местах.
В положениях о подразделениях и должностных инструкциях сотрудников установлены полномочия и ответственность в области качества в ходе выполнения контрактов по ГОЗ.
4.1.8 При выполнении работ по государственным контрактам взаимодействие с заказчиком (ВП) производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 1995 г. № 804 и требованиями ГОСТ РВ 15.002.
4.1.9 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 СМК состоит из четырех блоков процессов управления:
- ответственности руководства;
- управления (менеджмента) ресурсами;
- управления процессами жизненного цикла продукции;
- измерений, анализа и улучшений.
СМК охватывает следующие виды деятельности предприятия:
- маркетинг и изучение рынка;
- проектирование и разработку продукции;
- планирование процессов ЖЦП;
- закупки;
- опытное и серийное производство;
- проверки;
- упаковку, хранение и поставку продукции потребителю;
- обеспечение монтажных и проведение пусконаладочных работ;
- гарантийный и авторский надзор.
4.1.10 Состав работ по блокам процессов управления, процедурам и требованиям СМК предприятия и порядок их выполнения описаны в разделах 4-7 настоящего РК и в стандартах предприятия.
Ответственность должностных лиц за выполнение работ по требованиям СМК предприятия определена в соответствии с приложениями Б и В.
4.1.11 Процессы проектирования и разработки, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, применяются только в части обеспечения качества при разработке СПО. Проектирование КД и ТД производится в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД и СРПП ВТ.
4.1.12 При производстве продукции на предприятии в ряде случаев используется собственность потребителей. При этом применяются процессы управления собственностью потребителя, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и
СТП ЕЯАК.020.
4.1.13 ФГУП «НИИ «Рубин» имеет право передавать сторонним организациям выполнение определенного процесса разработки или производства, влияющего на соответствие продукции требованиям. При этом предприятие, обеспечивает со своей стороны контроль за переданными процессами. Управление этими процессами у соисполнителей определяется в договорах и осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и СРПП ВТ.
4.2 Требования к документации
Общие положения
4.2.1.1 Документация СМК предприятия включает в свой состав:
- документально оформленную, утвержденную и введенную в действие Политику в области качества;
- настоящее РК, являющееся основным документом предприятия по СМК;
- согласованные с ВП перечень стандартов СРПП ВТ, применяемых на предприятии, и перечень документов СМК, подлежащих согласованию с ВП;
- разработанные и внедренные СТП, описывающие требуемые по
ГОСТ Р ИСО 9001 документированные процедуры и процессы;
- положения о подразделениях предприятия;
- должностные инструкции сотрудников предприятия;
- документы, включая записи, необходимые предприятию для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.
4.2.1.2 Перечень основных нормативных документов СМК предприятия приведен в приложении Г.
4.2.1.3 Документы СМК предприятия могут быть представлены в любой удобной форме и на любом носителе. Проекты документов СМК предприятия, как правило, разрабатываются в электронном виде. Оригинал, при этом, согласовывается, утверждается и хранится на бумажном носителе. Количество копий изготавливается в соответствии с листом рассылки, который подписывает помощник генерального директора по качеству и стандартизации.
Руководство по качеству
4.2.2.1 РК представляет собой описание СМК и служит руководящим документом для поддержания ее в рабочем состоянии.
4.2.2.2 РК используется также:
- для предъявления потребителям (заказчикам) продукции предприятия при заключении контрактов (договоров);
- для внутренней проверки эффективности функционирования СМК;
- для предъявления сертифицирующим и контролирующим органам.
4.2.2.3 РК состоит из разделов, указанных в содержании.
Допускается краткое изложение разделов, если подробный порядок действий и процедур описан в документах СМК (СТП, положениях, инструкциях), указанных в конкретном разделе РК.
4.2.2.4 В подразделе 4.1 данного РК приведена область применения СМК, а в п.п. 4.1.11 - 4.1.13 приведены допустимые исключения из требований, ввиду специфики предприятия и его продукции, и не влияющие на способность организации обеспечивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей (заказчика).
