Коммуникациялық инфрақұрылым
Жобада жылыжай кешенін сатып алу көзделген, оған қажетті коммуникациялық құрылым қатысатын болады.
Йымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Инженер қызмет көрсетуші құрамның (жүргізуші, күзетші, слесарь, электрик, шаруашылық меңгерушісі) жұмысын бақылайды. Агроном өндірістіқ қызметкерлердің жұмысын үйлестіреді (зертханашы, жылыжай шебері, өсімдік шаруашылығы қызметкері, оператор).
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде көрсетілген түрлерден тұрады.
10-сурет - Ұйымдастыру құрылымы
Құрамды басқарудың келтіріліп отырған құрылымын желілік құрылымға жатқызуға болады. Ол директорға кәсіпорынның жұмысын жедел басқаруға және жағдайлардан үнемі хабардар болуына мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның негізгі мамандары – инженер, агроном, бас бухгалтер.
Жобаны іске асыру
Іске асыру жоспары
Осы жобаның іске асуы (іске қосу) 2011 жылғы қаңтардан бастап 2012 жылғы шілдеге дейінгі кезеңді алатын болады деп болжануда.
7-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
| Іс-шаралар/Ай | 2 012 | ||||||
| Маркетингтік зерттеу жүргізу және ТЭН әзірлеу | |||||||
| Қаржыландыру мәселесін шешу | |||||||
| Кредит алу | |||||||
| Қаңқасы мен жабдықтарына аванстық төлем | |||||||
| Құрамды іздестіру | |||||||
| Жабдықты жеткізу құрастыру | |||||||
| Жарнаманы орналастыру | |||||||
| Тұқым отырғызу |
Жобаны іске асыру шығындары
Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген..
8-кесте - 2012 жылға арналған инвестициялық шығындар
| Атауы | Сомасы, мың тг. | 2 012 | |
| сәуір | мамыр | ||
| Аралығы 8х4,5м бағанының биіктігі 4,5 м соның ішінде салқындатылған үй (әйнек шынысы жоқ) жылыжай | 62 975 | 25 190 | 37 785 |
| Шыны (өлшемді қалыңдығы. 4 мм) | 13 306 | 5 322 | 7 983 |
| Жобалау жұмыстары | 13 284 | 5 313 | 7 970 |
| Матамен көлеңкелеу жүйесі (барлық алқапқа) (бір қабат) | 16 874 | 6 750 | 10 124 |
| Жылыту жүйесі | 51 497 | 20 599 | 30 898 |
| Тамшылатып суару жүйесі | 14 030 | 5 612 | 8 418 |
| Өсімдіктерді булатып салқындату жүйесі | 4 718 | 1 887 | 2 831 |
| Электрмен жабдықтау, жарықтандыру жүйесі | 3 635 | 1 454 | 2 181 |
| Барлық алқапты электрмен жете жарықтандыру жүйесі , 12 000 лК | 92 114 | 36 846 | 55 269 |
| Микроклиматты автоматты басқару жүйесі | 9 531 | 3 812 | 5 718 |
| ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес" | 2 954 | - | 2 954 |
| ГАЗель рефрижератор | 3 655 | - | 3 655 |
Жабдықтарды жеткізу шығыстары оның құнына қосылған.
Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.
9-кесте - 1 айдағы ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз
| Атауы | 1 м2 шығыс нормасы, бірлік | бір бірліктің құны, тг. | сомасы, мың тг. |
| KNO3 калий селитрасы, кг. | 0,6 | ||
| Ca(NO3)2 кальций селитрасы, кг. | 1,2 | 1 043 | |
| KH2PO4 калий монофосфаты, кг. | 0,3 | ||
| 59% ортофосфор қышқылы, кг. | 30,00 | 0,2 | |
| NH4NO3 аммиак селитрасы | 0,2 | ||
| MgSO4 магний күкірт қышқылы | 0,5 | ||
| K2SO4 калий күкірт қышқылы | 50,0 | 0,11 | |
| Азотқышқыл магний - Mg(NO3)2х6H2O магнитрасы | 50,0 | 0,13 | |
| Аммоний молибдат ы | 0,2 | ||
| Бор қышқылы | 1,5 | 0,12 | |
| ОЭДФ | 7,5 | 0,79 | |
| Fe хелаттары | 25,0 | 1,9 | |
| Mn | 4,0 | 1,9 | |
| Cu | 1,0 | 1,9 | |
| Zn | 3,0 | 1,9 | |
| Пестицидтер | 0,10 | 2 370 | 2 370 |
| Күкірт | 15,0 | 0,10 | |
| Санитарлық өңдеу құралы | 4,8 | 0,06 | |
| Барлығы | 6 094 |
Ауыспалы шығыстар ингредиенттер мен тыңайтқыштар шығындарынан, сондай-ақ электр энергиясы шығыстарынан тұрады.
Химиялық препараттар мен тыңайтқыштарға арналған шығыстар жылына 6 094,3 мың тг құрайды. Электр энергиясының шығысы жылына ККС-сыз 37 526 мың тг. құрайды. Электр энергиясына деген қажеттіліктің түпкілікті есебі осы Бизнес-жоспардың есеперінде келтірілген.