4.2.2.5 Управление Руководством по качеству
Данный пункт совместно с СТП ЕЯАК.002 определяет процедуры разработки, согласования, утверждения, тиражирования, рассылки, актуализации и внесения изменений, а также хранения и изъятия РК.
Последовательность работ по формированию РК приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Процедура управления Руководством по качеству
| Деятельность | Ответственный | Отчётность |
| Анализ РК и принятие решения о пересмотре | Заместитель генерального директора – ПРК | Приказ или программа доработки |
| Определение исполнителей разделов РК | Заместитель генерального директора – ПРК | Структура РК и перечень ответственных за разделы |
| Утверждение РК | Генеральный директор предприятия | Приказ о введении в действие |
| Размножение, рассылка и внедрение РК | Отдел 980/1 | Список рассылки. Лист ознакомления |
| Внесение изменений | Отдел 980/1 | Изменения |
| Хранение, изъятие и уничтожение старой редакции РК | Отдел 980/1 | Контрольный экземпляр в архиве предприятия |
Отдел 980/1, совместно с функциональными отделами, разрабатывает отдельные разделы, подготавливает к изданию проект РК, представляет проект его на согласование и утверждение генеральным директором, тиражирует необходимое количество.
ПРК отвечает за своевременную актуализацию РК и внесение изменений. Ответственность за хранение, изъятие и уничтожение РК, в соответствии с СТП ЕЯАК.002, несет помощник генерального директора по качеству и стандартизации.
Каждый размноженный экземпляр РК имеет номер экземпляра и закреплен за определенным пользователем. Список пользователей находится в бюро 980/11.
Подлинник РК находится в бюро 980/12.
Допускается, по разрешению генерального директора, тиражировать дополнительные экземпляры для предоставления потребителям (заказчикам) продукции, сертифицирующему и контролирующим органам. В этом случае, на титульном листе экземпляра РК делается запись «Об изменениях не сообщается», а сам экземпляр управлению не подлежит.
РК подлежит постоянной актуализации. Актуализация осуществляется:
- при изменении организационной структуры предприятия;
- при изменении основных процессов и процедур;
- при расширении (сужении) области применения СМК предприятия;
- при изменении политики предприятия в области качества;
- при изменении НД, в соответствии с которыми действует СМК предприятия;
- при решении руководства предприятия об актуализации РК при проведении ежегодного анализа СМК и с целью постоянного улучшения.
Внесение изменений осуществляется в том же порядке, что и при разработке.
Внесение изменений может осуществляться путем:
- зачёркивания;
- замены или введения новых листов;
- переиздания РК.
Изъятые листы и документы, являющиеся основанием для внесения изменений, хранятся в архиве предприятия (бюро 980/12) весь срок действия РК, но не менее 1 года.
4.2.3 Управление документацией
4.2.3.1 Управление документацией осуществляется с целью обеспечения подразделений и должностных лиц необходимой документацией и данными для производства продукции требуемого качества.
4.2.3.2 Управлению подлежит следующая документация:
- документация СМК предприятия;
- техническая документация (КД, ТД и НД);
- организационно - распорядительная документация;
- внешняя документация (ГОСТы, РД, ТУ и т.д.).
4.2.3.3 Ответственность за управление документацией несут:
- за документацию СМК – помощник генерального директора по качеству и стандартизации;
- за техническую документацию – главные конструктора проектов;
- за организационно-распорядительную документацию и внешнюю документацию – начальники подразделений по принадлежности.
4.2.3.4 Ответственность за соответствие СТП и НД требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, РК, научно-техническому уровню и своевременное внесение в них изменений несут начальники подразделений, ответственные за выпуск соответствующей документации.
4.2.3.5 Ответственность за качество разработки комплекта КД проекта, за организацию его проверки и согласования несет главный конструктор конкретного проекта.
4.2.3.6 Управление документацией предприятия осуществляется в соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.002, СТП ЕЯАК.012, СТП ЕЯАК.013 и
СТП ЕЯАК.027.
4.2.3.7 Разработка положений о структурных подразделениях предприятия и должностных инструкций сотрудников производится в соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.016 и СТП ЕЯАК.017, под методическим руководством организационного отдела.
4.2.3.8 Разработка и оформление СТП по СМК производится в соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.001. Использование документов до их утверждения запрещается.
4.2.3.9 Актуализация документов СМК осуществляется теми же подразделениями, которые проводили разработку, согласование и утверждение документа.
4.2.3.10 Вся поступающая на предприятие документация подлежит учету и регистрации с указанием обозначения, наименования, количества экземпляров, даты поступления и постановки на учет. Ответственность за обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных руководством предприятия как необходимые для планирования и функционирования СМК, несет бюро делопроизводства организационного отдела.
4.2.3.11 Доведение информации о вновь вводимых документах и их изменениях до сотрудников предприятия осуществляется путем рассылки руководителям подразделений приказов и указаний, подготовленных помощником генерального директора по качеству и стандартизации. Вся документация регулярно пересматривается и актуализируется по мере необходимости, устаревшая документация своевременно изымается из обращения для предотвращения ее непреднамеренного использования. Устаревшие документы, оставленные для юридических целей или для сохранения знаний, соответствующим образом идентифицируются.
Управление записями
4.2.4.1 Записи – специальный вид документов, управление которыми осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в данном разделе и
СТП ЕЯАК.003.
На предприятии ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии записи, установленные для предоставления свидетельств соответствия выпускаемой продукции предъявляемым требованиям и результативного функционирования СМК.
Записи, если иное не оговорено в документах СМК предприятия, документально оформляются на бумажных носителях. Они должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.
4.2.4.2 Записи по выполнению ГОЗ доступны ПЗ для изучения, а копии отдельных документов предоставляются по требованию.
4.2.4.3 Ответственность за управление конкретными записями СМК предприятия возлагается на должностное лицо их исполняющее.
Общая организацияуправления записями возлагается на ПРК.
4.3 Обеспечение безопасности информации
4.3.1 Организация и выполнение работ по защите информации от иностранных технических разведок, характере и условиях выполнения НИОКР оборонного заказа осуществляется в соответствии с «Руководством по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам на предприятии
ФГУП «НИИ «Рубин», утвержденным директором от 13.11.2006 г. (инв. № В-3380с).
Работы осуществляются с учетом требований ГОСТ РВ 50934, ГОСТ РВ 50859 и ГОСТ РВ 15.203.
4.3.2 Обеспечение безопасности технологий проведения НИОКР оборонного направления обеспечиваются комплексом организационно-технических мероприятий, включающих:
а) определение порядка разработки, обращения и хранения секретных документов, а также допуска и ознакомления с ними в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ
№ 3-1-2004» и «Положения о разрешительной системе допуска исполнителей и командированных лиц к совершенно секретным и секретным работам и документам в ФГУП «НИИ «Рубин» от 27.12.2005 г. (инв. № В-3285с);
б) организацию пропускного режима и охраны предприятия в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме ФГУП «НИИ «Рубин»
от 05.06.2008 г. (инв. № 970/7-296дсп);
в) осуществление работ по разработке и оформлению документации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, на аттестованных по требованиям безопасности информации средствах вычислительной техники;
г) обеспечение доступа исполнителей к разработке ЗИТ в соответствии с установленной формой допуска;
д) проведение рабочих совещаний по закрытым вопросам в выделенном помещении, аттестованном по требованиям безопасности информации;
е) применение средств защиты, сертифицированных по требованиям безопасности информации;
ж) реализацию организационной структуры и технологии процесса обработки информации в соответствии с введенными в действие установленным порядком необходимыми организационно-распорядительными и руководящими документами ФСТЭК (Гостехкомиссии) России и ФГУП «НИИ «Рубин»:
1) «Инструкция по обеспечению безопасности секретной информации при обработке с использованием средств вычислительной техники»
(Инв. №4047);
2) «Описание технологического процесса обработки информации на пункте обработки секретной информации» (ЭВМ/В-427с);
3) «Инструкция администратору защиты информации пункта обработки секретной информации, размещённого в ФГУП «НИИ «Рубин»
(ЭВМ/В-426с);
4) «Инструкция пользователю пункта обработки секретной информации по обеспечению безопасности информации» (ЭВМ/В-425с);
и) ведение делопроизводства, хранение и учет документации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с инструкцией
№ 3-1-2004;
к) разработка и реализация Планов мероприятий по защите государственной тайны и Инструкций по защите от ИТР для каждой НИОКР оборонной тематики.
4.3.3 Контроль за обеспечением безопасности информации осуществляется комиссиями, назначенными генеральным директором, и главным специалистом по ПД ИТР и ТЗИ предприятия.
4.3.4 Ответственность за обеспечение безопасности информации возложена на заместителя генерального директора по безопасности и режиму.
4.3.5 Организация, порядок проведения и оформление результатов контроля безопасности технологий разработки установлены в соответствующих нормативных документах.
5 Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства
Высшее руководство предприятия в лице генерального директора, его заместителей и помощника по качеству и стандартизации (приложение А) принимает на себя обязательства по разработке и актуализации СМК предприятия, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:
- доведения до сведения сотрудников предприятия важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;
- разработки Политики в области качества;
- обеспечения разработки целей в области качества;
- проведения анализа со стороны руководства;
- обеспечения предприятия необходимыми ресурсами.
5.2 Ориентация на потребителя
5.2.1 Высшее руководство предприятия в лице генерального директора, его заместителей и помощника по качеству и стандартизации обязуется определять и выполнять требования потребителей для повышения их удовлетворенности. Предприятие, для решения этой задачи, в подразделе 6.2 и пункте 7.2.1 РК:
- определяет и управляет процессами, связанными с потребителями (заказчиками);
- проводит мониторинг удовлетворенности потребителей (заказчиков).
5.2.2 Предприятие призвано обеспечить разработку единой идеологии создания и развития современных образцов военной связи и управления связью, стремиться занять прочную позицию в создании и совершенствовании ряда отечественных базовых технологий производства ВВТ.
5.3 Политика в области качества
5.3.1 Политика в области качества разрабатывается ПРК, согласовывается с заместителями генерального директора и утверждается генеральным директором предприятия.
При формировании политики высшее руководство предприятия стремится, чтобы политика в области качества:
- соответствовала установленным целям и стратегии предприятия;
- включала обязательства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность СМК предприятия;
- создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;
- была доведена до сведения персонала предприятия и понятна ему;
- анализировалась на постоянную пригодность.
5.3.2 Политика в области качества предприятия подлежит постоянному обновлению. Анализ на пригодность и соответствие целям предприятия, проводятся с периодичностью раз в 3 года. Порядок формирования и актуализации политики в области качества представлен таблице 2.
Генеральный директор предприятия координирует работу по формированию и актуализации Политики в области качества, определяет и обеспечивает материальные, финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для реализации политики в области качества.
5.3.3 Ответственным за доведение Политики в области качества до подразделений является помощник генерального директора по качеству и стандартизации, до сотрудников подразделений – их руководители и уполномоченные по метрологии, стандартизации и качеству в подразделении.
Доведение Политики в области качества до сведения персонала предприятия осуществляется:
- по информационной сети предприятия;
- при приеме на работу в ходе вводного инструктажа;
- методом наглядной агитации.
Подтверждением факта доведения содержания Политики в области качества предприятия является личная подпись каждого сотрудника в журнале ознакомления с политикой или в журнале вводного инструктажа (для вновь принимаемых на работу сотрудников).
Таблица 2 - Процесс управления политикой в области качества
| Деятельность | Ответственный | Отчётность | ||||||||
| Анализ соответствия действующей Политики в области качества целям и принятие решения об актуализации | Генеральный директор предприятия | Приказ или программа доработки | ||||||||
| Разработка предложений по содержанию Политики в области качества | Заместители генерального директора по направлениям деятельности | Предложения | ||||||||
| Разработка проекта Политики в области качества | Представитель руководства по качеству | Проект Политики в области качества | ||||||||
| Обсуждение проекта Политики в области качества | Представитель руководства по качеству | Замечания и предложения | ||||||||
| Доработка проекта. Обсуждение проекта Политики в области качества. Представление на утверждение | Представитель руководства по качеству | Проект Политики в области качества (окончательный вариант) | ||||||||
| Утверждение Политики в области качества | Генеральный директор предприятия | Политика в области качества | ||||||||
| Размножение и доведение Политики в области качества до персонала | Помощник генерального директора по качеству и стандартизации | Журнал ознакомления с Политикой в области качества | ||||||||
5.3.4 Действующая Политика в области качества утверждена генеральным директором предприятия 22.12.2008 г., состоит из трех разделов в соответствии с приложением Д.
5.4 Планирование
Цели в области качества
Высшее руководство определяет цели предприятия в области качества. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с Политикой в области качества (приложение Д).
Цели предприятия в области качества утверждаются генеральным директором.
Ответственным за определение целей предприятия в области качества и контроль их выполнения является ПРК.
При планировании процессов ЖЦП устанавливаются, если это целесообразно, цели в области качества на соответствующих уровнях предприятия и в соответствующих подразделениях, которые утверждает ПРК.
Планирование создания и развития СМК
Высшее руководство предприятия обеспечивает:
- планирование создания, поддержания и улучшения СМК предприятия в соответствии с поставленными целями в области качества и требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002;
- сохранение целостности СМК предприятия при планировании и внедрении в нее изменений.
Ежегодно на предприятии разрабатывается «Программа доработки СМК
ФГУП «НИИ «Рубин» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и стандартов СРПП ВТ…».
Ответственность за разработку, анализ результатов выполнения и актуализацию «Программы доработки СМК...» возложена на ПРК. «Программа доработки СМК...» согласовывается с начальником 5498 ВП МО РФ и утверждается генеральным директором.
Управление процессами, представленными в РД ЕЯАК.002 и связанными с созданием оборонной научно-технической продукцией, имеют документальные свидетельства учета требований стандартов СРПП ВТ, требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контракта.
В составе документов по обеспечению качества разрабатываются ПОК, ПОН, ПОБ (при необходимости) и комплексные графики постановки на производство.
Все программные и плановые документы по выполнению ГОЗ согласовываются с начальником 5498 ВП МО РФ, включают контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству оборонной продукции и перечень отчетных документов, соответствующих этим точкам.
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией
Ответственность и полномочия
5.5.1.1 На предприятии определены высшим руководством, документально оформлены и доведены до сведения ответственность и полномочия всего персонала, работа которого влияет на качество продукции.
Ответственность и полномочия конкретных должностных лиц определены и зафиксированы в данном РК, документированных процедурах, положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях, приказах, распоряжениях, программах и планах.
5.5.1.2 Организационная структура ФГУП «НИИ «Рубин» (приложение А) определяет взаимодействие между подразделениями предприятия.
5.5.1.3 Структурные подразделения предприятия имеют утвержденные Положения о подразделении. В них определены статус и структура подразделения, основные задачи и функции, права, обязанности и ответственность начальника, взаимоотношения с подразделениями предприятия. Порядок разработки положений определен в СТП ЕЯАК.017.
5.5.1.4 Все работники и специалисты предприятия имеют должностные инструкции, определяющие квалификационные требования, функциональные обязанности и права, ответственность и полномочия, организационные взаимоотношения. Порядок разработки должностных инструкций определен в СТП ЕЯАК.016.
Ответственность и полномочия при выполнении ГОЗ определяются в объеме требований стандартов СРПП ВТ.
Ответственность за обеспечение правильного распределения полномочий возложена на первого заместителя генерального директора и заместителей по направлениям деятельности.
Распределение ответственности высшего руководства в СМК предприятия в соответствии с приложениями Б и В.
Представитель руководства
5.5.2.1 ПРК назначается приказом генерального директора предприятия из состава его заместителей.
5.5.2.2 На ПРК возлагаются обязанности:
- руководство разработкой и организацией введения основополагающих нормативных документов СМК предприятия;
- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК предприятия;